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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 042 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
321,56
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 043 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
20,74
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DA PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME
600,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040008 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR CONTABIL, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
200,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050006 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONVÊNIO, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
360,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010009 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40%
79.171,21
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030043 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SER DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENDEDITO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
16.571.889/0001-05
JAB COMERCIO E DIST DE ELETRO ELETRONICO LTDA
7.940,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030019 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATOMADA DE PREÇO DE NÂș 00.005/2017 TR E CONTRATO DE NÂș 20180308001-ED- FME.
26.808.852/0001-01
MARCOS W. F. RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL
2.950,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020015 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de lanches para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180201002-SAÚDE.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P BRITO - ME
990,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020022 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.518,50
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
13.039,47
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040099 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
350,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040100 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE JANELA E REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER O EQUIPAMENTOS DOP CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
650,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040101 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
138,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com quisição de kit bebĂȘ para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
2.075,60
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALHAÇP PARA ANIMAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS I, II E SCFV COM BRINCADEIRAS LÚDICAS, RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO INFANTIL NO PROJETO BRINCADEIRA NA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.187.463-**
ADRIANO BRANDÃO LEITÃO
220,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS CARENTES NO BAIRRO DE FATIMA, COM INTUITO DE PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRATICAS DE BOA CONVIVÊNCIA,
***.638.073-**
JOSÉ RODRIGUES MATOS
460,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA(WINDOWS, WORD, EXCEL E POWER POINT) EM ESCOLA MÓVEL AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD/PBF DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 06.004/2017-PP E CONTRATO 20180109003AS.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
3.800,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050007 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
540,00
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23/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040019 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E ABORIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
04.554.129/0001-00
AROUDO C. MENDES
2.930,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040020 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.002/2018-SRP E CONTRATO N°20180406002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
2.592,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARCIANO ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.932.643-**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010023 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARIO MARQUES VIANA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.853-**
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ABRENO AZEVEDO ARAUJO DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.698.293-**
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010025 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE DAYSE HELLEN ARAUJO SILVA A DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.438.447-**
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010027 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCOLUCIANO MARQUES DE PAULA FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.070.553-**
MARIA ELIANE GOMES PEREIRA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010028 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GEANE DE SOUZA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.494.463-**
MARIA ZELIA DE SOUZA VERAS
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010029 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.403.073-**
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010030 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010031 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.450.583-**
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010032 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE JORGEPEREIRA VIANA JUNIOR DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.355.093-**
MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010033 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LETICIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010034 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTELEONARDO MARTINS DOS SANTOS DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.088.593-**
IMACULADA COELHO MARTINS
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010035 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010036 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA MARA ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010037 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE NATALIA DAVILA RODRIGUES PEREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.369.303-**
SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010038 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE RUBENS LIMA DUARTE DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.571.053-**
RUBENS LIMA DUARTE
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010039 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE YASMIM MARIA PEREIRA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010050 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante HELOÁ CARVALHO DE OLIVEIRA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010051 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante ARTHUR CARVALHO DA SILVA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020008 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.994.433-**
FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020009 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSON DE SOUSA FERREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.644.523-**
INACIO DENYS DE SOUSA FERREIRA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020017 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020018 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040040 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENÂș 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș20180406001 - ED. FME.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
1.296,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040041 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENÂș 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș20180406001 - ED. NAEC
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
324,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040042 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENÂș 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș20180406001 - ED. EJA.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
324,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030121 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030122 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030123 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030124 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030125 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030126 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030127 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030128 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030129 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030130 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030131 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030132 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030133 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030134 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030135 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030136 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030137 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030138 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030139 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030140 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030141 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030142 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030143 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030144 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030145 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030146 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030147 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030148 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030149 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030150 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030151 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030152 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030153 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030154 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030155 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030156 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030157 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030158 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030159 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030160 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030161 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030162 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE NÂș 215/2016.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
507,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22040004 LQ: 002 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE INDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS FEIRANTES E AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DOS ESPAÇOS PUBLICOS USADOS PELO FEIRANTES E AMBULANTES E SEUS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DA FEIRA. CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 002/2018.
12.243.647/0001-23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE FEIRAS LIVRES E PAR
5.000,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010031 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș026/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.364.893-**
LEIR DUARTE DE SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010004 LQ: 008 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despesas com energia elétrica para os prédios destinados as escolas de ensino fundamental, FUNDEB 40%, deste município.
07.047.251/0001-70
COELCE- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
19.716,25
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050009 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050010 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
1.770,83
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050011 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLCA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
220,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030077 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de energia elĂ©trica, dos prĂ©dios prĂłprios e vinculados da Secretaria de SaĂșde (Programa das AçÔes BĂĄsicas da SaĂșde - ESF) do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
7.039,92
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040098 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS EM TECIDOS E CONTINHAS, CONFECÇÃO DE TAPETES EM TECIDO, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SCFV DOS BAIRROS MONSENHOR OTALÍCIO, ABC E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.099.903-**
IRENE MANOEL DA SILVA
1.100,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CUIDADORA EXCEPCIONAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS.
***.152.553-**
LUCIENE CAMPOS RODRIGUES
1.100,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030022 LQ: 002 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E MOTOCICLETAS JUNTO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.001/2017-PMS E CONTRATO 2018014002GA.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.900,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050004 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.508,31
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050014 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514002 DE 18/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
3.600,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020018 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FECE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSOS E MOTOCICLETAS JUNTO AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.0012/2017-PESRP E CONTRATO DE NÂș 2018124002IN.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRTUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.900,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010006 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș0001/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.109.293-**
ANTONIO WELLINGTON DE MOURA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010007 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș0002/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.554.283-**
ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010008 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș0003/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.394.493-**
ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010009 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 004/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.860.367-**
ANTONIO CLAYTON BEZERRA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010010 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 005/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.503.483-**
ANTONIO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010011 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 006/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.320.557-**
ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010012 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 007/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.129.487-**
BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010013 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 008/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.396.873-**
CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 009/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.402.113-**
DANIEL FERREIRA DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 010/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.153.833-**
DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010016 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 011/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.875.613-**
DOUGLAS ALVES DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010017 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 012/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.442.163-**
ERISMAR DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010018 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 013/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010019 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 014/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.868.473-**
FERNANDA DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010020 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 015/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.630.063-**
FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010021 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 016/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.363.973-**
FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010022 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 017/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.854.748-**
FRANCISCO DE SALES
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010023 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 018/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.381.003-**
FRANCISCO MESQUITA DE MELO
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010024 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 019/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.275.453-**
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010025 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 020/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.648.163-**
GIZELIA ALCANTARA COSTA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010026 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 021/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.913-**
ITALO DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010027 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 022/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME DE SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010028 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 023/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.855.213-**
JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010030 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș025/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.858.933-**
LUISA RODRIGUES AZEVEDO
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010032 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș027/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010033 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș028/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.681.313-**
MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010034 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș029/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.963-**
MARCIO DE ARAUJO SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010035 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș030/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.541.433-**
RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010036 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș031/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.496.703-**
TAIS DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010037 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș032/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.835.083-**
VICTOR RIBEIRO DA SILVA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010038 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș033/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.144.467-**
LUCIENE DA SILVA SOUSA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23040007 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE NÂș 024/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1Âș PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NÂș 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.205.133-**
LUANA MARA SALES LIMA
300,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050003 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO ANO DE 2018, CONFORME CONVÊNIO DE NÂș 005/2018 E PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
03.597.971/0001-59
LIGA DESPORTIVA SAMBENEDITENSE
10.940,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23050004 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PALESTRAS E DMONSTRAÇÕES PRÁTICAS E TEORICAS DE ARTES MARCIAIS NO PROJETO ESPAÇO CULTURAL E NO PROJETO CULTURA E ESPORTE NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
27.946.434/0001-35
JOÃO GOMES DA SILVA NETO 03007205301
1.666,66
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26030013 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA AZ, DESTINDO A ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
72.314.073/0001-69
ANTONIO XIMENES DE ALMEIDA -ME
407,10
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050007 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511001 DE 18/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
270,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050008 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511001 DE 18/05/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
270,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050009 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511002 DE 18/05/2018.
