Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
31/12/2020 2020 03120018 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 280,70
31/12/2020 2020 03120019 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 52,25
31/12/2020 2020 01120015 A. M. BEZERRA GOMES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.250,00
31/12/2020 2020 04120149 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 5.450,00
30/12/2020 2020 02120020 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 29.315,60
30/12/2020 2020 02120020 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 10ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 29.315,60
30/12/2020 2020 02120018 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
30/12/2020 2020 02120018 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
30/12/2020 2020 01120014 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
30/12/2020 2020 01120014 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
29/12/2020 2020 21120022 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE 187 AO DISTRITO DE BARREIRO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
29/12/2020 2020 04120148 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 89.717,06
29/12/2020 2020 04120148 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 89.717,06
29/12/2020 2020 02120019 A M BEZERRA GOMES- ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.625,00
29/12/2020 2020 02120019 A M BEZERRA GOMES- ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.625,00
29/12/2020 2020 03120017 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.625,00
29/12/2020 2020 03120017 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.625,00
29/12/2020 2020 21120021 PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. 1.500,00
29/12/2020 2020 21120021 PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. 1.500,00
28/12/2020 2020 01120012 DARIO SALMITO DE MELO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 450,00
28/12/2020 2020 01120012 DARIO SALMITO DE MELO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 450,00
24/12/2020 2020 02120017 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 16.158,40
24/12/2020 2020 02120017 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 16.158,40
23/12/2020 2020 06120031 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.546,89
23/12/2020 2020 06120031 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.546,89
23/12/2020 2020 02120022 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 13.847,03
23/12/2020 2020 04120137 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 6.660,00
23/12/2020 2020 04120137 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 6.660,00
23/12/2020 2020 04120134 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.698,00
23/12/2020 2020 04120134 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEFCÇÕES DE CAMISAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.698,00
23/12/2020 2020 04120135 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.300,00
23/12/2020 2020 04120135 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.300,00
23/12/2020 2020 04120139 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.214,00
23/12/2020 2020 04120139 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.214,00
23/12/2020 2020 04120138 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 600,00
23/12/2020 2020 04120138 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 600,00
23/12/2020 2020 20120009 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
23/12/2020 2020 20120009 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
23/12/2020 2020 01120007 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
23/12/2020 2020 01120007 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
23/12/2020 2020 01120008 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
23/12/2020 2020 01120008 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
23/12/2020 2020 20120014 CARTÓRIO AMARAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 905,18
23/12/2020 2020 20120014 CARTÓRIO AMARAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 905,18
23/12/2020 2020 20120017 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.500,00
23/12/2020 2020 20120017 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.500,00
23/12/2020 2020 04120128 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
23/12/2020 2020 04120128 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
23/12/2020 2020 01100003 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 37.764,63
23/12/2020 2020 01100003 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 37.764,63
23/12/2020 2020 01100004 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 37.764,63
23/12/2020 2020 01100004 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. 37.764,63
22/12/2020 2020 06120014 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 22.725,00
22/12/2020 2020 06120014 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 22.725,00
22/12/2020 2020 04120084 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120084 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120085 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120085 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120086 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120086 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120087 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120087 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120088 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120088 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120089 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120089 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120090 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120090 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120091 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120091 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120092 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120092 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120093 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120093 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120094 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120094 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120095 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120095 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120096 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120096 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120097 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120097 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120098 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120098 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120099 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120099 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120100 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120100 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120101 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120101 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120102 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120102 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120103 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120103 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120104 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120104 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120105 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120105 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120106 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120106 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120107 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120107 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120108 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120108 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120109 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120109 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120110 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120110 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120111 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120111 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120112 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120112 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120113 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120113 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120114 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120114 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120115 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120115 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120116 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120116 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120117 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120117 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120118 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120118 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120119 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120119 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120120 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120120 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120121 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120121 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120122 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120122 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120123 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120123 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 1.365,00
22/12/2020 2020 04120129 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.926,68
22/12/2020 2020 04120129 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.926,68
22/12/2020 2020 04120147 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.000,00
22/12/2020 2020 04120147 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.000,00
22/12/2020 2020 26120007 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 1.024,36
22/12/2020 2020 26120007 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 1.024,36
22/12/2020 2020 23120080 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 2.000,10
22/12/2020 2020 23120080 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 2.000,10
22/12/2020 2020 20120011 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 1.961,10
22/12/2020 2020 20120011 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 1.961,10
22/12/2020 2020 20120016 A F DE LACERDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 600,00
22/12/2020 2020 20120016 A F DE LACERDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 600,00
22/12/2020 2020 01120009 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.999,20
22/12/2020 2020 01120009 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.999,20
22/12/2020 2020 04120132 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.108,45
22/12/2020 2020 04120132 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.108,45
22/12/2020 2020 21120012 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 1.145,78
22/12/2020 2020 21120012 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 1.145,78
22/12/2020 2020 22120005 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 326,45
22/12/2020 2020 22120005 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 326,45
22/12/2020 2020 02120015 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 4.689,86
22/12/2020 2020 02120015 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 4.689,86
22/12/2020 2020 26120004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 12.093,40
22/12/2020 2020 26120004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 12.093,40
22/12/2020 2020 23120079 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 23.363,30
22/12/2020 2020 23120079 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 23.363,30
22/12/2020 2020 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 27.546,21
22/12/2020 2020 20120005 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 27.546,21
22/12/2020 2020 20120006 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.813,66
22/12/2020 2020 20120006 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.813,66
22/12/2020 2020 20120019 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
22/12/2020 2020 20120019 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
22/12/2020 2020 20120020 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 3.050,00
22/12/2020 2020 20120020 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 3.050,00
22/12/2020 2020 01120005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 57.695,28
22/12/2020 2020 01120005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 57.695,28
22/12/2020 2020 01120006 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.611,36
22/12/2020 2020 01120006 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.611,36
22/12/2020 2020 01120013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.000,00
22/12/2020 2020 01120013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.000,00
22/12/2020 2020 02120011 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 980.555,92
22/12/2020 2020 02120011 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 980.555,92
22/12/2020 2020 02120012 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 158.545,40
22/12/2020 2020 02120012 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 158.545,40
22/12/2020 2020 02120013 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 142.066,95
22/12/2020 2020 02120013 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 142.066,95
22/12/2020 2020 03120010 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 9.838,06
22/12/2020 2020 03120010 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 9.838,06
22/12/2020 2020 04120125 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 183,51
22/12/2020 2020 04120125 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 183,51
22/12/2020 2020 04120126 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 46.760,44
22/12/2020 2020 04120126 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 46.760,44
22/12/2020 2020 04120127 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 62.260,53
22/12/2020 2020 04120127 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 62.260,53
22/12/2020 2020 02120014 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.019,94
22/12/2020 2020 02120014 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02090009 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.019,94
22/12/2020 2020 04120124 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 45.781,46
22/12/2020 2020 04120124 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 45.781,46
22/12/2020 2020 04120001 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
22/12/2020 2020 04120001 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
22/12/2020 2020 04120077 GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. 800,00
22/12/2020 2020 04120077 GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. 800,00
21/12/2020 2020 26120006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 2.000,82
21/12/2020 2020 26120006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 2.000,82
21/12/2020 2020 23120085 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 2.000,03
21/12/2020 2020 23120085 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 2.000,03
21/12/2020 2020 20120012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 2.001,42
21/12/2020 2020 20120012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 2.001,42
21/12/2020 2020 01120010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 3.000,12
21/12/2020 2020 01120010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 3.000,12
21/12/2020 2020 21120013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 2.000,01
21/12/2020 2020 21120013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 2.000,01
21/12/2020 2020 22120008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 3.001,41
21/12/2020 2020 22120008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 3.001,41
21/12/2020 2020 03120016 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 568,00
21/12/2020 2020 03120016 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 568,00
21/12/2020 2020 21120019 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 91,79
21/12/2020 2020 21120019 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 91,79
21/12/2020 2020 22120011 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 720,00
21/12/2020 2020 22120011 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 720,00
21/12/2020 2020 03120012 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 5.250,00
21/12/2020 2020 03120012 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 5.250,00
21/12/2020 2020 03120013 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 21.760,00
21/12/2020 2020 03120013 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 21.760,00
20/12/2020 2020 06120035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 39.697,12
18/12/2020 2020 26120005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 2.000,60
18/12/2020 2020 26120005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 2.000,60
18/12/2020 2020 23120086 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.001,06
18/12/2020 2020 23120086 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.001,06
18/12/2020 2020 20120013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,98
18/12/2020 2020 20120013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,98
18/12/2020 2020 01120011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,78
18/12/2020 2020 01120011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,78
18/12/2020 2020 06120015 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.644,09
18/12/2020 2020 06120015 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.644,09
18/12/2020 2020 06120018 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 175,80
18/12/2020 2020 06120018 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 175,80
18/12/2020 2020 06120019 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 760,65
18/12/2020 2020 06120019 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 760,65
18/12/2020 2020 21120016 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,60
18/12/2020 2020 21120016 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,60
18/12/2020 2020 22120009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,98
18/12/2020 2020 22120009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,98
18/12/2020 2020 04120133 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 9.870,51
18/12/2020 2020 04120133 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 9.870,51
18/12/2020 2020 03120011 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 66.799,30
18/12/2020 2020 03120011 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 66.799,30
17/12/2020 2020 03120007 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
17/12/2020 2020 03120007 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
17/12/2020 2020 02120010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 162,90
17/12/2020 2020 02120010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0201003 QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 162,90
17/12/2020 2020 04120083 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 16.170,32
17/12/2020 2020 04120083 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 16.170,32
17/12/2020 2020 06120012 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.100,56
17/12/2020 2020 06120012 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.100,56
17/12/2020 2020 04120130 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST 28.746,59
17/12/2020 2020 04120130 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST 28.746,59
17/12/2020 2020 23120075 ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120075 ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120076 JOÃO BRITO DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120076 JOÃO BRITO DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120077 FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 3.000,00
17/12/2020 2020 23120077 FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 3.000,00
17/12/2020 2020 23120078 MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120078 MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.000,00
17/12/2020 2020 23120068 JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.200,00
17/12/2020 2020 23120068 JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 4.200,00
17/12/2020 2020 23120069 DANIEL LIMA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.200,00
17/12/2020 2020 23120069 DANIEL LIMA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.200,00
17/12/2020 2020 23120070 RAFAEL MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.400,00
17/12/2020 2020 23120070 RAFAEL MARQUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.400,00
17/12/2020 2020 23120071 FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 600,00
17/12/2020 2020 23120071 FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 600,00
17/12/2020 2020 23120072 ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 23120072 ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 23120073 NARCELIO RODRIGUES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 23120073 NARCELIO RODRIGUES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 23120074 FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 23120074 FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 1.800,00
17/12/2020 2020 06120010 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.582,00
17/12/2020 2020 06120010 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.582,00
17/12/2020 2020 06120011 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
17/12/2020 2020 06120011 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
17/12/2020 2020 20120018 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 735,03
17/12/2020 2020 20120018 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 735,03
17/12/2020 2020 04120080 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 123,60
17/12/2020 2020 04120080 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 123,60
17/12/2020 2020 21120004 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.700,00
17/12/2020 2020 21120004 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.700,00
17/12/2020 2020 04110117 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 79.749,15
17/12/2020 2020 04110117 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 79.749,15
17/12/2020 2020 04090050 IVANILDA COSTA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 1.480,00
17/12/2020 2020 04090050 IVANILDA COSTA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 1.480,00
16/12/2020 2020 20120004 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
16/12/2020 2020 20120004 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
16/12/2020 2020 04120063 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. 1.158,00
16/12/2020 2020 04120063 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. 1.158,00
16/12/2020 2020 04120141 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 14.293,63
16/12/2020 2020 04120141 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 14.293,63
16/12/2020 2020 04120143 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.242,44
16/12/2020 2020 04120143 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.242,44
16/12/2020 2020 04120140 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 9.212,50
16/12/2020 2020 04120140 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE 9.212,50
16/12/2020 2020 04120142 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.685,66
16/12/2020 2020 04120142 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.685,66
16/12/2020 2020 01120016 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO BANCARIO EM 14/12/2020. 5.273,40
16/12/2020 2020 21120005 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 13.757,98
16/12/2020 2020 21120005 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 13.757,98
16/12/2020 2020 21120006 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 28.535,66
16/12/2020 2020 21120006 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 28.535,66
16/12/2020 2020 21120007 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 23.493,25
16/12/2020 2020 21120007 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 23.493,25
16/12/2020 2020 21120008 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 15.776,72
16/12/2020 2020 21120008 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE 15.776,72
16/12/2020 2020 21120009 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 21.847,62
16/12/2020 2020 21120009 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 21.847,62
16/12/2020 2020 21120010 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 9.309,71
16/12/2020 2020 21120010 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 9.309,71
16/12/2020 2020 21120011 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 8.805,18
16/12/2020 2020 21120011 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D 8.805,18
16/12/2020 2020 20120015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.550,85
16/12/2020 2020 20120015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.550,85
16/12/2020 2020 06120021 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.150,15
16/12/2020 2020 06120021 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.150,15
16/12/2020 2020 06120022 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.449,23
16/12/2020 2020 06120022 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.449,23
16/12/2020 2020 06120029 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.353,56
16/12/2020 2020 06120029 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.353,56
16/12/2020 2020 21120015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.121,43
16/12/2020 2020 21120015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.121,43
16/12/2020 2020 22120010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 4.847,59
16/12/2020 2020 22120010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 4.847,59
16/12/2020 2020 21120003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/12/2020 2020 21120003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/12/2020 2020 21120017 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 158.565,82
16/12/2020 2020 21120017 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 158.565,82
16/12/2020 2020 21120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 1.666,80
16/12/2020 2020 21120018 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 1.666,80
16/12/2020 2020 26120003 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 639.752,58
16/12/2020 2020 26120003 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 639.752,58
16/12/2020 2020 04120078 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.760,00
16/12/2020 2020 04120078 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.760,00
16/12/2020 2020 02120016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 3.472,85
16/12/2020 2020 02120016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 3.472,85
16/12/2020 2020 03120014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 3.498,46
16/12/2020 2020 03120014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 3.498,46
15/12/2020 2020 03120006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 47,40
15/12/2020 2020 03120006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 47,40
15/12/2020 2020 23120081 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 325,00
15/12/2020 2020 23120081 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 325,00
15/12/2020 2020 23120083 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 400,00
15/12/2020 2020 23120083 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 400,00
15/12/2020 2020 03120009 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 63.092,87
15/12/2020 2020 03120009 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 63.092,87
15/12/2020 2020 23120054 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120054 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120055 RITA ALVES CAMPOS SARAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120055 RITA ALVES CAMPOS SARAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120056 MARIA LUCIA FREIRE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120056 MARIA LUCIA FREIRE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120057 MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120057 MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120058 MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120058 MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120059 MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120059 MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120060 MARIA JOSE SARAIVA SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120060 MARIA JOSE SARAIVA SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120061 RONALDO MORAIS ALVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120061 RONALDO MORAIS ALVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120062 ALTAMIRSA COSTA BASTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120062 ALTAMIRSA COSTA BASTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120063 MARIA DAS DORES VIANA CHAVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120063 MARIA DAS DORES VIANA CHAVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120064 FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120064 FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120065 ADRIANA RODRIGUES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120065 ADRIANA RODRIGUES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120088 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
15/12/2020 2020 23120088 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
15/12/2020 2020 06120030 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
15/12/2020 2020 06120030 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
15/12/2020 2020 23120066 SANDRA REGINA DE LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 23120066 SANDRA REGINA DE LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
15/12/2020 2020 20110018 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.312,00
15/12/2020 2020 20110018 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.312,00
14/12/2020 2020 06120017 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.644,70
14/12/2020 2020 06120017 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.644,70
14/12/2020 2020 06120026 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.208,00
14/12/2020 2020 06120026 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.208,00
14/12/2020 2020 04120082 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. 3.544,34
14/12/2020 2020 04120082 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. 3.544,34
14/12/2020 2020 02120007 ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN 6.893,04
14/12/2020 2020 02120007 ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ANA WALERIA VIEIRA SOUSA DANTAS HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA MARLENE VIEIRA CHAVES RODRIGUES, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUN 6.893,04
14/12/2020 2020 02120009 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.281,82
14/12/2020 2020 02120009 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO Nº0800704-46.2017.4.05.8103 REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OBJETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES Nº2020.81.03.200177 E 2020.81.03.018.200178, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.281,82
14/12/2020 2020 06120008 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 364,00
14/12/2020 2020 06120008 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 364,00
14/12/2020 2020 23120087 LOKA EVENTOS LTDA -ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.420,50
14/12/2020 2020 23120087 LOKA EVENTOS LTDA -ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.420,50
14/12/2020 2020 04120144 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 1.410,03
14/12/2020 2020 04120144 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 1.410,03
14/12/2020 2020 03120008 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 63.090,98
14/12/2020 2020 03120008 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 63.090,98
14/12/2020 2020 23120084 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.850,10
14/12/2020 2020 23120084 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.850,10
14/12/2020 2020 04120131 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 31.070,00
14/12/2020 2020 04120131 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 31.070,00
14/12/2020 2020 06120016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
14/12/2020 2020 06120016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
14/12/2020 2020 06120020 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 1.049,30
14/12/2020 2020 06120020 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 1.049,30
14/12/2020 2020 06120027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
14/12/2020 2020 06120027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
14/12/2020 2020 06120028 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
14/12/2020 2020 06120028 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
14/12/2020 2020 22120007 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 787,00
14/12/2020 2020 22120007 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 787,00
14/12/2020 2020 23120038 MANOEL MARQUES DE CARVALHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120038 MANOEL MARQUES DE CARVALHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120039 PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120039 PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120040 WANDERSON LIMA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120040 WANDERSON LIMA RIBEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120041 NAIRA GOMES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120041 NAIRA GOMES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120042 RAY RANAN BARROSO FERNANDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120042 RAY RANAN BARROSO FERNANDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120043 MARCELO SOARES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120043 MARCELO SOARES LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120044 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120044 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120045 FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120045 FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120046 ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120046 ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120047 FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120047 FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120048 WILSON DE LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120048 WILSON DE LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120049 JESSICA DE SOUSA DUTRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 23120049 JESSICA DE SOUSA DUTRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
14/12/2020 2020 03120015 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 7.503,50
14/12/2020 2020 03120015 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 7.503,50
11/12/2020 2020 04120018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. 100,00
11/12/2020 2020 04120018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. 100,00
11/12/2020 2020 04120072 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
11/12/2020 2020 04120072 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
11/12/2020 2020 04120075 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 31.013,92
11/12/2020 2020 04120075 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 31.013,92
11/12/2020 2020 04120076 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 27.650,40
11/12/2020 2020 04120076 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 27.650,40
11/12/2020 2020 04120073 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 28.997,47
11/12/2020 2020 04120073 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 28.997,47
11/12/2020 2020 21120020 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 50.308,00
11/12/2020 2020 21120020 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 50.308,00
11/12/2020 2020 23120008 SHIRLEY CUNHA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120008 SHIRLEY CUNHA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120009 ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120009 ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120010 MARIA DO CARMO SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120010 MARIA DO CARMO SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120011 FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120011 FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120012 MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120012 MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120013 JOÃO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120013 JOÃO DE SOUSA GOMES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120014 VERONICA BARROSO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120014 VERONICA BARROSO DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120015 PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120015 PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120016 JOÃO DARC DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120016 JOÃO DARC DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120017 EVERALDO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120017 EVERALDO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120018 KARINA COSTA BASTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120018 KARINA COSTA BASTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120019 FERNANDA GONCALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120019 FERNANDA GONCALVES DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120020 ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120020 ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120021 ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120021 ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120022 JOSE ROBERIO DE MEDEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120022 JOSE ROBERIO DE MEDEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120023 JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120023 JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120024 MARIA TEXEIRA MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120024 MARIA TEXEIRA MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120025 FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120025 FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120026 CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120026 CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120027 MARIA DE FATIMA VERAS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120027 MARIA DE FATIMA VERAS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120028 VIVIANE CALIXTO BARBOSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120028 VIVIANE CALIXTO BARBOSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120029 ANA CLEA DA SILVA CARDOSO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120029 ANA CLEA DA SILVA CARDOSO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120030 CELIA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120030 CELIA MARIA DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120031 ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120031 ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120032 SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120032 SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120033 ANTONIA ELISETE SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120033 ANTONIA ELISETE SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120034 MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120034 MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120035 ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120035 ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120036 ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120036 ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120037 GILSON SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120037 GILSON SOARES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.000,00
11/12/2020 2020 23120051 FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 23120051 FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 23120052 CARLOS RIBEIRO LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 23120052 CARLOS RIBEIRO LIMA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 23120053 ADEGILSON DUTRA BURITI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 23120053 ADEGILSON DUTRA BURITI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 2.500,00
11/12/2020 2020 04120074 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 32.412,00
11/12/2020 2020 04120074 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 32.412,00
11/12/2020 2020 04110099 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 59.315,70
11/12/2020 2020 23110023 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 550,00
11/12/2020 2020 23110023 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 550,00
11/12/2020 2020 23110024 FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. 2.000,00
11/12/2020 2020 23110024 FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. 2.000,00
10/12/2020 2020 02120001 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 1.351.303,20
10/12/2020 2020 02120001 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 1.351.303,20
10/12/2020 2020 02120002 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 161.035,00
10/12/2020 2020 02120002 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 161.035,00
10/12/2020 2020 02120006 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 276.797,25
