22110008 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 252,00 |
20110014 | 2020 | 26/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.270,00 |
20110014 | 2020 | 26/11/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.270,00 |
22110008 | 2020 | 26/11/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 252,00 |
21100004 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 902,00 |
20100012 | 2020 | 13/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.920,00 |
21100004 | 2020 | 13/10/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 902,00 |
20100012 | 2020 | 13/10/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.920,00 |
21080023 | 2020 | 30/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 652,00 |
21080023 | 2020 | 30/08/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 652,00 |
20080021 | 2020 | 30/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
20080021 | 2020 | 30/08/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
20070007 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.000,00 |
20070007 | 2020 | 01/07/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 1.000,00 |
22010014 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
21010038 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
21010037 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
20010042 | 2020 | 02/01/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
20010039 | 2020 | 02/01/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
20010039 | 2020 | 02/01/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
20010042 | 2020 | 02/01/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
21010037 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
21010038 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
22010014 | 2020 | 02/01/2020 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. | 26.656.766/0001-12 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |