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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 026 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
8.317,18
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 027 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.519,94
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.289,82
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para o Programa de Agentes ComunitĂĄrios de SaĂșde - PACS do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.600,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030050 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a VigilĂąncia EpidemiolĂłgica do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
4.127,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030051 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a VigilĂąncia EpidemiolĂłgica do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
537,60
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010021 LQ: 003 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diårias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010028 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020007 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE TI JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BONFIM - ME
650,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020088 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.642.853-**
CAMILA MENDES VACONCELOS
500,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veĂ­culos da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito.
***.096.967-**
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
694,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.500,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030008 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO- CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00002/2017PESRP E CONTRATO 20180206001-GA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES ME
1.242,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010027 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A . DE B. ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010028 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A . DE B. ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010018 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 023 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
5.477,24
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010162 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÂș 05.004/2013-PP E ADITIVOS AO CONTRATO NÂș 20130402003.
07.387.011/0001-15
B T LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME
40.260,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020016 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.136,78
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020020 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
5.664,65
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020021 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.205,46
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020023 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.540,81
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato NÂș 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
10.846,05
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020083 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção em 04 (quatro) ar condicionados na UBS de Inharé, e 04 (quatro) ar condicionados na UBS do Recanto do municípío de São Benedito.
***.416.063-**
REGINALDO MENDES RIBEIRO
2.200,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020087 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.676.263-**
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
500,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020123 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020124 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020125 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020126 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020127 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020128 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020129 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020130 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020131 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020132 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020133 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020134 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020135 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020136 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020137 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020138 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020139 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020140 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020141 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020142 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020143 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020144 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020145 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020146 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
507,00
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NE: 04020147 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020148 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020149 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020150 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020151 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020152 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
507,00
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NE: 04020153 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020154 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020155 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020156 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020157 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020158 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020159 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020160 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020161 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020162 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020163 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020164 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
507,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010045 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010046 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA , INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 002 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicaçÔes, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
426,44
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 024 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
344,32
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 025 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
20,38
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 022 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
994,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020036 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB DOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2017 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.513.073-**
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
1.500,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010140 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de refeiçÔes prontas, para atender as necessidades das AçÔes BĂĄsicas de SaĂșde - ESF do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.010/2017-SRP e Contrato NÂș 20180109008-SAÚDE.
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
2.570,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020108 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviço de carga e descarga da mobĂ­lia e equipamentos hospitalares da Unidade BĂĄsica de SaĂșde do Centro de Nutrição, para o imĂłvel localizado na Rua JosĂ© Wellington Banhos Dias, S/NÂș, Bairro Serraville, destinado ao funcionamento da UBS do Centro de Nutrição, haja visto reforma daquela Unidade.
***.734.263-**
LEONARDO MARQUES LISBOA
470,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
10.691,41
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020023 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
700,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020030 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
68,47
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020079 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020080 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA(WINDOWS, WORD, EXCEL E POWER POINT) EM ESCOLA MÓVEL AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD/PBF DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 06.004/2017-PP E CONTRATO 20180109003AS.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
3.800,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020081 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA(WINDOWS, WORD, EXCEL E POWER POINT) EM ESCOLA MÓVEL AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD/PBF DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 06.004/2017-PP E CONTRATO 20180109003AS.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030043 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
400,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030046 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
150,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030051 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
150,00
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010007 LQ: 002 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicaçÔes, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0001-79
EMBRATEL
183,57
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010007 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
91.939,05
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 003 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
28.172,83
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010003 LQ: 004 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
68,60
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010021 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA NÂș 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20150115002.
***.701.583-**
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
966,90
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23/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26020021 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUARIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 11.001/2017-TP E ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 20180226001-TU
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
17.024,04
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020034 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO MEDIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 4,5 TONELADAS COM NO MAXIMO A0 DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO, COM BAU, DIESEL, COM TODOS OS FUNCIONAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIDA PLCA JHJ 3460, PARA TRANSPORTE DE GENEROS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAÃO DE NÂș 00.001/2017 SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001- FUNDEB 40%.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
5.999,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020034 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO MEDIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 4,5 TONELADAS COM NO MAXIMO A0 DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO, COM BAU, DIESEL, COM TODOS OS FUNCIONAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIDA PLCA JHJ 3460, PARA TRANSPORTE DE GENEROS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAÃO DE NÂș 00.001/2017 SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001- FUNDEB 40%.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
5.999,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020035 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLETINS DESTINADO A ATENDER AS MECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO -CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 001/2018-SEDU E CONTRATO DE NÂș 20180206001FUND.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES- ME
4.475,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020016 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO SOB O NÚMERO 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO N°20180116001 - FME, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
12.241,15
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010122 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se emepenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, para tratamento, incluindo hospedagem, fornecimento de refeiçÔes, agendamentos de consultas, exames e cirurgias em todas as especialidades mĂ©dicas, conforme 1Âș Aditivo ao Contrato NÂș 20170310001-SAÚDE.
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
12.600,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020091 LQ: 001 NP: 0002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
84.003,53
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020024 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
560,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020026 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.700,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020027 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
600,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020028 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.950,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020059 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
500,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE FORNECEDORES DE REFEIÇÕES PRONTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE 00.010/2017-SRP - REGISTRO DE PREÇOS.
00.721.690/0001-78
M.A. MONTEIRO-ME
462,50
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades da demanda do programa CRAS/PBF do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.006,50
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030035 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades da demanda do programa SCFV/IDOSOS do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.303,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030036 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
240,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030037 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E JATO DE TINTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
300,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030038 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORA E COMPUTADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
400,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030039 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPUTADORES E IMPORESSORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030040 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E JATO DE TINTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
310,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030041 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL E DANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DO CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.]
***.938.953-**
MARIA MARTA PONTES
400,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030042 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030002 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 19/03/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSÉ ONDE OCORRERÁ A ENTEGRA DE PROJETOS QUE BENEFICIARÃO AS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOVERNADOR CESAR CALS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160310001 DE 16/03/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
350,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030003 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 19/03/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSÉ ONDE OCORRERÁ A ENTEGRA DE PROJETOS QUE BENEFICIARÃO AS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOVERNADOR CESAR CALS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160310002 DE 16/03/2018.
***.146.463-**
ELIANDRO ANDRADE LIMA
180,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030004 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 19/03/2018, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO JOSÉ ONDE OCORRERÁ A ENTEGRA DE PROJETOS QUE BENEFICIARÃO AS ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GOVERNADOR CESAR CALS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160310003 DE 16/03/2018.
***.845.087-**
JOSE MARIA ALVES DA SILVA
180,00
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22/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010043 LQ: 002 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PROFESSOR LIMA BOTELHO, PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 09.001/2017-DP E CONTRATO DE NÂș 2017041700-1
***.320.683-**
ELVIRA FREIRE LIMA
800,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030019 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ÂȘ MEDIÇÃO LOTE 03.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
34.643,40
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030020 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ÂȘ MEDIÇÃO. LOTE 02
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
17.302,45
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARCIANO ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.932.643-**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO JULIO RODRIGUES FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.983-**
LUIZA RODRIGUES DE SOUSA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010023 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARIO MARQUES VIANA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.853-**
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ABRENO AZEVEDO ARAUJO DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.698.293-**
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010025 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE DAYSE HELLEN ARAUJO SILVA A DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.438.447-**
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010027 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCOLUCIANO MARQUES DE PAULA FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.070.553-**
MARIA ELIANE GOMES PEREIRA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010029 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.403.073-**
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010030 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010031 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.450.583-**
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010032 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE JORGEPEREIRA VIANA JUNIOR DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.355.093-**
MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010033 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LETICIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010034 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTELEONARDO MARTINS DOS SANTOS DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.088.593-**
IMACULADA COELHO MARTINS
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010035 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010036 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA MARA ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010037 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE NATALIA DAVILA RODRIGUES PEREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.369.303-**
SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010038 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE RUBENS LIMA DUARTE DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.571.053-**
RUBENS LIMA DUARTE
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010039 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE YASMIM MARIA PEREIRA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010050 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante HELOÁ CARVALHO DE OLIVEIRA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010051 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante ARTHUR CARVALHO DA SILVA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de ĂĄgua, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.871,71
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de oxigĂȘnio, para atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
3.960,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020109 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de ĂĄgua, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
2.275,55
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo Gonçalves, para realizar consulta no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 130305001, de 13 de Março de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 140305001, de 14 de Março de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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21/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030007 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ÂȘ (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
94.632,37
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 022 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
1.893,40
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010025 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de energia elĂ©trica consumida em prĂ©dios prĂłprios e vinculados Ă  Secretaria de SaĂșde, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
4.691,62
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020078 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de energia elĂ©trica, dos prĂ©dios prĂłprios e vinculados da Secretaria de SaĂșde (Programa das AçÔes BĂĄsicas da SaĂșde - ESF) do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
6.970,02
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020093 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.005.491-**
YAIMA NUNEZ RODRIGUEZ
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020094 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.764.891-**
YENISEL ESPINOSA RAMOS
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020095 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.461-**
ROSALIA TORRES VELAZQUEZ
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020097 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.896.601-**
SANDRA SUCEL NUNEZ RAMIRES
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020098 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.048.651-**
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020099 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.678.541-**
SARAY GARCIA HECHAVARRIA
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020100 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.501-**
ROSARIO SILVERINO GARCIA
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020101 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.659.171-**
YUSNIER FELIX BELTRAN
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020102 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.140.681-**
CARMEM NAYLA FRIOL BELERANO
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020103 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.277.733-**
JEILSON CORDEIRO LUCAS
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020104 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.146.771-**
DAYCEE ZAMORA FERNADEZ
3.000,00
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020008 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA - ME
988,50
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23020003 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA -ME
963,50
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20/03/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26020009 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
02.848.170/0001-56
FRANCILIENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA -ME
976,00
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 19/04/2018 Ă s 19:38:21

Prefeitura Municipal de SĂŁo Benedito

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