10/12/2020 2020 02120006 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 276.797,25
10/12/2020 2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 10.512,02
10/12/2020 2020 03120004 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 10.512,02
10/12/2020 2020 02120008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200.130,85
10/12/2020 2020 02120008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200.130,85
10/12/2020 2020 04120019 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120019 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120020 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120020 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120021 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120021 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120022 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120022 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120024 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120024 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120025 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120025 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120023 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120023 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120026 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120026 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120030 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120030 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120031 ROSA PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 160,32
10/12/2020 2020 04120031 ROSA PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 160,32
10/12/2020 2020 04120032 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120032 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120033 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120033 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120034 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120034 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120035 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120035 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120036 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120036 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120037 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120037 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120038 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120038 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120039 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120039 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120040 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120040 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120041 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120041 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120042 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120042 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120043 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120043 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120044 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120044 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120045 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120045 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120046 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120046 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120047 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120047 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120048 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120048 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120049 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120049 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120050 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120050 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120051 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120051 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120052 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120052 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120053 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120053 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120054 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120054 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120055 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120055 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120056 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120056 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120057 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120057 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120058 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120058 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 489,70
10/12/2020 2020 04120059 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120059 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120060 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120060 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120061 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120061 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 329,38
10/12/2020 2020 04120062 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 238,14
10/12/2020 2020 04120062 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. 238,14
10/12/2020 2020 06120007 LEILA DELMIRO MONTEIRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/12/2020 2020 06120007 LEILA DELMIRO MONTEIRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/12/2020 2020 02120004 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 71.971,95
10/12/2020 2020 02120004 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 71.971,95
10/12/2020 2020 03120005 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. 158.518,16
10/12/2020 2020 03120005 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. 158.518,16
10/12/2020 2020 02120005 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 120.003,16
10/12/2020 2020 02120005 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 9ª MEDIÇÃO MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 120.003,16
10/12/2020 2020 04120010 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 75.946,02
10/12/2020 2020 04120010 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. 75.946,02
10/12/2020 2020 26120001 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 615,35
10/12/2020 2020 01120001 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.452,66
10/12/2020 2020 01120001 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.452,66
10/12/2020 2020 01120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 4.589,12
10/12/2020 2020 01120002 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 4.589,12
10/12/2020 2020 04120008 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.839,88
10/12/2020 2020 04120008 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 1.839,88
10/12/2020 2020 23120067 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.066,83
10/12/2020 2020 23120067 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.066,83
10/12/2020 2020 02120021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 527.805,32
10/12/2020 2020 02120021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 527.805,32
10/12/2020 2020 04120028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 16.035,01
10/12/2020 2020 04120028 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 16.035,01
10/12/2020 2020 04120029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. 850,48
10/12/2020 2020 04120029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. 850,48
10/12/2020 2020 06120009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 43.401,48
10/12/2020 2020 06120009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 43.401,48
10/12/2020 2020 22120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 8.634,08
10/12/2020 2020 22120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 8.634,08
10/12/2020 2020 23120082 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 272,00
10/12/2020 2020 23120082 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 272,00
10/12/2020 2020 21120014 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 650,00
10/12/2020 2020 21120014 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 650,00
10/12/2020 2020 06120025 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/12/2020 2020 06120025 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/12/2020 2020 23120007 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
10/12/2020 2020 23120007 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
10/12/2020 2020 20120001 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 41,84
10/12/2020 2020 20120001 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 41,84
10/12/2020 2020 06120033 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.385,34
10/12/2020 2020 06120033 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.385,34
10/12/2020 2020 06120034 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
10/12/2020 2020 21120023 SECRETARIA DAS CIDADES SEDES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201. 223.861,50
10/12/2020 2020 02120023 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL E MANUTENÇÃO EM T.I., DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
10/12/2020 2020 04120009 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 38.748,03
10/12/2020 2020 04120009 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 38.748,03
10/12/2020 2020 04110115 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 26.300,00
10/12/2020 2020 04110115 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 26.300,00
10/12/2020 2020 21110034 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 20.346,88
10/12/2020 2020 21110033 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 77.765,49
10/12/2020 2020 21110036 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 36.763,72
10/12/2020 2020 21110035 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 59.515,44
10/12/2020 2020 21110035 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 59.515,44
10/12/2020 2020 04110079 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 285,43
10/12/2020 2020 04110079 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 285,43
09/12/2020 2020 04120015 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120015 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120017 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120017 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120064 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120064 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120065 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120065 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120066 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120066 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120067 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120067 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120068 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120068 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120069 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120069 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120070 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120070 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120071 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 04120071 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. 100,00
09/12/2020 2020 03120003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 5,76
09/12/2020 2020 03120003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 5,76
09/12/2020 2020 04120012 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 73,55
09/12/2020 2020 04120012 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704, HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 73,55
09/12/2020 2020 06120023 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
09/12/2020 2020 06120023 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
09/12/2020 2020 04110114 L C FALES DE BRITO ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. 15.561,00
09/12/2020 2020 04110114 L C FALES DE BRITO ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. 15.561,00
09/12/2020 2020 04110112 RAFAEL BRITO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
09/12/2020 2020 04110112 RAFAEL BRITO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
09/12/2020 2020 04110118 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 942,99
09/12/2020 2020 04110118 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 942,99
09/12/2020 2020 04110120 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 172,67
09/12/2020 2020 04110120 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 172,67
09/12/2020 2020 21110032 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 354.537,32
09/12/2020 2020 21110032 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 354.537,32
09/12/2020 2020 04110119 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 363,33
09/12/2020 2020 04110119 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. 363,33
08/12/2020 2020 04120014 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. 100,00
08/12/2020 2020 04120014 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. 100,00
08/12/2020 2020 23120006 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.918,00
08/12/2020 2020 23120006 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.918,00
08/12/2020 2020 23120050 A. M. BEZERRA GOMES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 255,00
08/12/2020 2020 23120050 A. M. BEZERRA GOMES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 255,00
08/12/2020 2020 20120010 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 1.800,00
08/12/2020 2020 20120010 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 1.800,00
08/12/2020 2020 04120011 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 1.100,00
08/12/2020 2020 04120011 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. 1.100,00
08/12/2020 2020 04110092 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
08/12/2020 2020 04110092 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
08/12/2020 2020 04110090 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 136.602,69
08/12/2020 2020 04110090 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 136.602,69
08/12/2020 2020 04110091 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 67.769,08
08/12/2020 2020 04110091 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 67.769,08
08/12/2020 2020 20110017 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.379,66
08/12/2020 2020 20110017 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.379,66
07/12/2020 2020 06120013 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. 180,00
07/12/2020 2020 06120013 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. 180,00
07/12/2020 2020 03120001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
07/12/2020 2020 03120001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
07/12/2020 2020 03120002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
07/12/2020 2020 03120002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.125,00
07/12/2020 2020 01120003 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 1.835,60
07/12/2020 2020 01120003 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 1.835,60
07/12/2020 2020 04110106 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. 8.210,27
07/12/2020 2020 04110106 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. 8.210,27
07/12/2020 2020 06110054 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.708,90
07/12/2020 2020 06110054 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.708,90
07/12/2020 2020 04110087 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 15.000,69
07/12/2020 2020 04110087 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 15.000,69
07/12/2020 2020 04110089 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 10.000,02
07/12/2020 2020 04110089 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 10.000,02
06/12/2020 2020 21120002 RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 11 (ONZE) POÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.010/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190123001-INF. 31.280,66
04/12/2020 2020 04120013 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. 100,00
04/12/2020 2020 04120013 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. 100,00
04/12/2020 2020 21120001 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 2.000,00
04/12/2020 2020 21120001 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 2.000,00
04/12/2020 2020 23120005 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
04/12/2020 2020 23120005 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
04/12/2020 2020 04110108 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 7.763,30
04/12/2020 2020 04110108 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 7.763,30
04/12/2020 2020 04110088 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 25.000,62
04/12/2020 2020 04110088 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 25.000,62
04/12/2020 2020 06110046 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 14.147,26
04/12/2020 2020 06110046 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 14.147,26
04/12/2020 2020 06110047 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.715,50
04/12/2020 2020 06110047 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.715,50
04/12/2020 2020 06110048 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 12.000,45
04/12/2020 2020 06110048 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 12.000,45
04/12/2020 2020 02110015 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 40.000,15
04/12/2020 2020 02110015 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO Nº 01413042020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 40.000,15
04/12/2020 2020 23110003 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
04/12/2020 2020 23110003 MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
04/12/2020 2020 23110021 JOSÉ RODRIGUES MATOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
04/12/2020 2020 23110021 JOSÉ RODRIGUES MATOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
04/12/2020 2020 21110018 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. 2.500,00
04/12/2020 2020 21110018 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. 2.500,00
04/12/2020 2020 01110008 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. 4.500,00
04/12/2020 2020 01110008 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. 4.500,00
04/12/2020 2020 21110019 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 39.579,39
04/12/2020 2020 21110019 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 39.579,39
03/12/2020 2020 23120004 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.888,20
03/12/2020 2020 23120004 CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.888,20
03/12/2020 2020 22120001 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. 2.000,00
03/12/2020 2020 22120001 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. 2.000,00
03/12/2020 2020 06120003 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 336,00
03/12/2020 2020 06120003 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 336,00
03/12/2020 2020 06120004 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.540,00
03/12/2020 2020 06120004 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.540,00
03/12/2020 2020 06120005 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 608,00
03/12/2020 2020 06120005 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 608,00
03/12/2020 2020 22120002 FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
03/12/2020 2020 22120002 FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
03/12/2020 2020 01120004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.169,13
03/12/2020 2020 01120004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.169,13
03/12/2020 2020 22120004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 312,33
03/12/2020 2020 22120004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 312,33
03/12/2020 2020 06110055 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.250,80
03/12/2020 2020 06110055 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.250,80
03/12/2020 2020 06110056 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.286,30
03/12/2020 2020 06110056 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.286,30
03/12/2020 2020 06110057 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.403,30
03/12/2020 2020 06110057 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.403,30
03/12/2020 2020 04110083 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
03/12/2020 2020 04110083 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
03/12/2020 2020 04110082 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
03/12/2020 2020 04110082 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
03/12/2020 2020 04110084 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 570,00
03/12/2020 2020 04110084 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 570,00
03/12/2020 2020 23110016 ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110016 ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110017 JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110017 JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 03110024 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 40.000,12
03/12/2020 2020 03110024 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CE 40.000,12
03/12/2020 2020 06110050 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
03/12/2020 2020 06110050 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
03/12/2020 2020 06110051 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
03/12/2020 2020 06110051 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
03/12/2020 2020 23110014 FRANCISCA FERNANDA HOLANDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110014 FRANCISCA FERNANDA HOLANDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110015 GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110015 GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110004 LUZINETE RODRUGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110004 LUZINETE RODRUGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110005 GILCIMAR COELHO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110005 GILCIMAR COELHO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110006 FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110006 FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110007 HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110007 HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110008 ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110008 ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110009 WESLWY DE SOUSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110009 WESLWY DE SOUSA PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110010 LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110010 LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110012 LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 15.000,00
03/12/2020 2020 23110012 LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 15.000,00
03/12/2020 2020 23110013 ANA KASSIA ALVES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 21.000,00
03/12/2020 2020 23110013 ANA KASSIA ALVES RODRIGUES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 21.000,00
03/12/2020 2020 23110018 GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110018 GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110019 ANTONIO CICERO ALVES PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110019 ANTONIO CICERO ALVES PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 9.000,00
03/12/2020 2020 23110011 JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 15.000,00
03/12/2020 2020 23110011 JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 15.000,00
03/12/2020 2020 04110096 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. 600,00
03/12/2020 2020 04110096 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico (capas para processo),destinado ao Laboratório do Hospital Municipal de São Benedito. 600,00
03/12/2020 2020 06110049 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
03/12/2020 2020 06110049 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
03/12/2020 2020 21110020 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 8.250,00
03/12/2020 2020 21110020 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 8.250,00
03/12/2020 2020 04110071 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 3.038,60
03/12/2020 2020 04110071 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 3.038,60
02/12/2020 2020 20120002 GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. 2.400,00
02/12/2020 2020 20120002 GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. 2.400,00
02/12/2020 2020 20120003 SAUL LIMA MACIEL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. 1.680,00
02/12/2020 2020 20120003 SAUL LIMA MACIEL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. 1.680,00
02/12/2020 2020 04120004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 6.528,00
02/12/2020 2020 04120004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 6.528,00
02/12/2020 2020 04120005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.895,40
02/12/2020 2020 04120005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.895,40
02/12/2020 2020 04120006 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 312,39
02/12/2020 2020 04120006 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 312,39
02/12/2020 2020 04120003 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 238.240,71
02/12/2020 2020 04120003 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 238.240,71
02/12/2020 2020 04120007 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
02/12/2020 2020 04120007 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
02/12/2020 2020 04110102 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.791,08
02/12/2020 2020 04110102 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.791,08
02/12/2020 2020 04110104 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.125,91
02/12/2020 2020 04110104 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.125,91
02/12/2020 2020 06110058 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.890,60
02/12/2020 2020 06110058 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.890,60
02/12/2020 2020 04110101 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.454,40
02/12/2020 2020 04110101 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.454,40
02/12/2020 2020 04110103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 11.182,30
02/12/2020 2020 04110103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 11.182,30
02/12/2020 2020 04110105 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. 2.904,60
02/12/2020 2020 04110105 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 001.23.09.2020. 2.904,60
02/12/2020 2020 04110070 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.371,23
02/12/2020 2020 04110070 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.371,23
02/12/2020 2020 06110052 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
02/12/2020 2020 06110052 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
01/12/2020 2020 02120024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 371.338,06
01/12/2020 2020 02120025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 122.014,02
01/12/2020 2020 06120001 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. 30,00
01/12/2020 2020 06120001 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. 30,00
01/12/2020 2020 06120002 MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. 40,00
01/12/2020 2020 06120002 MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. 40,00
01/12/2020 2020 06120032 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
01/12/2020 2020 06120032 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
01/12/2020 2020 22120006 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 10.501,36
01/12/2020 2020 22120006 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 10.501,36
01/12/2020 2020 04120002 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/12/2020 2020 04120002 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/12/2020 2020 20110015 RAFAEL BRITO DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 350,00
01/12/2020 2020 20110015 RAFAEL BRITO DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 350,00
01/12/2020 2020 04110080 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/12/2020 2020 04110080 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/12/2020 2020 04110065 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 740,87
01/12/2020 2020 04110065 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 740,87
01/12/2020 2020 04110067 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.342,32
01/12/2020 2020 04110067 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.342,32
01/12/2020 2020 04110069 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 50.000,36
01/12/2020 2020 04110069 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 50.000,36
01/12/2020 2020 04110110 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 1.053,60
01/12/2020 2020 04110110 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 1.053,60
01/12/2020 2020 06110025 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 4.000,02
01/12/2020 2020 06110025 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 4.000,02
01/12/2020 2020 06110026 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 9.999,70
01/12/2020 2020 06110026 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 9.999,70
01/12/2020 2020 06110027 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 11.000,17
01/12/2020 2020 06110027 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 11.000,17
01/12/2020 2020 06110029 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.000,00
01/12/2020 2020 06110029 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.000,00
01/12/2020 2020 06110030 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 9.000,39
01/12/2020 2020 06110030 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 9.000,39
01/12/2020 2020 02110014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 30.000,15
01/12/2020 2020 02110014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO Nº 00106052020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 30.000,15
01/12/2020 2020 03110023 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP 30.000,88
01/12/2020 2020 03110023 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. CONFORME CONTRATODE DE NUMERO 0106052020 ED DO PREGAO ELETRONICO DE N 00.006/2020 SRP 30.000,88
01/12/2020 2020 04110064 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 13.101,94
01/12/2020 2020 04110064 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 13.101,94
01/12/2020 2020 04110066 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 20.157,21
01/12/2020 2020 04110066 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 20.157,21
01/12/2020 2020 04110068 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.001,33
01/12/2020 2020 04110068 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.001,33
01/12/2020 2020 06110038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.369,39
01/12/2020 2020 06110038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.369,39
01/12/2020 2020 06110039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.523,53
01/12/2020 2020 06110039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.523,53
01/12/2020 2020 06110040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.621,70
01/12/2020 2020 06110040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.621,70
01/12/2020 2020 03110025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 1.686,14
01/12/2020 2020 03110025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 1.686,14
01/12/2020 2020 20110016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 989,37
01/12/2020 2020 20110016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 989,37
01/12/2020 2020 21110030 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 2.608,51
01/12/2020 2020 21110030 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 2.608,51
01/12/2020 2020 22110009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 7.561,25
01/12/2020 2020 22110009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 7.561,25
01/12/2020 2020 02110016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.721,14
01/12/2020 2020 02110016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.721,14
01/12/2020 2020 23110022 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.080,00
01/12/2020 2020 23110022 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 4.080,00
01/12/2020 2020 04110109 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 2.370,60
01/12/2020 2020 04110109 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 2.370,60
01/12/2020 2020 02110019 FRANCISCO ARAUJO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
01/12/2020 2020 02110019 FRANCISCO ARAUJO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
01/12/2020 2020 06110024 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. 165,00
01/12/2020 2020 06110024 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. 165,00
01/12/2020 2020 21110016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.750,00
01/12/2020 2020 21110016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.750,00
30/11/2020 2020 20110010 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.137,00
30/11/2020 2020 20110010 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.137,00
30/11/2020 2020 20110009 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.442,00
30/11/2020 2020 20110009 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.442,00
30/11/2020 2020 03110021 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME 88,78
30/11/2020 2020 03110021 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME 88,78
30/11/2020 2020 04110043 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 456,23
30/11/2020 2020 04110043 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 456,23
30/11/2020 2020 04110074 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/11/2020 2020 04110074 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/11/2020 2020 02110017 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., 650,00
30/11/2020 2020 02110017 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO., 650,00
30/11/2020 2020 02110018 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
30/11/2020 2020 02110018 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
30/11/2020 2020 04110073 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
30/11/2020 2020 04110073 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
30/11/2020 2020 04110111 BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 880,00
30/11/2020 2020 04110111 BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 880,00
30/11/2020 2020 20110007 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.291,39
30/11/2020 2020 20110007 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.291,39
30/11/2020 2020 06110031 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 06110031 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 06110032 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 06110032 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 06110033 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 06110033 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/11/2020 2020 03110019 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP 25.350,00
30/11/2020 2020 03110019 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOALR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CE CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 SRP 25.350,00
30/11/2020 2020 03110017 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME 7.200,00
30/11/2020 2020 03110017 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAOS ACOMPROSIÇÃO DAMERENDA ESCOALR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS NA REDE MUNICIAPAL DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGQAO ELETRONICO DE N 04.001/2020 SRP. FME 7.200,00
30/11/2020 2020 06110028 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 11.000,13
30/11/2020 2020 06110028 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 11.000,13
30/11/2020 2020 22110006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 57,50
30/11/2020 2020 22110006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 57,50
30/11/2020 2020 22110007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 5.575,70
30/11/2020 2020 22110007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 5.575,70
30/11/2020 2020 04110057 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 11.543,80
30/11/2020 2020 04110057 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 11.543,80
30/11/2020 2020 01110010 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
30/11/2020 2020 01110010 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
30/11/2020 2020 03110013 ROGERIO VENANCIO MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. 1.500,00
30/11/2020 2020 03110013 ROGERIO VENANCIO MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. 1.500,00
30/11/2020 2020 26110002 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.000,00
30/11/2020 2020 26110002 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.000,00
30/11/2020 2020 20110011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2.000,00
30/11/2020 2020 20110011 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2.000,00
30/11/2020 2020 01110006 BANCO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 815,55
30/11/2020 2020 01110006 BANCO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 815,55
30/11/2020 2020 01110009 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 17.000,00
30/11/2020 2020 01110009 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. 17.000,00
30/11/2020 2020 06110020 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
30/11/2020 2020 06110020 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
30/11/2020 2020 04110049 RICARDO LUIZ PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 850,00
30/11/2020 2020 04110049 RICARDO LUIZ PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 850,00
30/11/2020 2020 04110042 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 144,16
30/11/2020 2020 04110042 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 144,16
30/11/2020 2020 04100088 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.160,85
30/11/2020 2020 04100088 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.160,85
30/11/2020 2020 04100089 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.169,35
30/11/2020 2020 04100089 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.169,35
30/11/2020 2020 04100090 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 1.744,37
30/11/2020 2020 04100090 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 1.744,37
30/11/2020 2020 01080015 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/11/2020 2020 01080015 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
27/11/2020 2020 03110018 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 30.330,00
27/11/2020 2020 03110018 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COMPOSIÇÃO DAMER3ENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE SÃO BENEDITO CE PNAEF,CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.001/2020.FME 30.330,00
27/11/2020 2020 03110016 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. 17.180,00
27/11/2020 2020 03110016 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04001/2020-PE. 17.180,00
27/11/2020 2020 23110020 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 828,00
27/11/2020 2020 23110020 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 828,00
27/11/2020 2020 20110014 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.270,00
27/11/2020 2020 20110014 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.270,00
27/11/2020 2020 01110005 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.236,00
27/11/2020 2020 01110005 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.236,00
27/11/2020 2020 03110022 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 1.944,00
27/11/2020 2020 03110022 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 1.944,00
27/11/2020 2020 06110041 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 610,00
27/11/2020 2020 06110041 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 610,00
27/11/2020 2020 06110042 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 314,00
27/11/2020 2020 06110042 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 314,00
27/11/2020 2020 06110043 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 512,00
27/11/2020 2020 06110043 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 512,00
27/11/2020 2020 06110044 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 332,00
27/11/2020 2020 06110044 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 332,00
27/11/2020 2020 06110045 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 194,00
27/11/2020 2020 06110045 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 194,00
27/11/2020 2020 22110008 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 252,00
27/11/2020 2020 22110008 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 252,00
27/11/2020 2020 21110022 AROUDO C. MENDES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 330,00
27/11/2020 2020 21110022 AROUDO C. MENDES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 330,00
27/11/2020 2020 04110081 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.356,00
27/11/2020 2020 04110081 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.356,00
27/11/2020 2020 04110072 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 910,00
27/11/2020 2020 04110072 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 910,00
27/11/2020 2020 03110020 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. 3.400,00
27/11/2020 2020 03110020 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. 3.400,00
27/11/2020 2020 02110011 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.590,41
27/11/2020 2020 02110011 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.590,41
27/11/2020 2020 04110048 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 34.956,46
27/11/2020 2020 04110048 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 34.956,46
27/11/2020 2020 06110018 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 23.364,80
27/11/2020 2020 06110018 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 23.364,80
27/11/2020 2020 26110001 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 16.204,99
27/11/2020 2020 26110001 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 16.204,99
27/11/2020 2020 01110007 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.200,00
27/11/2020 2020 01110007 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.200,00
27/11/2020 2020 02110012 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 59.663,19
27/11/2020 2020 02110012 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 59.663,19
27/11/2020 2020 03110012 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 11.012,02
27/11/2020 2020 03110012 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 11.012,02
27/11/2020 2020 04110044 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 95.326,69
27/11/2020 2020 04110044 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 95.326,69
27/11/2020 2020 04110045 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 16.966,54
27/11/2020 2020 04110045 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 16.966,54
27/11/2020 2020 04110046 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 1.968,30
27/11/2020 2020 04110046 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 1.968,30
27/11/2020 2020 06110019 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 8.769,22
27/11/2020 2020 06110019 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 8.769,22
27/11/2020 2020 20110006 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
27/11/2020 2020 20110006 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
27/11/2020 2020 01110002 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/11/2020 2020 01110002 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/11/2020 2020 01110003 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/11/2020 2020 01110003 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/11/2020 2020 21110015 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.168,69
27/11/2020 2020 21110015 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.168,69
27/11/2020 2020 04110047 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 39.184,42
27/11/2020 2020 04110047 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 39.184,42
27/11/2020 2020 04110037 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
27/11/2020 2020 04110037 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
27/11/2020 2020 04100144 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 106.503,16
27/11/2020 2020 04100144 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 106.503,16
26/11/2020 2020 04110035 MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, 500,00
26/11/2020 2020 04110035 MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, 500,00
26/11/2020 2020 04110098 HERBERTH F. R. C. MOTA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 345,00
26/11/2020 2020 04110098 HERBERTH F. R. C. MOTA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 345,00
26/11/2020 2020 06110014 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200,00
26/11/2020 2020 06110014 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200,00
26/11/2020 2020 06110013 LUCIVALDO BRITO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 1.400,00
26/11/2020 2020 06110013 LUCIVALDO BRITO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. 1.400,00
26/11/2020 2020 04110058 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 20.042,66
26/11/2020 2020 04110058 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 20.042,66
26/11/2020 2020 04110060 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 19.969,50
26/11/2020 2020 04110060 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 19.969,50
26/11/2020 2020 06110009 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
26/11/2020 2020 06110009 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
26/11/2020 2020 06110016 MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.632,00
26/11/2020 2020 06110016 MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.632,00
26/11/2020 2020 06110015 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
26/11/2020 2020 06110015 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
25/11/2020 2020 04110093 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
25/11/2020 2020 04110093 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
25/11/2020 2020 21110023 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 31.135,00
25/11/2020 2020 21110024 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 13.087,50
25/11/2020 2020 21110024 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 13.087,50
25/11/2020 2020 21110025 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 1.817,50
25/11/2020 2020 21110025 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 1.817,50
25/11/2020 2020 21110026 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 1.430,00
25/11/2020 2020 21110026 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 1.430,00
25/11/2020 2020 21110027 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 27.494,50
25/11/2020 2020 21110028 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.932,50
25/11/2020 2020 21110028 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.932,50
25/11/2020 2020 21110029 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 4.192,50
25/11/2020 2020 21110029 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 4.192,50
25/11/2020 2020 04110097 HERBERTH F. R. C. MOTA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 3.881,00
25/11/2020 2020 04110097 HERBERTH F. R. C. MOTA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 3.881,00
25/11/2020 2020 02110013 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 53.137,64
25/11/2020 2020 02110013 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 53.137,64
24/11/2020 2020 04110029 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. 100,00
24/11/2020 2020 04110029 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. 100,00
24/11/2020 2020 04110030 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.034,00
24/11/2020 2020 04110030 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.034,00
24/11/2020 2020 06110008 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.487,00
24/11/2020 2020 06110008 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.487,00
24/11/2020 2020 03110008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 58,28
24/11/2020 2020 03110008 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 58,28
24/11/2020 2020 03110011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 66,35
24/11/2020 2020 03110011 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 66,35
24/11/2020 2020 02110010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.060,00
24/11/2020 2020 02110010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.060,00
24/11/2020 2020 03110009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 530,11
24/11/2020 2020 03110009 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPOSITO DA MERENDA MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 530,11
24/11/2020 2020 04110031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.445,00
24/11/2020 2020 04110031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.445,00
24/11/2020 2020 06110023 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.640,00
24/11/2020 2020 06110023 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.640,00
23/11/2020 2020 04110026 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 04110026 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 04110032 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 04110032 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 04110033 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. 200,00
23/11/2020 2020 04110033 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. 200,00
23/11/2020 2020 04110034 ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 04110034 ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. 100,00
23/11/2020 2020 03110014 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
23/11/2020 2020 03110014 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
23/11/2020 2020 03110015 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
23/11/2020 2020 03110015 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
23/11/2020 2020 21110007 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.997,67
23/11/2020 2020 21110007 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 21.997,67
23/11/2020 2020 06110036 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 350,00
23/11/2020 2020 06110036 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 350,00
20/11/2020 2020 06110005 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 825,00
20/11/2020 2020 06110005 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 825,00
20/11/2020 2020 22110004 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 20,00
20/11/2020 2020 22110004 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 20,00
20/11/2020 2020 04110107 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.125,00
20/11/2020 2020 04110107 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.125,00
20/11/2020 2020 04110039 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.155,23
20/11/2020 2020 04110039 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.155,23
20/11/2020 2020 04110041 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.509,15
20/11/2020 2020 04110041 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.509,15
20/11/2020 2020 04110038 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.057,69
20/11/2020 2020 04110038 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.057,69
20/11/2020 2020 04110040 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.753,97
20/11/2020 2020 04110040 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.753,97
20/11/2020 2020 04110054 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 26.852,29
20/11/2020 2020 04110054 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 26.852,29
20/11/2020 2020 04110056 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 33.302,00
20/11/2020 2020 04110056 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 33.302,00
20/11/2020 2020 21100024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.084,93
20/11/2020 2020 21100024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.084,93
20/11/2020 2020 22100023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 24.426,62
20/11/2020 2020 22100023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 24.426,62
20/11/2020 2020 06100078 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
20/11/2020 2020 06100078 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
20/11/2020 2020 06100079 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
20/11/2020 2020 06100079 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
20/11/2020 2020 06100080 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.500,00
20/11/2020 2020 06100080 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.500,00
19/11/2020 2020 06110006 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. 90,00
19/11/2020 2020 06110006 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. 90,00
19/11/2020 2020 22110005 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 280,00
19/11/2020 2020 22110005 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 280,00
19/11/2020 2020 20110012 MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00
19/11/2020 2020 20110012 MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00
19/11/2020 2020 04100138 IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 950,00
19/11/2020 2020 04100138 IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 950,00
18/11/2020 2020 03110007 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
18/11/2020 2020 03110007 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 8,08
18/11/2020 2020 04110027 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. 350,00
18/11/2020 2020 04110027 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. 350,00
18/11/2020 2020 04110095 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. 3.000,00
18/11/2020 2020 04110095 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. 3.000,00
18/11/2020 2020 04110076 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 4.008,00
18/11/2020 2020 04110076 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 4.008,00
18/11/2020 2020 04110077 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 1.764,00
18/11/2020 2020 04110077 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 1.764,00
18/11/2020 2020 04110075 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 2.640,00
18/11/2020 2020 04110075 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. 2.640,00
18/11/2020 2020 01100013 CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ 14.500,00
18/11/2020 2020 01100013 CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ 14.500,00
17/11/2020 2020 04110028 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. 100,00
17/11/2020 2020 04110028 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. 100,00
17/11/2020 2020 06110007 WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. 50,00
17/11/2020 2020 06110007 WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. 50,00
17/11/2020 2020 04110085 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 2.666,00
17/11/2020 2020 04110085 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 2.666,00
17/11/2020 2020 04110086 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. 9.077,80
17/11/2020 2020 04110086 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. 9.077,80
17/11/2020 2020 04110051 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 8.804,45
17/11/2020 2020 04110051 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 8.804,45
17/11/2020 2020 04110050 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 6.000,22
17/11/2020 2020 04110050 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 6.000,22
17/11/2020 2020 04110052 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 1.205,47
17/11/2020 2020 04110052 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 1.205,47
17/11/2020 2020 06100071 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.682,33
17/11/2020 2020 06100071 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.682,33
17/11/2020 2020 06100072 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 8.500,37
17/11/2020 2020 06100072 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 8.500,37
16/11/2020 2020 04110020 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. 100,00
16/11/2020 2020 04110020 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. 100,00
16/11/2020 2020 04110022 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.735,00
16/11/2020 2020 04110022 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.735,00
16/11/2020 2020 06100081 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.181,92
16/11/2020 2020 06100081 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.181,92
16/11/2020 2020 06100082 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.289,61
16/11/2020 2020 06100082 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.289,61
16/11/2020 2020 06100083 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.520,26
16/11/2020 2020 06100083 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.520,26
16/11/2020 2020 02100012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 5.060,42
16/11/2020 2020 02100012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 5.060,42
16/11/2020 2020 03100015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.884,45
16/11/2020 2020 03100015 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.884,45
16/11/2020 2020 03100016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 727,44
16/11/2020 2020 03100016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 727,44
13/11/2020 2020 04110019 DANIEL PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.102,00
13/11/2020 2020 04110019 DANIEL PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PAU DARCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.102,00
13/11/2020 2020 22110003 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.470,00
13/11/2020 2020 22110003 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.470,00
13/11/2020 2020 20110003 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 76,80
13/11/2020 2020 20110003 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 76,80
13/11/2020 2020 01110001 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 153,60
13/11/2020 2020 01110001 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 153,60
13/11/2020 2020 06110004 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.227,50
13/11/2020 2020 06110004 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.227,50
13/11/2020 2020 04100124 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 63.010,00
13/11/2020 2020 04100124 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 63.010,00
13/11/2020 2020 04100125 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 29.200,00
13/11/2020 2020 04100125 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 29.200,00
13/11/2020 2020 06100063 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 442,00
13/11/2020 2020 06100063 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 442,00
13/11/2020 2020 06100064 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
13/11/2020 2020 06100064 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
13/11/2020 2020 06100065 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. 908,00
13/11/2020 2020 06100065 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. 908,00
13/11/2020 2020 06100066 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
13/11/2020 2020 06100066 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
13/11/2020 2020 04100096 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 10.098,59
13/11/2020 2020 04100096 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 10.098,59
12/11/2020 2020 21110008 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.800,00
12/11/2020 2020 21110008 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.800,00
12/11/2020 2020 06110034 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 1.700,00
12/11/2020 2020 06110034 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 1.700,00
12/11/2020 2020 04110025 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONSERTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DO RECANTO, CHORA E INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
12/11/2020 2020 04110025 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONSERTO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DO RECANTO, CHORA E INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
12/11/2020 2020 01100012 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.800,00
12/11/2020 2020 01100012 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.800,00
11/11/2020 2020 04110018 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. 100,00
11/11/2020 2020 04110018 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. 100,00
11/11/2020 2020 02110006 REGINALDO MENDES RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 800,00
11/11/2020 2020 02110006 REGINALDO MENDES RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 800,00
11/11/2020 2020 02110007 REGINALDO MENDES RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 800,00
11/11/2020 2020 02110007 REGINALDO MENDES RIBEIRO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 800,00
11/11/2020 2020 04110006 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 8.520,00
11/11/2020 2020 04110006 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 8.520,00
11/11/2020 2020 04100132 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 16.768,92
11/11/2020 2020 04100132 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 16.768,92
11/11/2020 2020 04100133 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.750,23
11/11/2020 2020 04100133 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.750,23
11/11/2020 2020 04100131 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.829,66
11/11/2020 2020 04100131 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.829,66
11/11/2020 2020 04100142 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 9.006,82
11/11/2020 2020 04100142 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 9.006,82
11/11/2020 2020 04100092 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 68.270,51
11/11/2020 2020 04100092 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 68.270,51
11/11/2020 2020 20100009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 488,31
11/11/2020 2020 20100009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 488,31