***.181.873-**
MARIA DAS GRAÇAS DE MEIDEIROS OLIVEIRA
270,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 040 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
2.203,43
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050005 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511002 DE 16/05/2018.
***.493.887-**
ROMULO GONCALVES GURGEL
1.500,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010007 LQ: 005 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
348.188,98
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040022 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR, ASSINATURA DIGITAL, IMPRESA EM MIDIA DIGITAL E PROTOCOLADA JUNTO A TCE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
2.000,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050005 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL I (1°, 2Âș, 3Âș, 4Âș E 5Âș ANO), A SER REALIZADO NA EMEB JOÃO BATISTA BRANDÃO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050006 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER DESTINADO NA EMEB DEP FRANCISCO JULIO FILIZOLA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
2.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050007 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL II (6Âș, 7Âș, 8Âș E 9Âș ANO), A SER REALIZADO NA EMEB SÃO BENEDITO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 005 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 006 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.666,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 007 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 008 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
620,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 009 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
296,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 010 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 011 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 012 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040043 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
7.435,08
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 074 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação de publicaçÔes oficiais em DiĂĄrios Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO NÂș 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
184,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 008 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação de publicaçÔes oficiais em DiĂĄrios Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO NÂș 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 009 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação de publicaçÔes oficiais em DiĂĄrios Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO NÂș 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.313,20
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020047 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos diversos e motocicletas, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
13.800,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020047 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos diversos e motocicletas, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
5.800,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020047 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos diversos e motocicletas, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
13.800,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de gĂȘneros alimentĂ­cios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
633,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010064 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
358,40
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020051 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ITALIANO JULIO FILIZOLA N. 784, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 06.001/2015-DP E ADITIVO DO CONTRATO NÂș20150122001.
***.510.883-**
PAULO ANDERSON FURTADO DA COSTA
672,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020052 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRO I, DASTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE SAO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 0603.001/2013 E CONTRATO E ADITIVOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
***.255.943-**
DUCILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA
410,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030091 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 000012017PESRP E CONTRATO DE NÂș 20180124001SA.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUIÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME
1.900,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE NÂș 170506002.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE NÂș 170506001.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040017 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECORAÇÃO EM MALHA TENSIONADA E /OU FLORES, DESTINADOAS AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES PROMOVIDOS PELO GABINETE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTE E LOCAÇÃO E
2.000,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050003 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511001 DE 16/05/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050005 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO AOBRIGATORIO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OSH-7672, A SERVIÇO DO EXECULTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
684,78
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050006 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514001 DE 18/05/2018.
***.975.883-**
VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050017 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514001 DE 18/05/2018.
***.356.933-**
FRANCISCO TEIXEIRA JORGE FILHO
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22020001 LQ: 001 NP: 0004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICOES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME A LEI FEDERAL DE NÂș 10.420/2002 REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO A SAFRA 2017/2018.
01.612.452/0001-97
MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
4.461,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22050007 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 170514001 DE 17/05/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010047 LQ: 006 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001-CUL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050006 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511001 DE 16/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
1.200,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040015 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°04.001/2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
26.942.758/0001-32
A DE OLIVEIRA FURTADO
68.172,93
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030023 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE NÂș 04.001/2018 PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE ASA PARTES DENÂș 20180305001- ED. FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
27.410,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030024 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO MÉDIO PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE NÂș 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE NÂș 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
12.349,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030025 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO INFANTIL PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE NÂș 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE NÂș 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
4.598,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 073 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010113 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de assessoria visando a revisĂŁo e digitalização de processos contĂĄbeis, licitatĂłrios, patrimoniais e demais atos administrativos, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme Contrato NÂș 2018010300SA.
17.105.393/0001-09
D.R.E SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME
1.981,62
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020047 LQ: 006 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos diversos e motocicletas, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
2.850,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030097 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de equipamentos para uso mĂ©dico e odontolĂłgico, a fim de atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo NÂș 05.016/2017-PP e Contrato NÂș 20180205002/SAUDE.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME
5.070,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030097 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de equipamentos para uso mĂ©dico e odontolĂłgico, a fim de atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo NÂș 05.016/2017-PP e Contrato NÂș 20180205002/SAUDE.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME
2.765,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030097 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de equipamentos para uso mĂ©dico e odontolĂłgico, a fim de atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo NÂș 05.016/2017-PP e Contrato NÂș 20180205002/SAUDE.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME
7.990,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030097 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de equipamentos para uso mĂ©dico e odontolĂłgico, a fim de atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo NÂș 05.016/2017-PP e Contrato NÂș 20180205002/SAUDE.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME
9.680,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030097 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de equipamentos para uso mĂ©dico e odontolĂłgico, a fim de atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo NÂș 05.016/2017-PP e Contrato NÂș 20180205002/SAUDE.
09.210.219/0001-90
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME
7.990,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040076 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040077 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040078 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040079 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040080 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040081 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040082 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040083 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040084 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040085 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040086 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
199,29
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NE: 04040087 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040088 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040089 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040091 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040092 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040093 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040094 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
199,29
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040102 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
69.366.326/0001-33
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7.776,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040103 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.131.063-**
MARIA LUCIA FELICIO
168,63
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040105 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
244,11
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040106 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040107 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040108 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040109 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040110 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040111 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040112 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040113 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040114 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040115 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040116 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040117 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040118 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040119 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040120 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040121 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040122 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040123 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040124 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040125 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040126 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040127 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040128 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
44,82
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040130 LQ: 001 NP: 0003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
13.930,28
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020023 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
900,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020025 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
300,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020026 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020027 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.200,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020028 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020059 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.300,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030042 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.100,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040092 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
360,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040093 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
342,50
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040094 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS EXCETO PAPEL PARA ATENDER AS IMPRESSÕES DE FORMULARIOS QUE ATENDEM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040095 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040096 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
250,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040097 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020021 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MIDIA E TRANSMISSÃO DO BENEFOLIA 2018 EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO E CARRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
2.300,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050016 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22050005 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050005 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010025 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, NÂș551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 03.002/2014-DP E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 20140616001.
***.002.593-**
ANGELA MARIA JORGE MENDES
2.138,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010031 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 11.003/2014TP E DECIMO ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 20140904003.
***.375.403-**
JOSE MARQUES JUNIOR
6.500,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050011 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROMULO GONÇALVES GURGEL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040021 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
24.079,67
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010006 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imĂłvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de SĂŁo Benedito conforme contrato firmado entre as partes de nÂș 2017110601 EDUC.
***.788.093-**
ROGERIO VENANCIO MOTA
1.500,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imĂłvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de SĂŁo Benedito conforme 5Âș aditivo do contrato firmado entre as partes de nÂș 20140808001 EDUC.
***.500.463-**
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
1.132,50
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010008 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas comlocação de imĂłvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do municĂ­pio de SĂŁo Benedito conforme 8Âș Aditivo do contrato firmado entre as partes de nÂș 20130607008 EDUC.
***.756.313-**
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
2.520,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050008 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TIANGUA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA INFATO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NA CREDE 5 TIANGUA CONFORME PORTARIA DE NÂș 020505001 DO DIA 02/05/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 072 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010127 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 05.01.001/2013.
***.686.063-**
ANTONIO FERREIRA GOMES
150,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010129 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO 210130607005.
***.295.133-**
JANUARIO ALVES DE SOUSA
600,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010130 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO NÂș 201406030002.
***.446.253-**
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
1.520,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020090 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
38.861,29
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020091 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
1.253,59
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030061 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 9Âș ADITIVO AO CONTRATO NÂș 20130607015.
***.266.213-**
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
804,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040104 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos, junto Ă s Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
30.730,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040129 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
132.880,54
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040130 LQ: 001 NP: 0002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação dos serviços tĂ©cnicos especializados de SaĂșde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.005/2017-SRP e Contrato NÂș 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
145.275,65
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 10 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 090505001, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, com pernoite, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 090505002, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 14 de Maio, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realização de consulta no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 140505001, de 14 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar o paciente Enzo Gabriel Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 140505002, de 14 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar exames no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 140505004, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo, para realizar exames no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 140505003, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo, para realizar exames no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 150505001, de 15 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL.
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.296,59
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL..
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.098,05
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE NÂș 629/2018 E PORTARIA DE NÂș 020506003.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE NÂș 629/2018 E PORTARIA DE NÂș 020506004.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
90,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE -RG E CONCLUIR SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADES DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506003.
***.779.103-**
ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA
360,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050009 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO A CRIANÇA B.E.S.S. AO INTITUTO MÉDICO LEGAL -IML PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO, CONFORME GUIA POLICIAL DE NÂș 547-39/2018, E PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.896.793-**
MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050010 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, ONDE OS QUAIS SERÃO ANCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.821.663-**
JOAO PAULO SALES LIMA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DO PROJETO SÃO JOSE DA ASSOCIAÇÃO DO CAMPO DE POUSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 070506001.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE NÂș 040506002.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050013 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 030506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050014 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE NÂș 040506001.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050015 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 030506002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050016 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE MO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, OS QUAIS SERÃO ENCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DCA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 110506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 110506002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.950,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20020014 LQ: 003 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO NÂș 20180116001-GA.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.483,21
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050002 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
4.900,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050015 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050016 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21020012 LQ: 003 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE 10 (
11.540.337/0001-08
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
500,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050005 LQ: 001 NP: 0002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 6ÂȘ (SEXTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA NÂș 07.002/2017-CP E CONTRATO DE NÂș 20171211001-SEINFRA.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
22.041,60
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050009 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514002.
***.501.273-**
FRANCISCO JOSEMAR RODRIGUES MENDES
360,00
Visualizar
16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050011 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514004.
***.110.227-**
FRANCISCO ANTONIO PAIVA SALES
360,00
Visualizar
16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050015 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050019 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. INFRA ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010021 LQ: 004 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA NÂș 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20150115002.
***.701.583-**
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
966,90
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22050008 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010042 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 09.001/2014-D E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 20140603001.
***.845.603-**
ROSA AMELIA JORGE
1.429,65
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23040006 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA LANÇAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
2.765,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26020022 LQ: 003 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 10.001/2018-DP E CONTRATO 20180201001-TU.
***.725.303-**
JONAS DE ALMEIDA ALVES
1.205,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050010 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 005 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicaçÔes, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
512,70
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 032 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
79,73
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 033 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
1.525,14
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 034 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
20,10
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 035 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
52,25
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 036 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
118,60
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 037 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
639,60
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 038 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
35,80
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 039 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
36,45
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 040 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
22,10
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 041 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
22,10
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010004 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com linha telefonica ( Telemar) para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Municipio no ano de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
331,61
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercicio financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
243,31
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 071 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040053 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PORTAS, FORRAS E RESTAURAÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
***.248.143-**
FRANCISCO ROBÉRIO DE MEDEIROS AMARAL
5.220,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040101 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com abastecimento de ĂĄgua de prĂ©dios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o ano de 2018.
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEMENTO RURAL -BPA
88,40
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040089 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
138,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040090 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
621,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050006 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - CRAS - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.007/2018-PP E CONTRATO DE NÂș 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
542,50
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010006 LQ: 004 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicaçÔes, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
488,74
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050006 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 150514001.
***.433.967-**
ANTONIO IVO PEREIRA DE ARAUJO
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050008 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514001..
***.933.443-**
ANTONIO WOSHINGTON ROCHA DA SILVA
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050012 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514005.
***.667.563-**
BISMARQUE VITURINO DANTAS
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514006.
***.694.353-**
HELIO RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050014 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514007.
***.490.143-**
HELDER ALVES NEPOMUCENO
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23030011 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
20.102.178/0001-50
EDMAR CASTRO PAIVA 7234040387
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010015 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇÕES, PATRIOMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 003/2017 CONJ E CONTRATO ENTRE AS PARTES DE NÂș 20170322002.
17.105.393/0001-09
D.R.E. SERVIÇOS CONTABEIS EIREILI ME
2.719,98
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030026 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO MÉDIO - TR 159/ 2018 - CONVENIO DO ESTADO- PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE NÂș 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE NÂș 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
39.493,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 070 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020049 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato NÂș 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
12.105,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020065 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com prestação de serviços de oftalmologia, compreendendo procedimentos de consultas, acompanhamento, avaliação e tratamento de pacientes com glaucoma, no municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme 5Âș Aditivo ao Contrato NÂș 20130226006.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
31.941,02
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030062 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/NÂș, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME CONTRATO NÂș 20180306001-SAÚDE.
***.869.513-**
LIVANDO ABREU FONTINELE
1.408,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.011/2017-SRP e Contrato NÂș 20180104002 - SaĂșde.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
20.484,60
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040065 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.005.491-**
YAIMA NUNEZ RODRIGUEZ
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040066 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.764.891-**
YENISEL ESPINOSA RAMOS
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040067 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.461-**
ROSALIA TORRES VELAZQUEZ
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040068 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.896.601-**
SANDRA SUCEL NUNEZ RAMIRES
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040069 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.048.651-**
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040070 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.678.541-**
SARAY GARCIA HECHAVARRIA
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040071 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.501-**
ROSARIO SILVERINO GARCIA
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040072 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.659.171-**
YUSNIER FELIX BELTRAN
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040073 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.140.681-**
CARMEM NAYLA FRIOL BELERANO
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040074 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.277.733-**
JEILSON CORDEIRO LUCAS
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040075 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL NÂș 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE NÂș 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE NÂș 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.146.771-**
DAYCEE ZAMORA FERNADEZ
3.000,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com taxa com CREA do Projeto, orçamento, fiscalização e especificação para serviços de construção do Posto de SaĂșde da localidade de Pau Darco, no municĂ­pio de SĂŁo Benedito-CE.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
82,94
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040085 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -IDOSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENBEDITO/CE.
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
2.173,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - IDOSO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.007/2018-PP E CONTRATO DE NÂș 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
714,50
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050005 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 6ÂȘ (SEXTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA NÂș 07.002/2017-CP E CONTRATO DE NÂș 20171211001-SEINFRA.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
30.632,08
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010047 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001-CUL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010047 LQ: 002 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001-CUL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010047 LQ: 003 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001-CUL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010047 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102001-CUL.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
419,60
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23040001 LQ: 001 NP: 0002
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL NO ANO 2018. CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVÊNIO DE NÂș 004/2018.
07.343.880/0001-48
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO
4.624,75
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 011 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.182,23
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010009 LQ: 010 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
1.481,89
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010027 LQ: 003 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010040 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 03.002/2017-DP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2017030800-1.
***.442.393-**
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
2.520,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01030010 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 03.004/2017-PP E CONTRATO 20170817001AD.
25.109.957/0001-00
R.L. CONSTRUTORA IPU EIRELI-ME
4.040,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01040006 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA LDO, COM ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS REFERENTEW AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
6.500,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 054 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
1.664,41
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 055 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 056 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 057 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
462,55
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 058 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
143,28
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 059 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
159,47
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 060 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 061 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 062 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
229,66
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 063 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
106,48
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 064 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
490,57
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 065 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
143,28
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 066 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 067 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
242,74
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 068 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
759,28
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010005 LQ: 069 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
76,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02030046 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Vlr que se empenha para se fazer face as despesas a serem realizadas com prestação de serviços juntos aos ĂłrgĂŁos da Junta Comercial do Estado do CearĂĄ e Receita Federal para inscrição do CNPJ da secretaria de educação, para transferĂȘncias dos recursos do FUNDEB, conforme o art. 69, § 5Âș, da LDB (Lei nÂș 9.394/ 1996), a gestĂŁo dos recursos destinados Ă  educação compete Ă s secretarias de educação (ou ĂłrgĂŁo equivalente), no Ăąmbito dos respectivos entes governamentais, razĂŁo pela qual as contas especĂ­ficas do
***.513.073-**
LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA
1.200,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040005 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5Âș E 9Âș ANOS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
28.536.970/0001-25
M G MESQUITA SALDANHA
200.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040018 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
16.504,63
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 015 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
146,61
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.082,40
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010052 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030008 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, CONTRATO DE NÂș 20170220001 DO DIA 20/02/2017.
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
7.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030017 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORRIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TOMADADE PREÇO DE NÂș 00.002/2016 E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DENÂș 20160301001. FME.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
1.579,54
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040033 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM A SER DESTINADAS AOS TECNBICOS DA SEDUC RESPONSAVEL PELO SIGE E SAAP, QUE VIRA AO MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA CAPACITAÇÃO COM TODOS OS DIRETORES, SECRETARIOS ESCOLRES E AUXILIARES DE SECRETARIA DURANTE 5DIAS. FME
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
575,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040037 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO A SER DESTINADA AOS TECNICOS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.010/2017 SRP. FME
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO-ME
411,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040038 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MAERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE NÂș 2018.0402004- SEDUCA. FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
455,40
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
1.650,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
330,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
132,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
46,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040039 LQ: 005 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
330,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050009 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO AS BULT DA ESCOLA DA BARRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO - FME
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
82,94
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de fornecimento de ĂĄgua, dos prĂ©dios vinculados ao funcionamento da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
526,15
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010019 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de ågua, dos prédios vinculados ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
397,37
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 069 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010062 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme Processo LicitatĂłrio de NÂș 05.004/2014-PP e Aditivos ao Contrato NÂș 20140317001.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
5.570,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação de publicaçÔes oficiais em DiĂĄrios Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO NÂș 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010063 LQ: 006 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contratação de publicaçÔes oficiais em DiĂĄrios Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO NÂș 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
342,80
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010123 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face ĂĄs despesas com contratação de empresa especializada para realização de cirurgias eletivas do Governo Estadual, 13ÂȘ etapa, conforme ResoluçÔes NÂș 133/2017-CIB-CE de 20/04/2017, NÂș 17,18,19,20 e 21/2017 - CIR/13ÂȘ CRES/TianguĂĄ-CE de 26/04/2017, de acordo com o Processo de Inexigibilidade NÂș 05.001/2017 INEX e 1Âș Aditivo ao Contrato NÂș 20170929001-SAÚDE.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
2.520,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010128 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 201607180001.
***.970.353-**
MARILIA DE PAULA BEZERRA
2.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020105 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de Assessoria e Consultoria JurĂ­dica na ĂĄrea de Licitação e Contratos, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, conforme Tomada de Preços NÂș 00.002/2016-TP e 2Âș Aditivo ao Contrato NÂș 20160301003.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.579,54
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020122 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.878.573-**
RAIMUNDO GALDINO DA SILVA
306,77
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato NÂș 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
1.075,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030060 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de fornecimento de ĂĄgua, dos prĂ©dios vinculados ao funcionamento das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde (PSF) do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
623,11
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030078 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de ĂĄgua, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
5.649,39
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030079 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de troca de cilindro, troca de placa mĂŁe, recarga de toner preto, recarga ink colorido e outros serviços, junto Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM - ME
1.567,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030167 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI NÂș 973/2015 DE 17/09/2015.
***.878.573-**
RAIMUNDO GALDINO DA SILVA
306,77
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato NÂș 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
1.309,50
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040029 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
14.297,11
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040063 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.676.263-**
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
500,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040064 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.642.853-**
CAMILA MENDES VACONCELOS
500,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE MACÁRIO GONÇALVES MOTA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE DIEGO RODRIGUES LIMA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE LETÍCIA MARIA LIMA MACIEL, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010044 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se emepnha para fazer facce as despesas serviços de abastecimento de ågua e tratamento de esgoto dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
526,47
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020030 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
308,66
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020060 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÂș003/2017-(CONJUNTAS)ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL NÂș2017.0322.002,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA,SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME CONTRATO DE NÂș 201711200
17.105.393/0001-09
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME
1.076,04
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040074 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE, REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DO CURSO ITINERANTE DE INFORMÁTICA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BARREIRO, LAGOINHA E SANTA TERESA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
560,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040075 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS/PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
204,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040076 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
136,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040077 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
170,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040078 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
570,75
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040080 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
867,60
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040081 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
603,10
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040082 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
264,90
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040083 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
34,90
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040084 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
230,62
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040086 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENBEDITO/CE.
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
1.005,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040087 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
483,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010002 LQ: 004 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
223,91
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010005 LQ: 003 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
761,02
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010018 LQ: 005 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, NÂș 388, 1Âș E 2Âș PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 02.001/2014-DP E CONTRATO DE NÂș20140801001.
***.377.663-**
STENIO DE ALCANTARA BRITO
3.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030015 LQ: 002 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20160301002.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
2.316,65
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040014 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO NÂș 0879477/2016 DO CONVENIO NÂș 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA -ME
576,50
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010002 LQ: 009 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.286,88
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010008 LQ: 010 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
18.923,86
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010023 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES NÂș 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010024 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES NÂș 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010032 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE NÂș 00.007/2016SRP E CONTRATO DE NÂș 20180102005-INF.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.082,40
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030017 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 220160301004.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.579,54
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21030018 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20170220001.
19.459.976/0001-55
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
7.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040012 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADUBO 20.10.20 -25KG, PARA O USO NAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
04.554.129/0001-00
AROUDO C. MENDES
200,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040018 LQ: 003 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 00.004/2017-TP E CONTRATO 20180102001INF.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
76.327,87
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040018 LQ: 008 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 00.004/2017-TP E CONTRATO 20180102001INF.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
67.320,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010002 LQ: 009 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
2.861,47
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010016 LQ: 003 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010018 LQ: 003 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010023 LQ: 005 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO 20180116001-AGRARIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
22.942,17
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22040005 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.010/2017-SRP E CONTRATO 20180109004-AG.
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
411,20
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22040007 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 08.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20160824001.
04.597.124/0001-57
HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA
2.066,59
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010002 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
581,81
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010003 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
62,24
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23040002 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.014/2017-PP E CONTRATO DE NÂș 20180103002CU.
03.783.237/0001-84
MARIA DE LOURDESMAR C. DAMASCENO - ME
750,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010002 LQ: 006 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1.000,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010005 LQ: 002 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM,SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÂș003/2017-(CONJUNTAS)ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL NÂș2017.0322.002,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA. E CONTRATO DE NÂș 20171120007TU.
17.105.393/0001-09
DRE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
699,84
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010006 LQ: 006 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INSS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO. DUARANTE O EXERCÍO FINANCEIRO DE 2018.
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
4.627,94
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 039 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
17.978,20
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050001 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
100.000,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050003 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA DO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
146,31
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02050004 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO A SEREM REALIZADA NO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030026 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO MÉDIO - TR 159/ 2018 - CONVENIO DO ESTADO- PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE NÂș 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE NÂș 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
39.493,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040035 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSO ( VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16PASSAGEIROS COM NO MAXIMO 8 ANOS DE FABRICAÇÃO, DISEL COM TODO O EQUIPAMENTO EXIGIDO PELO CONTRAN COMAMNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ A FIM DE TRANSPORTAR DE SERVIDORES. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO DENÂș 00.001/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 201801020001 SEDUC - FME.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
5.200,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050005 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CARTORAIS PARA REGULARIZAR JUNTO AO CARTORIO AS ALTERAÇÕES DE PRESIDENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL XIQUE XIQUE LOCALIZADO NO XIQUE XIQUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES
167,75
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 008 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
156.319,55
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 009 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
14.079,78
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 008 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - VigilĂąncia em SaĂșde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
18.961,80
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020064 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com prestação de serviços de oftalmologia, compreendendo consultas, tratamentos, revisĂ”es e exames de radiodiagnĂłsticos, no municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme Programação Pactuada e Integrada - PPI, de acordo com 6Âș e 7Âș Aditivos ao Contrato NÂș 20130226005.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
9.964,31
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030039 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa da AçÔes BĂĄsicas de SaĂșde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
15.416,64
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030040 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a SaĂșde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
25.433,93
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030041 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa SaĂșde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
19.770,32
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Agentes ComunitĂĄrios de SaĂșde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
7.539,36
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030064 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
7.000,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030064 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
69.950,21
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010049 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMNTO INDÚSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO SOB O NÂș 00.001/2018-SRP|PMSBT E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018-PMSBT CONTRATO DE NÂș 20180116001IN.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
10.218,46
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040013 LQ: 001 NP: 0002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PUBLICA E TRANSPORTES DE REIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO/CE. CONCORRENCIA PUBLICA DE NÂș 07.001/2013-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20130702001.
