Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
22110008 2020 26/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 252,00
20110014 2020 26/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.270,00
20110014 2020 26/11/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.270,00
22110008 2020 26/11/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 252,00
21100004 2020 13/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 902,00
20100012 2020 13/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.920,00
21100004 2020 13/10/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 902,00
20100012 2020 13/10/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.920,00
21080023 2020 30/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 652,00
21080023 2020 30/08/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 652,00
20080021 2020 30/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
20080021 2020 30/08/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 650,00
20070007 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.000,00
20070007 2020 01/07/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 1.000,00
22010014 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010038 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010037 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010042 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010039 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010039 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
20010042 2020 02/01/2020 GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010037 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
21010038 2020 02/01/2020 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
22010014 2020 02/01/2020 SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 26.656.766/0001-12 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 7.800,00
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Emitido dia 30/06/2024 às 09:44:06