11/11/2020 2020 21100023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 3.869,80
11/11/2020 2020 21100025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 3.869,80
11/11/2020 2020 21100025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 3.869,80
11/11/2020 2020 22100021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.394,05
11/11/2020 2020 22100021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.394,05
10/11/2020 2020 04110010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110013 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110013 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110014 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110014 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110015 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110015 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110017 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 04110017 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. 100,00
10/11/2020 2020 06110003 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 06110003 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 06110001 DIANA ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 06110001 DIANA ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 04110021 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 2.782,60
10/11/2020 2020 04110021 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 2.782,60
10/11/2020 2020 03110003 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 70.451,56
10/11/2020 2020 03110003 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 70.451,56
10/11/2020 2020 02110003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 99.108,45
10/11/2020 2020 02110003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 99.108,45
10/11/2020 2020 04110036 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID 14.947,50
10/11/2020 2020 04110036 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID 14.947,50
10/11/2020 2020 04110005 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 68.574,29
10/11/2020 2020 04110005 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 68.574,29
10/11/2020 2020 04110003 ELIENE PESSOA DE MOURA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, NO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 531,10
10/11/2020 2020 04110003 ELIENE PESSOA DE MOURA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, NO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 531,10
10/11/2020 2020 06110021 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
10/11/2020 2020 06110021 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
10/11/2020 2020 21110002 VANALDO DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.200,00
10/11/2020 2020 21110002 VANALDO DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.200,00
10/11/2020 2020 04110061 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 8.667,27
10/11/2020 2020 04110061 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 8.667,27
10/11/2020 2020 21110021 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 129.212,86
10/11/2020 2020 21110021 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 129.212,86
10/11/2020 2020 04110078 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017101703 - SAÚDE. 7.868,41
10/11/2020 2020 04110078 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2017101703 - SAÚDE. 7.868,41
10/11/2020 2020 21110004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 129.212,86
10/11/2020 2020 21100018 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 83.675,21
10/11/2020 2020 21100018 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 83.675,21
10/11/2020 2020 23100009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 5.162,90
10/11/2020 2020 23100009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 5.162,90
10/11/2020 2020 06100068 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 267,50
10/11/2020 2020 06100068 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 267,50
10/11/2020 2020 06100069 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 457,96
10/11/2020 2020 06100069 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 457,96
10/11/2020 2020 06100070 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.133,30
10/11/2020 2020 06100070 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.133,30
10/11/2020 2020 04100085 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 83.244,52
10/11/2020 2020 04100085 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 83.244,52
10/11/2020 2020 04100118 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 3.199,20
10/11/2020 2020 04100118 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 3.199,20
10/11/2020 2020 04100128 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 658,00
10/11/2020 2020 04100128 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 658,00
10/11/2020 2020 04100136 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 506,50
10/11/2020 2020 04100136 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 506,50
10/11/2020 2020 06100075 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.050,99
10/11/2020 2020 06100075 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.050,99
10/11/2020 2020 06100076 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.323,12
10/11/2020 2020 06100076 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.323,12
10/11/2020 2020 06100077 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.572,52
10/11/2020 2020 06100077 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.572,52
10/11/2020 2020 06100062 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 06100062 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/11/2020 2020 21100017 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 253.818,35
10/11/2020 2020 21100017 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 253.818,35
09/11/2020 2020 04110009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. 100,00
09/11/2020 2020 04110009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. 100,00
09/11/2020 2020 02110001 DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 3.034,77
09/11/2020 2020 21110001 LUCIVALDO BRITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.220,00
09/11/2020 2020 21110001 LUCIVALDO BRITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.220,00
09/11/2020 2020 06110022 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. 2.760,00
09/11/2020 2020 06110022 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. 2.760,00
09/11/2020 2020 04110023 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE E CONTRATO Nº 005.07.07.2020. 40.123,00
09/11/2020 2020 04110023 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE E CONTRATO Nº 005.07.07.2020. 40.123,00
09/11/2020 2020 21110011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.559,15
09/11/2020 2020 21110011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.559,15
09/11/2020 2020 21110012 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 6.584,78
09/11/2020 2020 21110012 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 6.584,78
09/11/2020 2020 21110013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 5.382,01
09/11/2020 2020 21110013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 5.382,01
09/11/2020 2020 06110035 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 250,00
09/11/2020 2020 06110035 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. 250,00
09/11/2020 2020 21110006 JOSE MILTON JORGE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00
09/11/2020 2020 21110006 JOSE MILTON JORGE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00
09/11/2020 2020 04100093 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/11/2020 2020 04100093 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/11/2020 2020 04100091 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 130.551,21
09/11/2020 2020 04100091 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 130.551,21
09/11/2020 2020 04100072 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
09/11/2020 2020 04100072 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
09/11/2020 2020 26100008 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 1.500,44
09/11/2020 2020 26100008 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 1.500,44
09/11/2020 2020 21100019 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 32.289,29
09/11/2020 2020 21100019 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 32.289,29
09/11/2020 2020 21100020 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 55.065,20
09/11/2020 2020 21100020 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 55.065,20
09/11/2020 2020 21100015 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 116.788,56
09/11/2020 2020 21100015 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 116.788,56
09/11/2020 2020 21100016 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 354.122,09
09/11/2020 2020 21100016 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 354.122,09
08/11/2020 2020 21110031 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.769,25
08/11/2020 2020 21110031 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.769,25
07/11/2020 2020 04110008 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. 100,00
07/11/2020 2020 04110008 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. 100,00
06/11/2020 2020 04110062 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 23.400,00
06/11/2020 2020 04110062 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 23.400,00
06/11/2020 2020 03110010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 45,53
06/11/2020 2020 03110010 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 45,53
06/11/2020 2020 06110010 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.327,00
06/11/2020 2020 06110010 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.327,00
06/11/2020 2020 06110011 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 465,00
06/11/2020 2020 06110011 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 465,00
06/11/2020 2020 06110012 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.357,00
06/11/2020 2020 06110012 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.357,00
06/11/2020 2020 21110009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 6.090,92
06/11/2020 2020 21110009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 6.090,92
06/11/2020 2020 21110010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 10.303,94
06/11/2020 2020 21110010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 10.303,94
06/11/2020 2020 21110014 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.983,88
06/11/2020 2020 21110014 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.983,88
06/11/2020 2020 02110009 DARIO SALMITO DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 500,00
06/11/2020 2020 02110009 DARIO SALMITO DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 500,00
06/11/2020 2020 22110001 JOSE NILTON GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.100,00
06/11/2020 2020 22110001 JOSE NILTON GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.100,00
06/11/2020 2020 04110053 CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.310,00
06/11/2020 2020 04110053 CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.310,00
06/11/2020 2020 22100022 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.277,00
06/11/2020 2020 22100022 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.277,00
06/11/2020 2020 04100121 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 715,80
06/11/2020 2020 04100121 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 715,80
06/11/2020 2020 04100094 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 16.639,06
06/11/2020 2020 04100094 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 16.639,06
05/11/2020 2020 03110002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 525,94
05/11/2020 2020 03110002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 525,94
05/11/2020 2020 03110004 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 332,77
05/11/2020 2020 03110004 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME 332,77
05/11/2020 2020 02110004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
05/11/2020 2020 02110004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
05/11/2020 2020 02110005 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
05/11/2020 2020 02110005 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
05/11/2020 2020 20110013 ULISSES S. DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. 1.600,00
05/11/2020 2020 20110013 ULISSES S. DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. 1.600,00
05/11/2020 2020 23110001 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
05/11/2020 2020 23110001 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
05/11/2020 2020 04100110 L H VIUDEZ DINIZ - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 260,00
05/11/2020 2020 04100110 L H VIUDEZ DINIZ - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO MERCOSUL (UTI MÓVEL), A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 260,00
05/11/2020 2020 06100084 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 532,50
05/11/2020 2020 06100084 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 532,50
05/11/2020 2020 06100036 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 57.892,79
05/11/2020 2020 06100036 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 57.892,79
05/11/2020 2020 04100134 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.280,00
05/11/2020 2020 04100134 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.280,00
05/11/2020 2020 23100010 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 540,46
05/11/2020 2020 23100010 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 540,46
05/11/2020 2020 20100013 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 1.500,21
05/11/2020 2020 20100013 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 1.500,21
05/11/2020 2020 04100063 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
05/11/2020 2020 04100063 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
04/11/2020 2020 04110002 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. 100,00
04/11/2020 2020 04110002 WILLIAM DE LIMA BATISTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. 100,00
04/11/2020 2020 04100139 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.800,00
04/11/2020 2020 04100139 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.800,00
04/11/2020 2020 04100140 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.400,00
04/11/2020 2020 04100140 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.400,00
04/11/2020 2020 04100141 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
04/11/2020 2020 04100141 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
04/11/2020 2020 22100005 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. 2.000,00
04/11/2020 2020 22100005 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. 2.000,00
04/11/2020 2020 04100122 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 9.501,43
04/11/2020 2020 04100122 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 9.501,43
03/11/2020 2020 06110053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 200.000,00
03/11/2020 2020 06110053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 200.000,00
03/11/2020 2020 02110008 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
03/11/2020 2020 02110008 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
03/11/2020 2020 21110017 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. 6.300,00
03/11/2020 2020 21110017 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. 6.300,00
03/11/2020 2020 22110002 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 8.476,47
03/11/2020 2020 22110002 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 8.476,47
03/11/2020 2020 01110004 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 52.494,13
03/11/2020 2020 01110004 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 52.494,13
03/11/2020 2020 04110063 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 624,00
03/11/2020 2020 04110063 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 624,00
03/11/2020 2020 04110001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
03/11/2020 2020 04110001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
03/11/2020 2020 04100081 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
03/11/2020 2020 04100081 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
03/11/2020 2020 04100080 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 15.452,06
03/11/2020 2020 04100080 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 15.452,06
03/11/2020 2020 04100123 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
03/11/2020 2020 04100123 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
03/11/2020 2020 02100006 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 108.117,19
03/11/2020 2020 02100006 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 108.117,19
03/11/2020 2020 04100070 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.420,94
03/11/2020 2020 04100070 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.420,94
03/11/2020 2020 26100003 LOKA EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 12.000,00
03/11/2020 2020 26100003 LOKA EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 12.000,00
03/11/2020 2020 04100111 HUGO F. VINAS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 6.909,60
03/11/2020 2020 04100111 HUGO F. VINAS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 6.909,60
03/11/2020 2020 21100012 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 268.003,27
03/11/2020 2020 21100012 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 268.003,27
03/11/2020 2020 04100045 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100045 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100046 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100046 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100047 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100047 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100048 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100048 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100049 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100049 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100050 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100050 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100051 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100051 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100052 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100052 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100053 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100053 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/11/2020 2020 04100044 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro de 2020. 72,26
03/11/2020 2020 04100044 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro de 2020. 72,26
03/11/2020 2020 04100054 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.175,00
03/11/2020 2020 04100054 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 1.175,00
03/11/2020 2020 04100095 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 118,22
03/11/2020 2020 04100095 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 118,22
03/11/2020 2020 20070001 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 4.349,50
03/11/2020 2020 20070001 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 4.349,50
03/11/2020 2020 06070023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 1.653,37
03/11/2020 2020 06070023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 1.653,37
01/11/2020 2020 02100011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.608,92
01/11/2020 2020 02100011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.608,92
01/11/2020 2020 03100014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 3.460,06
01/11/2020 2020 03100014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 3.460,06
01/11/2020 2020 01100011 OI TELEMAR 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 21,65
01/11/2020 2020 01100011 OI TELEMAR 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 21,65
30/10/2020 2020 06100067 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. 5.748,00
30/10/2020 2020 06100067 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. 5.748,00
30/10/2020 2020 04100043 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 63.727,20
30/10/2020 2020 04100043 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 63.727,20
30/10/2020 2020 04100120 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 9.446,50
30/10/2020 2020 04100120 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 9.446,50
30/10/2020 2020 04100126 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 4.044,17
30/10/2020 2020 04100126 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 4.044,17
30/10/2020 2020 21100008 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 55.475,18
30/10/2020 2020 21100008 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 55.475,18