07.387.011/0001-15
B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME
227.340,84
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040014 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE SERÁ INSTALADO A BASE DO BATALHÃO E DE RONDA E AÇÕES OSTENSIVAS E ITENSIVAS -RAIO- NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE NÂș 07.002/2018-TP E CONTRATO DE NÂș 20180416001-INFRA.
26.559.735/0001-43
M. C RODRIGUES EIRELI-ME
142.045,15
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ÂȘ MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.008/2017-TP E CONTRATO DE NÂș 20180125002-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
4.404,55
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040016 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ÂȘ MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.008/2017-TP E CONTRATO DE NÂș 20180125001-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
21.234,64
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050004 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME MAPP NÂș 4228.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010049 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, FEIS, FROTA DE VEICULO, NOTICIA, LRF, E- SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI DE NÂș 12.257/2011 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE NÂș 20170901001 E 1Âș ADITIVO DO CONTRATO DE NÂș 20170901004.
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040032 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PAR AVIAGEM PARA FORTALEZA PAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CAMPUS DIONISIO TORRES EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020504004 DO DIA 02/05/2018. FME
***.146.313-**
REGIA MONICA GONÇALVES RODRIGUES
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040036 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DENORMAS E DOCUMENTOS NO AUDITTORIO SA ADUF NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME PORTARIA DE NÂș 270404001 DO DIA 27/04/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050002 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PAR AVIAGEM PARA FORTALEZA PAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CAMPUS DIONISIO TORRES EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020504002 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050003 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA FORTALEZA AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR NO HOTEL OASIS ATLANTICO EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020504001 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
360,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FORTALEZA NO DIA 07/05/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. CONFORME PORTARIA DE NÂș 03050402 DO DIA 03/05/2018. FME
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050006 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ NO DIA 07/05/2018. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030504003 DO DIA 03/05/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010080 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do MunicĂ­pio que disponibilize informaçÔes de LicitaçÔes, ConvĂȘnios, Decretos, Leis, Frota de veĂ­culos, FarmĂĄcia, Guia da cidade, NotĂ­cias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei NÂș 12.257/2011 junto a Secretaria de SaĂșde, conforme Contrato NÂș 20170901001AS.
14.769.245/0001-92
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
400,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040055 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/04/2018 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE INFRATOR AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA, ONDE O MESMO CUNPRIRAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 260406002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040056 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NP DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INFORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DA LINHA DE BASE DO MUNICÍPIO REFERENETE A ATUAL EDICÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406001.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040057 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406002.
***.890.403-**
ANTONIO ALISON GOMES RIBEIRO
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040058 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406003.
***.025.353-**
MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040059 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406004.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040060 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406005.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040062 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 28/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406006.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
80,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040063 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406007.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
80,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040064 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/04/2018, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE E.G.S A UMA UNIDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ A FIM DE CUMPRIR MEDIDDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROPRIA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 200406002.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040065 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/04/2018, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE E.G.S A UMA UNIDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO CEARÁ A FIM DE CUMPRIR MEDIDDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROPRIA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 200406001.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040066 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 23/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE NÂș 230406005.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040067 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2018 PARA RECEBER OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADES E CONCLUI SOLICITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE 260406001.
***.456.373-**
MARIA ADRIANA ARAÚJO MONTEIRO
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040068 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 E 26/04/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO COM OBJETIVO DE CONSTRUI O FLUXO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 230406007.
***.836.763-**
JUDENILDO GONÇALVES DA MOTA
360,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040069 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 25 E 26/04/2018 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO COM OBJETIVO DE CONSTRUI O FLUXO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 230406008.
***.277.323-**
SANTIAGO BLANCHE
360,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040070 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INFORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DA LINHA DE BASE DO MUNICÍPIO REFERENTE A ATUAL EDIÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE NÂș 230406006.
***.248.403-**
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTES AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 020506001.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
350,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MAIS INFÂNCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 020506002.
***.456.813-**
REJANE OLIVEIRA SOARES
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 002 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do MunicĂ­pio que disponibilize informaçÔes de LicitaçÔes, ConvĂȘnios, Decretos, Leis, Frota de veĂ­culos, FarmĂĄcia, Guia da cidade, NotĂ­cias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei NÂș 12.257/2011 junto a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa de Licitação de NÂș 20170901001 e contrato NÂș 20170901002AD.
14.769.245/0001-92
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
400,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050001 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020503001 DE 02/05/2018.
***.366.703-**
MARIA DE FATIMA SOUSA
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050002 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030503001 DE 03/05/2018.
***.131.563-**
DIEGO DE SOUSA FERNANDES
40,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040017 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.394.460/0058-87
PASEP- RECEITA FEDERAL
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040017 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.394.460/0058-87
PASEP- RECEITA FEDERAL
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010003 LQ: 016 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de ågua e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
40,87
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 068 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010072 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do MunicĂ­pio que disponibilize informaçÔes de LicitaçÔes, ConvĂȘnios, Decretos, Leis, Frota de veĂ­culos, FarmĂĄcia, Guia da cidade, NotĂ­cias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei NÂș 12.257/2011 junto a Secretaria de SaĂșde, conforme 1Âș Aditivo ao Contrato NÂș 20170901001SA.
14.769.245/0001-92
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040062 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material grĂĄfico para a VigilĂąncia SanitĂĄria do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PESRP e Contrato NÂș 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
800,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para participar do SeminĂĄrio Mais InfĂąncia CearĂĄ / Primeira InfĂąncia no SUAS - Criança Feliz, no Hotel Praia Centro, conforme Portaria NÂș 040505001, de 04 de Maio de 2018.
***.987.443-**
AILA MARIA VIEIRA DE SOUSA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 08 de Maio, para transportar a paciente Luana Marques da Costa Bastos, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 040505002, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 09 de Maio, para transportar a paciente Raimunda Lopes, para realizar de exames prĂ©-transplante renal, conforme Portaria NÂș 040505003, de 04 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 11 de Maio, para transportar o paciente Felipe de Sousa Silva, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 040505004, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04050005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Simone Costa Sousa, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria NÂș 070505001, de 07 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010007 LQ: 004 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicaçÔes, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0001-79
EMBRATEL
68,56
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050001 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DUARANTE O DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHOR TABOSA 740-PRAIA IRACEMAE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030502001 DE 03/05/2018.
***.464.593-**
SILVANE MARQUES DA SILVA
180,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040010 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 12 A 13/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ A RESPEITO DO PRÓ -CIDADANIA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 100414001 DE 10/04/2018.
***.519.383-**
SAMILLY RIBEIRO LIMA SILVA
270,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050002 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 07/05/2018, PARA TRATAR DE AJUSTES DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 040511001 DE 04/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050003 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA APRECE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 080511001 DE 08/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050001 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511001 DE 03/05/2018.
***.148.673-**
GISELL MARIA MESQUITA SOUSA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050002 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511002 DE 03/05/2018.
