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Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicaçÔes, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
410,47
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 011 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.136,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010026 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
3.974,67
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010027 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇO DE STARDIAGNOSTICO COMPUTADOR E SUBSTITUIR VALVULA DOSA DO VEICULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
378,40
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010030 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
1.850,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010036 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com quisição de kit bebĂȘ para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
1.337,60
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010051 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTAÇEZA/CE NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENDTE DO SENADO EUNICIO OLIVEIRA NO AUDITÓRIO BNB, CONFORME PORTARIA DE NÂș 310106004 DE 31/01/2018.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
700,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010052 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do sotware de tesouraria, diårias e recibo junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Do Municípío de São Benedito/ce.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010053 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com serviços de decoração de embiente para atender as necessidades da Centro de ConvivĂȘncia da Maio Idade - CCMI do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE.
***.300.103-**
ANGELICA ALCANTARA SALES
530,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010055 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( PETI ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.100,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010056 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/SUAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010057 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/PBF ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.800,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010058 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CREAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.500,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010059 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CRAS FEDERAL ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010040 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHAS FIO 30, SUBLIMADA FRETE E COSTA COM ACABAMENTO EM GOLA CARECA MALHA RIBANA FIO 100% TAMNHO VARIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE DE EDUCAÇÃO.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
15.000,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - VigilĂąncia em SaĂșde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
63.870,88
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
7.000,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010046 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTANDO TALENTOS NO BAIRRO MONSENHOR OTALICIO, ABC, E ADJACÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO
***.534.333-**
VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO
339,50
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010047 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL, COM CARGA HORARIA DE 40H/A, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS DO SCEV SERVIUÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
17.530.561/0001-03
M V NUINES ARAUJO-ME
3.800,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010048 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUINES ARAUJO-ME
1.850,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010049 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUINES ARAUJO-ME
1.850,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010014 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS-ALMOXAFIFADO CENTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
21.722.009/0001-86
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA
930,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADAS AS PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
04.554.129/0001-00
AROUDO C. MENDES
1.960,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010030 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PUBLICA E TRANSPORTES DE REIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO/CE. CONCORRENCIA PUBLICA DE NÂș 07.001/2013-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20130702001.
07.387.011/0001-15
B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME
51.747,32
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 009 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010017 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., NO DIA 22/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS DO MUNICÍPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA ESPLAN E NA EMPRESA LPM SERVIÇOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 220103001 DE 22/01/2018.
***.167.413-**
GENICE JORGE ALCANTARA FONTENELE
180,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010021 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diårias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 005 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
30.490,39
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 008 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
8.471,32
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 010 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
22.950,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010019 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
829,54
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
330,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA, TABLET E ACESSORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA N°007/2017-SEDUC E CONTRATO N°20171211001ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE NÂș 03 DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 31/01/2018.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA EIRELI-ME.
55.000,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria paramanutenção as contas destinadas a Secretaria de Educação deste Município no ano de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
132,80
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010045 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104001 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.189.403-**
FRANCISCO VASCONCELOS SEGUNDO
60,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010046 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104002 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.434.447-**
ANDRE XIMENES DE OLIVEIRA
60,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010047 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104003 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.361.603-**
CARLOS VICTOR DE ALCANTARA SOUSA
60,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
96.240,79
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
59.393,15
Visualizar
31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados Ă  Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - VigilĂąncia SanitĂĄria, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
8.326,40
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 013 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
135,80
Visualizar
31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 017 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
Visualizar
31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
10.206,78
Visualizar
31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de SaĂșde na ESPLAM, conforme Portaria NÂș 230105001, de 23 de Janeiro de 2018.
***.014.693-**
KARIELE NOGUEIRA AZEVEDO
180,00
Visualizar
31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de SaĂșde na ESPLAM, conforme Portaria NÂș 230105002, de 23 de Janeiro de 2018.
***.524.613-**
LETICIA MARIA LIMA MACIEL
350,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com 02 (duas) diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Janeiro, para transportar pacientes, respectivamente, Felipe de Sousa Silva e JoĂŁo Miguel Pereira Lisboa, para consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 230105003, de 23 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com 02 (duas) diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de Janeiro, para transportar pacientes para consultas, respectivamente, no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio (Maria Ivaneide da Silva) e no Hospital Infantil Albert Sabin (MariaLetĂ­cia Marques Gomes), conforme Portaria NÂș 230105004, de 23 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para consulta no Instituto do CĂąncer, conforme Portaria NÂș 250105001, de 25 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010044 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar o paciente JoĂŁo Miguel Pereira, para realizar consulta no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 250105002, de 25 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 29 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Iarley Alcantara da Rocha, para consulta no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 260105001, de 26 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com 02 (duas) diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar o paciente Enzo Gustavo Lima Sousa, para consulta no Centro UniversitĂĄrio Christus, conforme Portaria NÂș 260105002, de 26 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com 02 (duas) diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar as pacientes, respectivamente, no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio (Maria Ivaneide da Silva Sousa) e no Hospital Infantil Albert Sabin (InĂĄcia Maiana de AraĂșjo), conforme Portaria NÂș 260105003, de 26 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010052 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realizar consulta no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 290105001, de 29 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010058 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para tratar de assuntos de ConvĂȘnios do MunicĂ­pio no EscritĂłrio de Assessoria - ESPLAM, conforme Portaria NÂș 220105001, de 22 de Janeiro de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
180,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010059 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 30 e 31 de Janeiro, para transportar os pacientes, respectivamente, Silvia Correia Martins, para consulta na Maternidade Escola Assis Chateabriand, e Francisco Samuel Mendes Correia, para consulta em Fortaleza, conforme Portaria NÂș 300105001, de 30 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
150,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010060 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Lucimar Brito de Oliveira, para realizar consulta na Maternidade Escola Assis Chateubriand, conforme Portaria NÂș 300105002, de 30 de Janeiro de 2018.
***.782.713-**
ROGERIO DA SILVA MELO
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010061 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
1.939,28
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010068 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com ajuda de custo ao paciente Fernando Ferreira de Souza, que realizou transplante renal no Hospital Geral de Fortaleza e necessita de transporte, hospedagem e alimentação, para garantir a frequĂȘncia nas consultas e exames que serĂŁo monitorados de forma contĂ­nua, conforme relatĂłrio da assistente social.
***.420.983-**
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA
1.200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010075 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a SaĂșde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
17.384,83
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010076 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa SaĂșde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
46.978,82
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010077 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Agentes ComunitĂĄrios de SaĂșde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
83.650,89
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010039 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL N°547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE N°250106002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010040 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL NÂș547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL, COMFORME A PORTARIA DE NÂș250106001.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
40,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010041 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E JATO DE TINTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
200,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010042 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO IMPRESSORA LASER, RECARGA DE TONNER E IMPRESSORA INK JET TESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
690,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010043 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER, RECARGA DE TONNER PRETO 70G E RECARGA INK COLOR PARA ATENDE AS NECESSIDADES DP PROGRMA CRAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
450,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010079 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE QUE FONCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MAIOR IDADE - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
609,86
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010003 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
169,80
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010015 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, PARA JANELAS E PORTAS, PORTÃO E CONCERTOS DE PORTAS E FECHADURAS, DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.785.273-**
LUCIVALDO BRITO
750,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010017 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, VOLTADOS A AVALIAÇÃO DAS AOÇOES DESENVOLVIDAS POR ACADEMICOS, NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE MÊS, REFERENTE AO PROJETO RONDON. CONFORME PORTARIA DE NÂș 260102001 DE 26/01/2018.
***.142.123-**
JOSE NIVALDO SOARES
270,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010019 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2017-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO NÂș 20170127001-GA.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.337,50
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010005 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
170,10
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010021 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 29114001 DE 29/01/2018.
***.155.113-**
NELSON INACIO FERREIRA DE MELO
80,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010022 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 29114002 DE 29/01/2018.
***.238.683-**
RODRIGO DA SILVA MELO
80,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
66,70
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010008 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 2401100003 DE 24/01/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
120,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010010 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 2401100001 DE 24/01/2018.