30/10/2020 2020 04100042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 9.083,72
30/10/2020 2020 04100042 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 9.083,72
30/10/2020 2020 23100004 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
30/10/2020 2020 23100004 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
30/10/2020 2020 01100009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 19,97
30/10/2020 2020 01100009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 19,97
30/10/2020 2020 03100017 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.000,00
30/10/2020 2020 03100017 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.000,00
30/10/2020 2020 22100007 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
30/10/2020 2020 22100007 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.000,00
30/10/2020 2020 04090129 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 89.712,12
30/10/2020 2020 04090129 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 89.712,12
30/10/2020 2020 06090046 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. 3.700,00
30/10/2020 2020 06090046 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. 3.700,00
30/10/2020 2020 22090013 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. 1.150,00
30/10/2020 2020 22090013 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. 1.150,00
29/10/2020 2020 04100104 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
29/10/2020 2020 04100104 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
29/10/2020 2020 04100114 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 659,00
29/10/2020 2020 04100114 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 659,00
29/10/2020 2020 23100006 FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. 1.500,00
29/10/2020 2020 23100006 FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. 1.500,00
29/10/2020 2020 22100018 LUCIVALDO BRITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 450,00
29/10/2020 2020 22100018 LUCIVALDO BRITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 450,00
29/10/2020 2020 04100145 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 624,00
29/10/2020 2020 04100145 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 624,00
29/10/2020 2020 04100113 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.536,32
29/10/2020 2020 04100113 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.536,32
29/10/2020 2020 04100117 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 4.990,00
29/10/2020 2020 04100117 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. 4.990,00
29/10/2020 2020 22100006 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. 4.000,00
29/10/2020 2020 22100006 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. 4.000,00
29/10/2020 2020 01100014 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.500,11
29/10/2020 2020 01100014 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.500,11
29/10/2020 2020 21100010 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 250.022,63
29/10/2020 2020 21100010 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 250.022,63
28/10/2020 2020 03110001 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
28/10/2020 2020 03110001 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
28/10/2020 2020 04100041 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 43.886,56
28/10/2020 2020 04100041 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 43.886,56
28/10/2020 2020 04100108 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de impressão em lona 2,90m x 90cm, placa Clínica de Fisioterapia do município de São Benedito. 200,00
28/10/2020 2020 04100108 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de impressão em lona 2,90m x 90cm, placa Clínica de Fisioterapia do município de São Benedito. 200,00
28/10/2020 2020 06100073 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 600,00
28/10/2020 2020 06100073 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 600,00
28/10/2020 2020 23100007 AROUDO C. MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 819,00
28/10/2020 2020 23100007 AROUDO C. MENDES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 819,00
28/10/2020 2020 04100078 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
28/10/2020 2020 04100078 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
28/10/2020 2020 06100058 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
28/10/2020 2020 06100058 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
28/10/2020 2020 06100059 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
28/10/2020 2020 06100059 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
28/10/2020 2020 04100077 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
28/10/2020 2020 04100077 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
28/10/2020 2020 04100079 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
28/10/2020 2020 04100079 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
28/10/2020 2020 04100107 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 1.200,00
28/10/2020 2020 04100107 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de remoção de adesivo e plotagem dos novos adesivos das ambulâncias de placas: PNE 9155 e POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 1.200,00
28/10/2020 2020 20100010 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 333,60
28/10/2020 2020 20100010 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 333,60
28/10/2020 2020 01100008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 256,80
28/10/2020 2020 01100008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 256,80
28/10/2020 2020 21100014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
28/10/2020 2020 21100014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
28/10/2020 2020 21100007 JONAS LOPES DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 850,00
28/10/2020 2020 21100007 JONAS LOPES DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 850,00
28/10/2020 2020 04100082 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.913,30
28/10/2020 2020 04100082 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA DE VIDRO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.913,30
28/10/2020 2020 20100002 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 890,00
28/10/2020 2020 20100002 CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 890,00
28/10/2020 2020 02100007 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.583,13
28/10/2020 2020 02100007 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.583,13
28/10/2020 2020 06100030 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 38.529,68
28/10/2020 2020 06100030 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 38.529,68
28/10/2020 2020 20100006 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 92.363,39
28/10/2020 2020 20100006 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 92.363,39
28/10/2020 2020 03100010 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 11.012,02
28/10/2020 2020 03100010 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 11.012,02
28/10/2020 2020 04100038 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 14.651,72
28/10/2020 2020 04100038 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 14.651,72
28/10/2020 2020 04100039 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 12.853,60
28/10/2020 2020 04100039 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 12.853,60
28/10/2020 2020 06100029 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 12.538,10
28/10/2020 2020 06100029 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 12.538,10
28/10/2020 2020 04100037 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 10.965,71
28/10/2020 2020 04100037 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 10.965,71
28/10/2020 2020 06100074 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
28/10/2020 2020 06100074 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
28/10/2020 2020 20100005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/10/2020 2020 20100005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/10/2020 2020 01100005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/10/2020 2020 01100005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/10/2020 2020 01100006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/10/2020 2020 01100006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/10/2020 2020 04100036 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 7.538,64
28/10/2020 2020 04100036 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 7.538,64
28/10/2020 2020 04100035 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
28/10/2020 2020 04100035 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
28/10/2020 2020 21090028 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 98.290,68
28/10/2020 2020 21090028 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 98.290,68
27/10/2020 2020 04100032 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. 162,35
27/10/2020 2020 04100032 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. 162,35
27/10/2020 2020 23100008 AMADO ALVES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00
27/10/2020 2020 23100008 AMADO ALVES DA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.200,00
27/10/2020 2020 06100052 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
27/10/2020 2020 06100052 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
27/10/2020 2020 06100053 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
27/10/2020 2020 06100053 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
27/10/2020 2020 06100054 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
27/10/2020 2020 06100054 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
27/10/2020 2020 06100055 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
27/10/2020 2020 06100055 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
27/10/2020 2020 22100014 M B OLEGARIO EPP 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.289,60
27/10/2020 2020 22100014 M B OLEGARIO EPP 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.289,60
27/10/2020 2020 22100009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 520,20
27/10/2020 2020 22100009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 520,20
27/10/2020 2020 22100010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.666,70
27/10/2020 2020 22100010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.666,70
27/10/2020 2020 22100011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 771,70
27/10/2020 2020 22100011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 771,70
27/10/2020 2020 22100012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.450,20
27/10/2020 2020 22100012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.450,20
27/10/2020 2020 04100127 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 4.878,67
27/10/2020 2020 04100127 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 4.878,67
27/10/2020 2020 21100011 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 29.095,99
27/10/2020 2020 21100011 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 29.095,99
27/10/2020 2020 04100033 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 25.135,51
27/10/2020 2020 04100033 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 25.135,51
27/10/2020 2020 21090027 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 51.625,09
27/10/2020 2020 21090027 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 51.625,09
27/10/2020 2020 22090014 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. 103.562,94
27/10/2020 2020 22090014 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. 103.562,94
26/10/2020 2020 06100057 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
26/10/2020 2020 06100057 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
26/10/2020 2020 06100056 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
26/10/2020 2020 06100056 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
26/10/2020 2020 04100083 A P GOMES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 477,60
26/10/2020 2020 04100083 A P GOMES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 477,60
26/10/2020 2020 04100084 A P GOMES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 220,00
26/10/2020 2020 04100084 A P GOMES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL COMPLETO SEMANA DO BEBÊ, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO AO PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCER NA ABERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 220,00
26/10/2020 2020 04100086 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 2.724,00
26/10/2020 2020 04100086 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 2.724,00
26/10/2020 2020 04100071 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.000,25
26/10/2020 2020 04100071 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.000,25
26/10/2020 2020 06100044 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 11.000,35
26/10/2020 2020 06100044 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 11.000,35
26/10/2020 2020 06100045 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 6.000,41
26/10/2020 2020 06100045 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 6.000,41
26/10/2020 2020 06100046 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 9.000,17
26/10/2020 2020 06100046 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 9.000,17
26/10/2020 2020 06100049 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 10.999,90
26/10/2020 2020 06100049 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 10.999,90
26/10/2020 2020 06100051 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.500,46
26/10/2020 2020 06100051 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.500,46
26/10/2020 2020 04100060 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 850,00
26/10/2020 2020 04100060 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 850,00
26/10/2020 2020 04100062 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 510,00
26/10/2020 2020 04100062 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 510,00
26/10/2020 2020 04100065 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 4.200,00
26/10/2020 2020 04100065 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 4.200,00
26/10/2020 2020 04100119 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 1.680,00
26/10/2020 2020 04100119 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 1.680,00
26/10/2020 2020 06100037 F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.500,00
26/10/2020 2020 06100037 F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.500,00
26/10/2020 2020 04100059 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 4.500,00
26/10/2020 2020 04100059 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 4.500,00
26/10/2020 2020 04100061 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 1.020,00
26/10/2020 2020 04100061 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. 1.020,00
26/10/2020 2020 26100005 GEOVIE AMBIENTAL ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 4.500,00
26/10/2020 2020 26100005 GEOVIE AMBIENTAL ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 4.500,00
23/10/2020 2020 04100103 MARCELO DA SILVA MORORÓ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
23/10/2020 2020 04100103 MARCELO DA SILVA MORORÓ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
23/10/2020 2020 06100023 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 1.825,00
23/10/2020 2020 06100023 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 1.825,00
23/10/2020 2020 06100024 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 3.510,00
23/10/2020 2020 06100024 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. 3.510,00
23/10/2020 2020 04100067 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 16.000,20
23/10/2020 2020 04100067 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 16.000,20
23/10/2020 2020 04100073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 1.000,19
23/10/2020 2020 04100073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 1.000,19
23/10/2020 2020 26100006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 500,07
23/10/2020 2020 26100006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 500,07
23/10/2020 2020 23100005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 301,01
23/10/2020 2020 23100005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 301,01
23/10/2020 2020 20100014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.001,46
23/10/2020 2020 20100014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.001,46
23/10/2020 2020 01100007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.000,87
23/10/2020 2020 01100007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.000,87
23/10/2020 2020 04100101 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.000,71
23/10/2020 2020 04100101 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.000,71
23/10/2020 2020 22100008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 500,20
23/10/2020 2020 22100008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 500,20
23/10/2020 2020 04100068 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 2.000,69
23/10/2020 2020 04100068 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 2.000,69
23/10/2020 2020 04100069 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.000,14
23/10/2020 2020 04100069 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.000,14
23/10/2020 2020 26100001 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 177.003,70
23/10/2020 2020 22100016 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 250,00
23/10/2020 2020 22100016 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 250,00
23/10/2020 2020 06100039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.809,07
23/10/2020 2020 06100039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.809,07
23/10/2020 2020 06100040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.472,38
23/10/2020 2020 06100040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.472,38
23/10/2020 2020 06100041 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 4.231,76
23/10/2020 2020 06100041 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 4.231,76
23/10/2020 2020 01100002 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 4.500,00
23/10/2020 2020 01100002 FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 4.500,00
22/10/2020 2020 26100002 LOKA EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 2.300,00
22/10/2020 2020 26100002 LOKA EVENTOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. 2.300,00
22/10/2020 2020 04100076 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 15.300,00
22/10/2020 2020 04100076 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 15.300,00
22/10/2020 2020 21100005 LUCIVALDO BRITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 2.000,00
22/10/2020 2020 21100005 LUCIVALDO BRITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 2.000,00
22/10/2020 2020 20100011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 1.220,98
22/10/2020 2020 20100011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 1.220,98
22/10/2020 2020 06100050 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.000,88
22/10/2020 2020 06100050 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.000,88
22/10/2020 2020 04100116 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.692,00
22/10/2020 2020 04100116 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.692,00
22/10/2020 2020 03100011 M B OLEGARIO EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME 1.194,00
22/10/2020 2020 03100011 M B OLEGARIO EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME 1.194,00
22/10/2020 2020 26100004 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 42.114,65
22/10/2020 2020 26100004 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. 42.114,65
22/10/2020 2020 21100006 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 120.589,38
22/10/2020 2020 21100006 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. 120.589,38
22/10/2020 2020 04100102 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 12.072,00
22/10/2020 2020 04100102 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 12.072,00
21/10/2020 2020 21100003 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.343,85
21/10/2020 2020 21100003 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.343,85
21/10/2020 2020 06100035 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 900,92
21/10/2020 2020 06100035 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 900,92
21/10/2020 2020 23090006 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. 50.768,04
21/10/2020 2020 23090006 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. 50.768,04
20/10/2020 2020 06100042 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. 50,00
20/10/2020 2020 06100042 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. 50,00
20/10/2020 2020 06100043 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. 90,00
20/10/2020 2020 06100043 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. 90,00
20/10/2020 2020 23100003 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 950,00