***.398.033-**
ROSARIA TEIXEIRA DE SOUSA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050003 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511003 DE 03/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
90,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26050004 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 07 A 09/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511004 DE 03/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
875,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010014 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N°20171101001 DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.382.323-**
FRANCISCO ARAUJO COSTA
600,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010041 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.719.053-**
NILTON CARNEIRO XIMENES JÚNIOR
1.820,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010061 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.848.851-**
DOMINGOS SOUSA FRANÇA
187,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020010 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO BANHOS NÂș 198, BAIRRO CIDADE NOVA, SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENOT DA SEDE DO CEJA-SUPLETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.756.313-**
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
1.262,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010021 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARCIANO ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.932.643-**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010022 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO JULIO RODRIGUES FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.983-**
LUIZA RODRIGUES DE SOUSA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010023 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARIO MARQUES VIANA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.853-**
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010024 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ABRENO AZEVEDO ARAUJO DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.698.293-**
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010025 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE DAYSE HELLEN ARAUJO SILVA A DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.438.447-**
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010027 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCOLUCIANO MARQUES DE PAULA FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.070.553-**
MARIA ELIANE GOMES PEREIRA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010028 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GEANE DE SOUZA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.494.463-**
MARIA ZELIA DE SOUZA VERAS
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010029 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.403.073-**
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010030 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010031 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.450.583-**
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010032 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE JORGEPEREIRA VIANA JUNIOR DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.355.093-**
MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010033 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LETICIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010034 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTELEONARDO MARTINS DOS SANTOS DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.088.593-**
IMACULADA COELHO MARTINS
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010035 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010036 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA MARA ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010037 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE NATALIA DAVILA RODRIGUES PEREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.369.303-**
SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010038 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE RUBENS LIMA DUARTE DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.571.053-**
RUBENS LIMA DUARTE
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010039 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE YASMIM MARIA PEREIRA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010050 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante HELOÁ CARVALHO DE OLIVEIRA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010051 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante ARTHUR CARVALHO DA SILVA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nÂș 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020008 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.994.433-**
FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020009 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSON DE SOUSA FERREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.644.523-**
INACIO DENYS DE SOUSA FERREIRA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020017 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020018 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL NÂș743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040034 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LOGOTIPO E NOME DA INTITUIÇÃO EM DUAS PAREDES, COM MATERIAL PROPRIO NA NOVA SEDE DO CEJA PROFESSOR EXPEDITO FERNANDES MENDES, SÃO BENEDITO CE FME
***.694.013-**
JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
275,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020016 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.797,49
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020020 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
6.957,70
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020021 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.099,30
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020022 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO NÂș 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.860,67
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040058 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206002-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.695,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040059 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material grĂĄfico para a Sectretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PESRP e Contrato NÂș 20180206004-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
3.119,50
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040060 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material grĂĄfico para a VigilĂąncia SanitĂĄria do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PESRP e Contrato NÂș 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
1.200,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040061 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material grĂĄfico para a VigilĂąncia EpidemiolĂłgica do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PESRP e Contrato NÂș 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
1.137,50
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040010 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E MONITORAMENTO ELETRONICO, NO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
09.522.666/0001-84
LUCIANO LIRA CARVALHO - ME
900,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040013 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PUBLICA E TRANSPORTES DE REIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO/CE. CONCORRENCIA PUBLICA DE NÂș 07.001/2013-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE NÂș 20130702001.
07.387.011/0001-15
B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME
35.932,41
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21050001 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA- REFERNTE A CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO.
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
314,50
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23030014 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO JESB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
18.619.672/0001-45
JARDEL S. DE L. CASTRO-ME
880,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010012 LQ: 003 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PELO AUTO INFRAÇÃO: CAUSAR POLUIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA EM NIVEIS TAIS QUE RESULTEM OU POSSAM RESULTAR EM DANOS À SAUDE HUMANA, QUE PROVOQUEM A MORTALIDADE DE ANIMAIS PELA EMISSÃO DE ENFLUENTES OU CARREAMENTO DE MATERIAS OU A DESTRUIÇÃO SEGNIFICATIVA DA BIODIVERSIDADE. CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 648508/D E PROCESSO: 02007.000642/2010-54.
03.659.166/0001-02
INST BRA. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
1.532,33
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 067 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050005 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
64,60
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050005 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
129,20
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010021 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diårias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020013 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
07.906.582/0001-19
SURIEL TRUCK PEÇAS LTDA
6.510,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020006 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030033 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIÁRIAS E RECIBOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030116 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
50.429.810/0001-36
SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PROT.RADIOL.LTDA
960,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040049 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTA VAQUETA BICO DE PLÁSTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SÃO BENEDITO.
07.240.450/0001-09
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.954,55
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040057 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.010/2017 - SRP E CONTRATO NÂș 20180109015-SAÚDE.
17.044.392/0001-93
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME
2.380,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010064 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020040 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO A SECRETARIA TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040047 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE FORNECEDORES DE REFEIÇÕES PRONTAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE 00.010/2017-SRP - REGISTRO DE PREÇOS.
00.721.690/0001-78
M.A. MONTEIRO-ME
925,20
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040048 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00.010/2017-SRP.
17.044.392/0001-93
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
71,40
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040049 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
136,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040050 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
41,25
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040052 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SÃO BENEDITO/CE.
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
310,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040053 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CABELEIREIRO NA AÇÃO CÍVICA ALUSIVA A SEMANA DO INDIO NA COMUNIDADE ALDEIA GAMELEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.239.738-**
MANOEL DE ARAUJO MARQUES
220,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040054 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER A AÇÃO CÍVICA NA ALDEIA GAMELEIRA SITUADA NO SÍTIO CARNAUBA II EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE REFERÊNCIA PELO SCFV EM ALUSÃO A SEMANA DO ÍNDIO.
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
320,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030019 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM ALUMINIO 50X20X0,30MM EM ALUMINIO ANODIZADO, ADESIVA E CO DOIS FUROS COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL EM 10.001(DEZ MIL E UM), DESTINADAS AO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
00.329.754/0001-90
3TEC LTDA
2.450,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030021 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO NÂș 0879477/2016 DO CONVENIO NÂș 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA -ME
706,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030022 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E MOTOCICLETAS JUNTO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.001/2017-PMS E CONTRATO 2018014002GA.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.900,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040008 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E ALARME NO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
09.522.666/0001-84
LUCIANO LIRA CARVALHO - ME
2.380,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20040009 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E ALARME NO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
09.522.666/0001-84
LUCIANO LIRA CARVALHO - ME
800,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 066 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010033 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 201602226001.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
4.000,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010138 LQ: 006 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s desspesas com fornecimento de refeiçÔes prontas, para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.010/2017-SRP e Contrato NÂș 20180109007-SAÚDE.
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
1.644,80
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010139 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de refeiçÔes prontas, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.010/2017-SRP e Contrato NÂș 20180109008-SAÚDE.
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
1.850,40
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020208 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.002/2018-PP/PMSBT E CONTRATO NÂș 20180116001 - SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
1.610,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020209 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.002/2018-PP/PMSBT E CONTRATO NÂș 20180116002 - SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
345,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030082 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de refeiçÔes prontas, para atender as necessidades das AçÔes BĂĄsicas de SaĂșde - ESF do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.010/2017-SRP e Contrato NÂș 20180109008-SAÚDE.
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
2.827,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030163 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de ĂĄgua mineral, destinada Ă  Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.003/2018-PP e Contrato NÂș 20180309001-SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
262,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030164 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de ĂĄgua mineral, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.003/2018-PP e Contrato NÂș 20180309002-SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
336,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030165 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de ĂĄgua mineral, destinada a Unidade de Pronto Atendimento - UPA do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.003/2018-PP e Contrato NÂș 20180309002-SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
144,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030166 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de ĂĄgua mineral, destinado Ă s Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.003/2018-PP e Contrato NÂș 20180309002-SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
318,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL NÂș 00.002/2018-PP/PMSBT E CONTRATO NÂș 20180116001 - SAÚDE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
621,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 002 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI DURANTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2018. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NÂș 673/09 DE 16/04/2009.
***.290.413-**
FLAVIO FERREIRA BATISTA
780,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 003 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI DURANTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2018. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NÂș 673/09 DE 16/04/2009.
***.290.413-**
FLAVIO FERREIRA BATISTA
936,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23030012 LQ: 001 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.010/2017-SRP E CONTRATO DE NÂș 20180109010-CU.
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
1.953,20
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020026 LQ: 003 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se mepenha pra fazer face as despesas com a prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva dos telhados e hidråulicos das Escolas Municipais do Município de São Benedito/Ce.
***.785.273-**
LUCIVALDO BRITO
2.500,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040010 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
33.492,73
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040012 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
33.958,96
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040009 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.009/2017 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 20170502003 ED. - FME.
19.416.455/0001-10
L RODRIGUES PENHA ME
6.912,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03050001 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO PAR PARTICIPAR DO CONCRESSO BETT EDUCAR 2018.COM TEMA A BASENACIONAL COMUM CURRICULAR E A REFORMA DO ENSINO MEDIO, QUE ACONTECERA NA RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 1 SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 030504001 DE 03/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
1.400,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030039 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa da AçÔes BĂĄsicas de SaĂșde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
153.127,64
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180106001 - SaĂșde.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
17.261,25
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040039 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
62.593,15
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040046 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO K 40L COM VÁLVULA 02 E CAPACETE, DESTINADO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
29.278.724/0001-83
MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA - ME
7.500,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.577.647-**
DAMIÃO MOISES DE ARAUJO
1.500,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040052 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180106001 - SaĂșde.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
24.788,80
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020028 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.000,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040043 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ENTRETENIMENTO MUSICL PARA OS GRUPOS DOS CRASI I, II E SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.938.953-**
MARIA MARTA PONTES
415,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040044 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE AO SELO UNICEF JUNTO A SOCIEDADE E OS CONSELHEIROS ENERENTES A ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
420,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040045 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA ELÉTRICA NAS GRADES E ESTRUTURA DO TELHADO DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.298.713-**
WANDERSON JOSE BRITO LEAL
800,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040046 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE CONSERTOS DE JANELAS PARA ATENDER A UNIDADE PREDIAL DO SCFV/CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.298.713-**
WANDERSON JOSE BRITO LEAL
750,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040051 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.003/2018-PP.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
427,50
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040071 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A BRINCADEIRAS, ANIMAÇÃO CARNAVALESCA DE ARTES. COM ENFOQUE DE CIRCO E NAS ATIVIDADES COMO MALABARISMO, ACROBACIAS, PALAÇO E MAGICAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/ CRAS REFERENTE A COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ÍNDIO.
***.187.463-**
ADRIANO BRANDÃO LEITÃO
230,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040072 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL PARA OS GRUPOS DE IDOSOS PELO CRAS I EII DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.322.943-**
MARIA DE FATIMA MACEDO GONÇALVES
420,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040073 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE CONSTURA DE AVENTAIS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DO CCMI, CRAS I E II E SEUS RESPSCTIVOS ANEXOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.156.222-**
FRANCISCA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO
200,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030020 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRAFICA-ME
1.504,50
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030011 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR, NO VEICULOSE MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
13.941.743/0001-08
JOSE LEONIDAS B NETO
1.980,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26040004 LQ: 001 NP: 0002
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE VIA E EXECUÇÃO DE TALUDE NA AVENIDA DO SANTUARIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 11.001/2017-TP E ADITIVO AO CONTRATO DE NÂș 20180226001-TU.
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
36.248,91
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01050010 LQ: 001 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A CONECÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA MAIS INFANCIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
04.028.968/0002-68
LUZ & FORMMAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP
2.121,25
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 065 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010017 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACEAS DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES - ME
380,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03020007 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE TI JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BONFIM - ME
650,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030012 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPANMHA PARA FAZER FACE AS DESPEASCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECARGA DE TONNER E REST DE CARTUCHO. FME.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BONFIM - ME
470,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO HIDRAÚLICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME FOTOS EM ANEXO.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.800,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040045 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanternas de led recarregåvel, destinados aos Agentes de Endemias, junto à Vigilùncia Epidemiológica do município de São Benedito.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA ME
605,40
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020023 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020026 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.100,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020027 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.300,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06020059 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030042 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veĂ­culos da Secretaria e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, Conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.001/2018-SRP e Contrato de nÂș 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040041 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -IDOSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
260,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040042 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
280,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030006 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FECE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E INK, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L. A. B. DE ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20030007 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FECE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E INK, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L. A. B. DE ROSAS BOMFIM -ME
698,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010045 LQ: 002 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 064 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06050005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
198,80
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 057 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
321.986,13
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 058 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
194.660,29
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 059 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
461.457,01
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 060 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
12.373,29
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 061 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
35.857,61
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 065 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
54.041,63
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 066 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.832,22
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 067 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.832,22
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 068 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
9.715,76
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 069 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
43.304,13
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 035 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
168.310,72
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 036 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
6.100,00
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 037 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
41.403,12
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 038 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.086,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 039 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
24.450,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 040 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
37.189,45
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 041 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
4.919,46
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 042 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
29.978,56
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 043 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
10.691,74
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010008 LQ: 044 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
8.815,51
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 009 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
78.788,88
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 010 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
14.315,03
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 011 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
55.408,92
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 010 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010018 LQ: 011 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020028 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
38.605,43
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02020033 LQ: 005 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
47.114,08
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040008 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
7.388,11
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040008 LQ: 002 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
10.411,89
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
11.264,54
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030031 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 00.002/2018 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 201801160001/ ED - FME.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DEGAS LTDA
1.449,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020015 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de lanches para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180201002-SAÚDE.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P BRITO - ME
741,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020015 LQ: 005 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com fornecimento de lanches para atender as necessidades da Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 00.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180201002-SAÚDE.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P BRITO - ME
665,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040044 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA ME
1.636,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR U, MENOR A. C.M.M PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. CONFORME A PORTARIA DE N Âș230406004
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHAR U, MENOR A. C.M.M PARA REALIZAR EXAME PERICIAL NO INSTITUTO MEDICO LEGAL. CONFORME A PORTARIA DE N Âș230406003
***.896.793-**
MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA
40,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040037 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRÃO 20L DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
180,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040038 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
210,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040039 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
240,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 005 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste MunicĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
1.526,40
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040011 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 5ÂȘ (QUINTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA NÂș 07.002/2017-CP E CONTRATO DE NÂș 20171211001-SEINFRA.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
45.679,17
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 062 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
71.786,63
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 063 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
58.057,39
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010006 LQ: 064 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
61.559,10
Visualizar
02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 063 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
1.000,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20050013 LQ: 001 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTRO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DE., DURANTE OS DIAS 02 A 03/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIUO, RESPECTIVAMENTE JUNTO AO SENADO FEDERAL E CAMARA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020502001 DE 02/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
2.400,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 035 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
9.023,91
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 037 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010002 LQ: 005 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
977,40
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 008 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79,15
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 009 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79,15
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010010 LQ: 008 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
75.039,09
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010011 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionårios da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
17.323,60
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010016 LQ: 004 NP: 0001
01 - SEPLAG
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil, destinado Ă  Secretaria de Finanças e Administração do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801-FIN, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
13.000,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010015 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
valor que se empenha pra fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para FUNDEB do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -EDUC, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
11.000,00
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02010060 LQ: 004 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
106,70
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010005 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria paramanutenção as contas destinadas a Secretaria de Educação deste Município no ano de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
446,20
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010012 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para Secretaria de Educação do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -EDUC, e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
7.500,00
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 007 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios dos funcionĂĄrios da Secretaria de deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
52.249,50
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03010013 LQ: 008 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios dos funcionĂĄrios da Secretaria de deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
9.037,99
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010013 LQ: 010 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
14.052,59
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010015 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados Ă  Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - VigilĂąncia SanitĂĄria, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
9.005,08
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010016 LQ: 007 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - VigilĂąncia em SaĂșde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
40.409,98
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010028 LQ: 006 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
47.292,55
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010045 LQ: 004 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de Assessoria ContĂĄbil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme Contrato de NÂș 2017081801-SaĂșde e Processo LicitatĂłrio de NÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
9.500,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030040 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a SaĂșde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
19.981,35
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030041 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa SaĂșde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
47.205,89
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030042 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce - Programa Agentes ComunitĂĄrios de SaĂșde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
83.655,45
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030064 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de SaĂșde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercĂ­cio financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
8.709,10
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
84.074,40
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040039 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com vencimentos e gratificaçÔes dos servidores pĂșblicos municipais vinculados a Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
178,98
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040040 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de Leite Isosource Soya Fiber 1L, destinado para a paciente Raimunda Rodrigues de AraĂșjo, CPF 539.591.243-68.
