EMPENHO: 01120012 - DATA: 21/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120012

Data: 21/12/2020

Valor: R$ 450,00

Fornecedor: DARIO SALMITO DE MELO

CPF do fornecedor: ***.526.553-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/12/2020		2020	450,00
28/12/2020		2020	450,00
28/12/2020		2020	450,00
28/12/2020		2020	450,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2020	01120012 - 001 - 000	2020	450,00
28/12/2020	01120012 - 001 - 000	2020	450,00
28/12/2020	01120012 - 001 - 000	2020	450,00
28/12/2020	01120012 - 001 - 000	2020	450,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.800,00*

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