| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2020 |
04060154
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
6.847,86 |
|
| 30/06/2020 |
04060154
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
6.847,86 |
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| 30/06/2020 |
04060154
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
6.847,86 |
|
| 30/06/2020 |
04060154
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
6.847,86 |
|
| 30/06/2020 |
04060153
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
4.118,84 |
|
| 30/06/2020 |
04060153
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
4.118,84 |
|
| 30/06/2020 |
04060153
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
4.118,84 |
|
| 30/06/2020 |
04060153
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
4.118,84 |
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| 30/06/2020 |
04060152
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
15.406,22 |
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| 30/06/2020 |
04060152
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
15.406,22 |
|
| 30/06/2020 |
04060152
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
15.406,22 |
|
| 30/06/2020 |
04060152
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
15.406,22 |
|
| 30/06/2020 |
04060151
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
2.445,21 |
|
| 30/06/2020 |
04060151
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
2.445,21 |
|
| 30/06/2020 |
04060151
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
2.445,21 |
|
| 30/06/2020 |
04060151
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
EMPENHADO |
2.445,21 |
|
| 30/06/2020 |
04060143
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060143
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060143
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060143
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
1.398,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060142
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060142
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060142
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060142
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060141
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060141
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060141
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060141
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060140
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060140
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060140
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060140
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060139
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060139
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060139
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060139
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS [...]
|
EMPENHADO |
258,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060138
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060138
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060138
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060138
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito.
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 30/06/2020 |
04060137
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060137
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060137
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060137
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060135
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060135
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060135
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060135
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060131
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060131
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060131
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060131
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...]
|
LIQUIDADO |
1.615,00 |
|
| 30/06/2020 |
04060120
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
39.324,40 |
|
| 30/06/2020 |
04060120
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
39.324,40 |
|
| 30/06/2020 |
04060120
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
39.324,40 |
|
| 30/06/2020 |
04060120
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
39.324,40 |
|