05.329.222/0001-76
SELLENE COM. E REP. LTDA
2.130,30
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a VigilĂąncia SanitĂĄria do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
204,80
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.717,20
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de materiais grĂĄficos para a VigilĂąncia EpidemiolĂłgica do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.002/2017-PERSP e Contrato NÂș 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
443,88
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
19.769,33
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificaçÔes de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
32.000,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contĂĄbil para Secretaria do Trabalho e AssistĂȘncia Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme contrato de nÂș 2017081801 -ASSIST., e processo licitatĂłrio de nÂș 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
6.500,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010030 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
5.258,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010031 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
10.540,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010034 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES
7.853,44
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030067 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
11.448,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030067 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
13.602,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030068 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PET
1.908,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE OBJETIVA REALIZAR ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME A PORTARIA DE NÂș230406002
***.287.503-**
ELIANE LIMA AMARAL
360,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040035 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROJETO PRESENÇA BENEFICIÁRIOS DO PBF/CAD ÚNICO COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE AO 1Âș TRIMESTRE DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
1.700,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040088 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CPTD-BANC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
4.293,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010003 LQ: 004 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
184,30
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010008 LQ: 006 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Gabinete do Prefeito deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
86.709,49
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 20010021 LQ: 005 NP: 0001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Procuradoria deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
38.870,37
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010010 LQ: 005 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
54.618,99
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010011 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios do Departamento de Transito-COTRAN, deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
70.827,40
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste MunicĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
38.112,31
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040009 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ÂȘ (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
43.051,30
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 004 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
106,74
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22010004 LQ: 006 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
23.091,73
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 004 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
455,90
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 23010004 LQ: 007 NP: 0001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Cultura e Esporte deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
18.676,91
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26010002 LQ: 005 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionĂĄrios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municĂ­pio. Durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
24.631,87
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26030012 LQ: 002 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE NÂș 26010001, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010001 LQ: 007 NP: 0001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21010005 LQ: 004 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
252,20
Visualizar
30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 018 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
14,65
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 020 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 021 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 022 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
203,70
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 023 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
174,60
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06010093 LQ: 024 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010027 LQ: 006 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção PrimĂĄria, atravĂ©s da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE, no exercĂ­cio financeiro de 2018.
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
19.623,88
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 21040008 LQ: 001 NP: 0001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ÂȘ (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO DE RUAS EM PEDRA TOSCA NO PARQUE TABAJARA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.007/2016-TP E CONTRATO.
10.595.729/0001-01
BOA VISTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME
43.646,15
Visualizar
27/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22040004 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE INDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS FEIRANTES E AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DOS ESPAÇOS PUBLICOS USADOS PELO FEIRANTES E AMBULANTES E SEUS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DA FEIRA. CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 002/2018.
12.243.647/0001-23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE FEIRAS LIVRES E PAR
10.000,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 034 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
17,69
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 01010012 LQ: 036 NP: 0001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimĂŽnio do servidor pĂșblico- PASEP, do municĂ­pio de SĂŁo Benedito/CE., durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
292,83
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040018 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA RIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DA REUNI]AO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNIME - CE QUE SE RERALIZARA NODIA 27/04/2018 NO AUDITÓRIO DA ADUFC EM FORTALEZA - CE CONFORME PORTARIA DE NÂș 2004040001 DO DIA 20/04/2018.
***.724.233-**
ALDELINA RODRIGUES AMARILO DE SOUSA
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040019 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA QUE SE RERALIZARA NODIA 23/04/2018 NO PALACIO DA ALBOLIÇÃO EM FORTALEZA - CE CONFORME PORTARIA DE NÂș 200404006 DO DIA 20/04/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040024 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DA REUNIAO XCOM A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA TRATAR DO SISTEMA ONLINE PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO 9Âș ANO QUE ACONTECERA NO aUDITORIO DA CREDE 05 EM TIANGUA NO DIA 20/04/2018CONFORME PORTARIA DE NÂș 2004040002 DO DIA 20/04/2018.
***.896.963-**
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
40,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040025 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DA REUNIAO XCOM A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA TRATAR DO SISTEMA ONLINE PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO 9Âș ANO QUE ACONTECERA NO aUDITORIO DA CREDE 05 EM TIANGUA NO DIA 20/04/2018CONFORME PORTARIA DE NÂș 2004040003 DO DIA 20/04/2018
***.056.247-**
IRANI SILVA FILIZOLA
40,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040026 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DA REUNIAO XCOM A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA TRATAR DO SISTEMA ONLINE PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO 9Âș ANO QUE ACONTECERA NO aUDITORIO DA CREDE 05 EM TIANGUA NO DIA 20/04/2018CONFORME PORTARIA DE NÂș 2004040005 DO DIA 20/04/2018
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
40,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040027 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAGEMPARA PARTICIPAR DA REUNIAO XCOM A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA TRATAR DO SISTEMA ONLINE PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DO 9Âș ANO QUE ACONTECERA NO aUDITORIO DA CREDE 05 EM TIANGUA NO DIA 20/04/2018CONFORME PORTARIA DE NÂș 2004040004 DO DIA 20/04/2018
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
40,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010142 LQ: 003 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVOS, COM PEDREIROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.102.603-**
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
1.500,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020087 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.676.263-**
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
500,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04020088 LQ: 002 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI NÂș 868/2013.
***.642.853-**
CAMILA MENDES VACONCELOS
500,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04030017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face ås despesas com limpeza de fossas séptica, realizada no Hospital Dr. Bueno Banhos do Município de São Benedito.
10.460.197/0001-03
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
4.480,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do municĂ­pio de SĂŁo Benedito, conforme PregĂŁo Presencial NÂș 05.009/2017-SRP e Contrato NÂș 20180106001 - SaĂșde.
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
20.543,04
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e de diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 200405001, de 20 de Abril de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria NÂș 230405001, de 23 de Abril de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Instituto do CĂąncer - ICC, conforme Portaria NÂș 230405002, de 23 de Abril de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040035 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 26 de Abril, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 230405003, de 23 de Abril de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 230405004, de 23 de Abril de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar o paciente SĂ©rgio de Souza, para realizar consulta no Hospital SĂŁo JosĂ© de Doenças Infecciosas-HSJ, conforme Portaria NÂș 230405005, de 23 de Abril de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04040038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄrias para Fortaleza, no dia 27 de Abril, para participar do SeminĂĄrio Auditores de Controle Externo do Estado do CearĂĄ, que serĂĄ realizado no AuditĂłrio do TCE-CE, conforme Portaria NÂș 230405006, de 23 de Abril de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 02040007 LQ: 001 NP: 0001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DFO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGÃO ELETRONICO DENÂș 00.002/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 201802060001- ED. FUNDEB 40 %.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES- ME
1.200,28
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030021 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER A SER DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NÂș 00.002/2017, E CONTRATO FIRMADO NÂș 20180206004 ED. FME.
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRAFICA ME
1.415,05
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03030030 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUAMINERAL A SER DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DEGAS LTDA
150,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040016 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.490,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040016 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
4.923,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 002 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
5.250,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 003 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
7.235,80
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 004 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.620,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 005 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.836,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 006 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
823,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 008 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.880,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 009 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
495,72
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 04010024 LQ: 061 NP: 0001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com tarifas bancĂĄrias referentes Ă s contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de SaĂșde de SĂŁo Benedito, durante o exercĂ­cio financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
77,60
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030101 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
1.437,75
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030104 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL -, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
2.117,30
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06030112 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. VICENTE RIBEIRO, 214, CENTRO, SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE, POR RECOMENDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.315.763-**
FRANCISCO ORLANDO DAMASCENO
250,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 06040031 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTEBCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DO TROBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME A PORTARIA DE N°230406001
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
700,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 22030013 LQ: 001 NP: 0001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA-ME
473,90
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26040005 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 23 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETRIOS E ASSESSORES DO TURISMO DA IBIABAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO AEROPORTO REGIONAL DE SÃO BENEDITO E ROTA TURISTICA DA IBIAPABA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 200411002 DE 20/04/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 26040006 LQ: 001 NP: 0001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 23 A 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETRIOS E ASSESSORES DO TURISMO DA IBIABAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO AEROPORTO REGIONAL DE SÃO BENEDITO E ROTA TURISTICA DA IBIAPABA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 200411001 DE 20/04/2018.
***.105.203-**
JOAO BATISTA BRANDAO NETO
80,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 001 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
21.529,70
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Pagamento
NE: 03040017 LQ: 007 NP: 0001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
6.437,80
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 26/05/2018 Ă s 00:35:46

Prefeitura Municipal de SĂŁo Benedito

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 Rua Paulo Marques, nÂș 378 Centro

 (88) 3626.1347

 pmsaobeneditog@gmail.com

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