***.262.630-**
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ACOSTA
120,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010011 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 2401100002 DE 24/01/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
270,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010012 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elĂ©trica consumida em prĂ©dios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o mÊs de DEZEMBRO/2017.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
130,59
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010014 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.001/2017-SRP E ADITIVO AO CONTRATO 20170127001AG01.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
20.122,95
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
103,70
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 008 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
9.903,87
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
32.235,19
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 002 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
14.300,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 003 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
8.100,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
954,00
Visualizar
30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
16.615,56
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL CE., DURANTE OS DIAS 23 A 24/01/2017, PRA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECOOMICA.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
160,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil desatinado Ă  Secretaria de Finanças e Administração do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801-FIN, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDEAR TEXEIRA GONÇALVES -ME
13.000,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
238.932,53
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
171.711,66
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 003 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
359.627,79
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
53.197,13
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 005 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
49.373,34
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 006 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
52.017,57
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 007 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
41.642,03
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 008 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
29.666,08
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 009 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
9.954,30
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 010 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.474,02
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 011 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
2.948,04
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 012 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
8.844,12
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 013 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
32.428,01
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
168.804,36
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.086,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 003 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
43.056,64
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
12.939,65
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 006 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
4.770,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 007 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
36.776,84
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 009 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
6.100,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
53.581,98
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
10.114,63
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 003 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
42.062,82
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010015 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
valor que se empenha pra fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para FUNDEB do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -EDUC, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
11.000,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
954,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
Visualizar
30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010012 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para Secretaria de Educação do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -EDUC, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
7.500,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios dos funcionĂĄrios da Secretaria de deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
10.753,43
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios dos funcionĂĄrios da Secretaria de deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
52.019,62
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010012 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços do ConsĂłrcio destinado Ă  população do MunicĂ­pio para dar continuidade Ă  AssistĂȘncia BĂĄsica a SaĂșde Bucal, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
66.594,93
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 016 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010045 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de Assessoria ContĂĄbil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme Contrato de NÂș 2017081801-SaĂșde e Processo LicitatĂłrio de NÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
9.500,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010054 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilùncia Epidemiológica, que serão utilizados pela equipe de controle de endemias do município de São Benedito, no combate ao alto índice de doenças como: Dengue, Chikungunya e Zica.
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.800,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010055 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.500,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010056 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
20.849,24
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
28.760,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
1.908,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CPTD-BANC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
3.816,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para Secretaria do Trabalho e AssistĂȘncia Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -ASSIST., e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
6.500,00
Visualizar
30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QE SE MEPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA/PALESTRA COMO O TEMA ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃP DIRECIONADAS AS CRIANÇAS E ADOLSESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
***.494.763-**
SALMITO FERREIRA NETO
1.780,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE GUIA DE VISITA DOMICILIAR EM CONFORMIDADE COM O NOB/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
1.600,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010030 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
4.362,00
Visualizar
30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010031 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
8.586,00
Visualizar
30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CCMI), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMP. CONTRATADOS -CCMI
13.358,56
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
12.628,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES
6.090,50
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010035 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DOMINGUEIRA MUSICAL PARA IDOSO DO CCMI/SCFV DO QUAL BUSCA OFERECER QUALIDADE DE VIDA DA TECEIRA IDADE POR MEIO DE DANÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.587.803-**
CRISOSTOMO SOUSA DE CARVALHO
460,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Gabinete do Prefeito deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
42.400,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 002 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Gabinete do Prefeito deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
23.130,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 003 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Gabinete do Prefeito deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
19.612,62
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010016 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA COMPARECIMENTO 7ÂȘ VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO NÂș 006143363.2016.4.01.3400. CONFORME PORTARIA DE NÂș 260102002 DE 26/01/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010021 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Procuradoria deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
26.442,14
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010021 LQ: 002 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Procuradoria deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
9.100,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
21.450,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
29.653,60
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Departamento de Transito-COTRAN, deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
69.548,91
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste MunicĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
36.097,50
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
11.200,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 002 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
1.500,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 003 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
9.015,54
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Cultura e Esporte deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
3.628,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 002 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Cultura e Esporte deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
13.400,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 003 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Cultura e Esporte deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
1.442,50
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010002 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO
6.211,37
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010002 LQ: 002 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO
14.800,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010016 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:8687, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
123,56
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010046 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 15 (quinze) doses de Vacina Imunoglobina Anti-RH, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
06.811.160/0001-05
CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO VACINO-DIETÉTICA LTDA
4.050,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010092 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E COM PARACER SOCIAL .
