| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2020 |
03010018
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
|
EMPENHADO |
27.599,33 |
|
| 13/01/2020 |
03010018
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
|
EMPENHADO |
27.599,33 |
|
| 13/01/2020 |
03010018
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
|
EMPENHADO |
27.599,33 |
|
| 13/01/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.430,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.430,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.430,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010033
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.430,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010032
A P G SOARES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
96.268,79 |
|
| 13/01/2020 |
02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
96.268,79 |
|
| 13/01/2020 |
02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
96.268,79 |
|
| 13/01/2020 |
02010031
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
96.268,79 |
|
| 13/01/2020 |
02010028
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010028
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010028
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010028
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 13/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
EMPENHADO |
671.735,80 |
|
| 13/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
EMPENHADO |
671.735,80 |
|
| 13/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
EMPENHADO |
671.735,80 |
|
| 13/01/2020 |
02010024
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
EMPENHADO |
671.735,80 |
|
| 13/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
288,70 |
|
| 13/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
288,70 |
|
| 13/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
288,70 |
|
| 13/01/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
288,70 |
|
| 10/01/2020 |
23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o [...]
|
PAGO |
2.441,32 |
|
| 10/01/2020 |
23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o [...]
|
PAGO |
2.441,32 |
|
| 10/01/2020 |
23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o [...]
|
PAGO |
2.441,32 |
|
| 10/01/2020 |
23010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o [...]
|
PAGO |
2.441,32 |
|
| 10/01/2020 |
21020001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
EMPENHADO |
288.081,08 |
|
| 10/01/2020 |
21020001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
EMPENHADO |
288.081,08 |
|
| 10/01/2020 |
21020001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
EMPENHADO |
288.081,08 |
|
| 10/01/2020 |
21020001
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
EMPENHADO |
288.081,08 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
PAGO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
PAGO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
PAGO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
PAGO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...]
|
LIQUIDADO |
34.418,60 |
|
| 10/01/2020 |
21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
65.227,89 |
|
| 10/01/2020 |
21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
65.227,89 |
|
| 10/01/2020 |
21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
65.227,89 |
|
| 10/01/2020 |
21010009
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
65.227,89 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010034
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,00 |
|
| 10/01/2020 |
20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERMO DE [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