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
516,37
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 012 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tecido brim azul royal, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
29.280.379/0001-12
ANANDA BRAGA RAMOS
2.400,00
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010050 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
12.535,90
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades da demanda do programa IGD/PBF do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.406,00
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010022 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA APRECE E INSTITUTO PRAXIS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 250102001 DE 25/01/2017.
***.026.203-**
SAUL LIMA MACIEL
900,00
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010020 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ÂȘ (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
45.470,65
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 011 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas Ă s despesas com aquisição de combustĂ­veis para a frota de veĂ­culos da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme Processo LicitatĂłrio PregĂŁo Presencial NÂș 00.001/2017-SRP e Aditivo ao Contrato NÂș 20170127004 - SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.142,00
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas Ă s despesas com aquisição de combustĂ­veis para a frota de veĂ­culos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme Processo LicitatĂłrio PregĂŁo Presencial NÂș 00.001/2017-SRP e Aditivo ao Contrato NÂș 20170127005 - SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.562,38
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas Ă s despesas com aquisição de combustĂ­veis para a frota de veĂ­culos do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme Processo LicitatĂłrio PregĂŁo Presencial NÂș 00.001/2017-SRP e Aditivo ao Contrato NÂș 20170127005 - SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.305,49
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas Ă s despesas com aquisição de combustĂ­veis para a frota de veĂ­culos da VigilĂąncia EpidemiolĂłgica do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme Processo LicitatĂłrio PregĂŁo Presencial NÂș 00.001/2017-SRP e Aditivo ao Contrato NÂș 20170127005 - SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.280,96
Visualizar
25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 015 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010006 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
50,65
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24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 010 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com envelopamento de um ĂŽnibus da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, placa PNQ 6379, 70% lateral, frente e traseira, modelo personalizado, totalizando 25 metros de adesivo aplicado.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.748,00
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24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com diĂĄria de estada na ciade de Sobral/Ce no dia 12/01/2018, para acompanhar adolescente infrator a instituição Socioeducativo do Estado do CearĂĄ, conforme portaria de nÂș 120106001 de 12/01/2017.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
40,00
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com diĂĄria de estada na cidade de Sobral/Ce no dia 04/01/2018, para tratar de assuntos inerentes a Secretaria de Desenvolvimento Social junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego, conforme portaria de nÂș 040106002 de 04/01/2018.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
40,00
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com DiĂĄria de estada na cidade de Sobral/Ce no dia 04/01/2018 para tratar de assuntos referentes a emissĂŁo de Carteira de Trabalho e PrevidĂȘncia Social - CTPS junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego, conforme portaria de nÂș 040106003 de 04/01/2008.
***.729.683-**
ANA REGIA OLIVEIRA SOARES
40,00
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
400,00
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010012 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.657,46
Visualizar
24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010015 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elĂ©trica consumida em prĂ©dios proprios e vinculados Ă  Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste municĂ­pio. No mĂȘs de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
319,62
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24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010015 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elĂ©trica consumida em prĂ©dios proprios e vinculados Ă  Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste municĂ­pio. No mĂȘs de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
79,55
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24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SISOPREV SIS OBRA, JUNTO A RECEITA FEDERAL (SISTEMA DE ALVARÁS E HABITES) E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEL PELA INFORMAÇÕA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
***.301.463-**
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
1.200,00
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24/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010007 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ĂĄgua e esgoto, dos prĂ©dios prĂłprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o mĂȘs de Dezembro/2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
36,30
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇA E CAPINA NO ENTORNO DA UNIDADE PREDIAL DO CRASI E CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.315.763-**
FRANCISCO ORLANDO DAMASCENO
280,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010016 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM MECÂNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.561.623-**
DOMINGOS FERREIRA DAS FLORES
640,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NA UNIDADE PREDIAL DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.315.763-**
FRANCISCO ORLANDO DAMASCENO
300,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
700,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.400,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.000,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
600,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nÂș 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.500,00
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23/01/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
69.339,84
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 22/02/2018 Ă s 04:40:55

Prefeitura Municipal de SĂŁo Benedito

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 Rua Paulo Marques, nÂș 378 Centro

 (88) 3626.1347

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