20/10/2020 2020 23100003 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 950,00
20/10/2020 2020 06100047 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
20/10/2020 2020 06100047 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
20/10/2020 2020 22100015 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.990,00
20/10/2020 2020 22100015 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.990,00
20/10/2020 2020 06100038 J JULIO FILIZOLA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . 1.500,00
20/10/2020 2020 06100038 J JULIO FILIZOLA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . 1.500,00
20/10/2020 2020 04100074 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.326,80
20/10/2020 2020 04100074 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.326,80
20/10/2020 2020 04100075 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.697,00
20/10/2020 2020 04100075 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.697,00
20/10/2020 2020 04100135 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 16.893,95
20/10/2020 2020 04100135 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 16.893,95
20/10/2020 2020 06100048 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 210,16
20/10/2020 2020 06100048 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 210,16
20/10/2020 2020 02100003 ALLAN PEREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. 7.500,00
20/10/2020 2020 02100003 ALLAN PEREIRA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. 7.500,00
19/10/2020 2020 06100032 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 474,00
19/10/2020 2020 06100032 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 474,00
19/10/2020 2020 06100034 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.846,00
19/10/2020 2020 06100034 IVANILDA COSTA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. 1.846,00
19/10/2020 2020 21100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 2.641,90
19/10/2020 2020 21100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 2.641,90
19/10/2020 2020 02100009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 518,18
19/10/2020 2020 02100009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 518,18
19/10/2020 2020 04090110 STENIO RODRIGUES BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. 2.000,00
19/10/2020 2020 04090110 STENIO RODRIGUES BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. 2.000,00
16/10/2020 2020 04100098 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.213,01
16/10/2020 2020 04100098 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.213,01
16/10/2020 2020 04100100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.381,22
16/10/2020 2020 04100100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.381,22
16/10/2020 2020 04100097 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.103,87
16/10/2020 2020 04100097 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.103,87
16/10/2020 2020 04100099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 9.840,92
16/10/2020 2020 04100099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 9.840,92
16/10/2020 2020 22100003 RAFAEL RODRIGUES MENESES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
16/10/2020 2020 22100003 RAFAEL RODRIGUES MENESES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
16/10/2020 2020 04100064 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 996,00
16/10/2020 2020 04100064 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. 996,00
16/10/2020 2020 03100003 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. 7.503,72
16/10/2020 2020 03100003 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. 7.503,72
16/10/2020 2020 20100008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.535,25
16/10/2020 2020 20100008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.535,25
16/10/2020 2020 22100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 18.938,44
16/10/2020 2020 22100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 18.938,44
16/10/2020 2020 03100012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 235,57
16/10/2020 2020 03100012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 235,57
16/10/2020 2020 03100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.567,09
16/10/2020 2020 03100013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.567,09
16/10/2020 2020 04100066 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.010,00
16/10/2020 2020 04100066 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.010,00
16/10/2020 2020 04090096 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 63.010,00
16/10/2020 2020 04090096 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 63.010,00
16/10/2020 2020 04090097 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 36.000,00
16/10/2020 2020 04090097 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 36.000,00
16/10/2020 2020 21090022 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 343.934,91
16/10/2020 2020 21090022 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 343.934,91
15/10/2020 2020 04100106 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.286,40
15/10/2020 2020 04100106 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.286,40
15/10/2020 2020 04100058 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
15/10/2020 2020 04100058 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
15/10/2020 2020 06100017 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
15/10/2020 2020 06100017 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
15/10/2020 2020 04100105 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 7.516,60
15/10/2020 2020 04100105 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 7.516,60
14/10/2020 2020 20100012 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.920,00
14/10/2020 2020 20100012 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.920,00
14/10/2020 2020 01100001 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.872,00
14/10/2020 2020 01100001 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.872,00
14/10/2020 2020 21100004 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 902,00
14/10/2020 2020 21100004 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 902,00
14/10/2020 2020 03100004 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME 1.200,00
14/10/2020 2020 03100004 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME 1.200,00
14/10/2020 2020 04100030 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.378,00
14/10/2020 2020 04100030 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.378,00
14/10/2020 2020 04100029 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.228,00
14/10/2020 2020 04100029 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.228,00
14/10/2020 2020 02100005 FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 18.340,00
14/10/2020 2020 02100005 FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 18.340,00
14/10/2020 2020 20090017 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 1.800,00
14/10/2020 2020 20090017 A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. 1.800,00
14/10/2020 2020 04090082 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 28.200,00
14/10/2020 2020 04090082 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de Sáude, através do repasse pecuniário correspondente as ações e serviços hospitalares efetivamente prestados aos pacientes do Município Convenente que deles necessitem, dentro dos limites orçamentários e em conformidade com Plano de Trabalho, no qual independe de transcrição, passa a fazer parte do presente instrumento e de acor 28.200,00
14/10/2020 2020 06090045 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. 15.999,83
14/10/2020 2020 06090045 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. 15.999,83
13/10/2020 2020 21100021 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
13/10/2020 2020 21100021 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
13/10/2020 2020 04100055 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 11.773,67
13/10/2020 2020 04100055 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 11.773,67
13/10/2020 2020 04100112 ELIANE TARGINO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. 800,00
13/10/2020 2020 04100112 ELIANE TARGINO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. 800,00
12/10/2020 2020 06100025 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.120,00
12/10/2020 2020 06100025 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.120,00
12/10/2020 2020 04100021 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 4.498,50
12/10/2020 2020 04100021 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 4.498,50
12/10/2020 2020 04090124 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 441,75
12/10/2020 2020 04090124 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 441,75
12/10/2020 2020 04090125 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 441,75
12/10/2020 2020 04090125 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 441,75
12/10/2020 2020 04090126 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 353,40
12/10/2020 2020 04090126 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 353,40
12/10/2020 2020 04090123 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 883,50
12/10/2020 2020 04090123 MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. 883,50
11/10/2020 2020 06070031 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 3.242,07
11/10/2020 2020 06070031 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 3.242,07
09/10/2020 2020 04100027 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 31.221,00
09/10/2020 2020 04100027 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 31.221,00
09/10/2020 2020 20100007 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 186,00
09/10/2020 2020 20100007 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 186,00
09/10/2020 2020 04100028 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 28.896,25
09/10/2020 2020 04100028 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 28.896,25
09/10/2020 2020 06100019 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 7.912,38
09/10/2020 2020 06100019 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 7.912,38
09/10/2020 2020 22100020 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
09/10/2020 2020 22100020 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
09/10/2020 2020 04100026 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 21.765,00
09/10/2020 2020 04100026 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 21.765,00
09/10/2020 2020 04090081 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/10/2020 2020 04090081 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/10/2020 2020 04090079 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 127.829,17
09/10/2020 2020 04090079 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 127.829,17
09/10/2020 2020 04090080 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 67.267,64
09/10/2020 2020 04090080 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 67.267,64
09/10/2020 2020 04090102 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 31.160,50
09/10/2020 2020 04090102 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 31.160,50
09/10/2020 2020 04090103 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 37.619,00
09/10/2020 2020 04090103 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 37.619,00
08/10/2020 2020 03100001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
08/10/2020 2020 03100001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
08/10/2020 2020 04100006 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 132.528,98
08/10/2020 2020 04100006 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 132.528,98
08/10/2020 2020 03100002 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 75.903,60
08/10/2020 2020 03100002 PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. 75.903,60
08/10/2020 2020 04100005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 12.000,50
08/10/2020 2020 04100005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 12.000,50
08/10/2020 2020 21100002 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
08/10/2020 2020 21100002 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
08/10/2020 2020 02100004 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 1.800,00
08/10/2020 2020 02100004 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 1.800,00
08/10/2020 2020 04100023 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 164,30
08/10/2020 2020 04100023 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 164,30
08/10/2020 2020 04100034 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 1.362,00
08/10/2020 2020 04100034 E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. 1.362,00
08/10/2020 2020 06100020 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.800,00
08/10/2020 2020 06100020 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.800,00
08/10/2020 2020 21100022 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.291,31
08/10/2020 2020 21100022 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.291,31
08/10/2020 2020 06100002 FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100002 FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100003 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100003 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100004 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100004 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06100005 JOSE ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 600,00
08/10/2020 2020 06100005 JOSE ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 600,00
08/10/2020 2020 04100137 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 936,00
08/10/2020 2020 04100137 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 936,00
08/10/2020 2020 04100022 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.088,30
08/10/2020 2020 04100022 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) GELAGUA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.088,30
08/10/2020 2020 06090038 MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 06090038 MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
08/10/2020 2020 22090004 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 17.218,98
08/10/2020 2020 22090004 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 17.218,98
08/10/2020 2020 21090015 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 124.547,40
08/10/2020 2020 21090015 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 124.547,40
08/10/2020 2020 02090014 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 154.888,82
08/10/2020 2020 02090014 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 154.888,82
08/10/2020 2020 26090005 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
08/10/2020 2020 26090005 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. 7.000,00
08/10/2020 2020 21090016 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 6.452,33
08/10/2020 2020 21090016 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 6.452,33
08/10/2020 2020 21090017 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 53.744,80
08/10/2020 2020 21090017 BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. 53.744,80
08/10/2020 2020 21090018 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 23.892,78
08/10/2020 2020 21090018 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 23.892,78
07/10/2020 2020 04100008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100010 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100010 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100011 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100011 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100012 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100012 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100013 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100013 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100015 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100015 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100016 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100016 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100018 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100018 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100020 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 04100020 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. 100,00
07/10/2020 2020 06100006 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 63.313,44
07/10/2020 2020 06100006 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 63.313,44
07/10/2020 2020 03100008 FALES E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 1.674,00
07/10/2020 2020 03100008 FALES E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 1.674,00
07/10/2020 2020 23100001 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
07/10/2020 2020 23100001 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
07/10/2020 2020 04100007 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 73.528,68
07/10/2020 2020 04100007 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.001/2020-CP E CONTRATO Nº 001.10.09.2020. 73.528,68
07/10/2020 2020 06100061 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
07/10/2020 2020 06100061 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
07/10/2020 2020 06100026 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
07/10/2020 2020 06100026 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
07/10/2020 2020 06100027 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
07/10/2020 2020 06100027 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
07/10/2020 2020 06100028 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
07/10/2020 2020 06100028 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
06/10/2020 2020 06100012 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. 30,00
06/10/2020 2020 06100012 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. 30,00
06/10/2020 2020 06100013 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. 40,00
06/10/2020 2020 06100013 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. 40,00
06/10/2020 2020 06100014 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. 40,00
06/10/2020 2020 06100014 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. 40,00
06/10/2020 2020 06100015 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. 40,00
06/10/2020 2020 06100015 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. 40,00
06/10/2020 2020 06100016 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. 30,00
06/10/2020 2020 06100016 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. 30,00
06/10/2020 2020 04100004 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo M. BENZ/MASCA GRANMICRO, placa PNQ 6379, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito/CE. 8,08
06/10/2020 2020 04100004 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo M. BENZ/MASCA GRANMICRO, placa PNQ 6379, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito/CE. 8,08
06/10/2020 2020 06100031 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
06/10/2020 2020 06100031 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
06/10/2020 2020 04100031 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 160,00
06/10/2020 2020 04100031 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 160,00
06/10/2020 2020 04100057 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 104,00
06/10/2020 2020 04100057 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 104,00
06/10/2020 2020 04100109 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
06/10/2020 2020 04100109 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
06/10/2020 2020 06100021 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 907,50
06/10/2020 2020 06100021 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 907,50
06/10/2020 2020 06100022 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.127,00
06/10/2020 2020 06100022 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 2.127,00
06/10/2020 2020 06100011 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. 1.800,00
06/10/2020 2020 06100011 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. 1.800,00
06/10/2020 2020 04090094 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
06/10/2020 2020 04090094 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
06/10/2020 2020 04090093 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 15.452,06
06/10/2020 2020 04090093 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 15.452,06
06/10/2020 2020 06090041 A F DE LACERDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.550,00
06/10/2020 2020 06090041 A F DE LACERDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.550,00
06/10/2020 2020 21090014 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 318.943,33
06/10/2020 2020 21090014 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 318.943,33
06/10/2020 2020 21090013 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 349.963,21
06/10/2020 2020 21090013 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 349.963,21
05/10/2020 2020 06100001 RAFAELY DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 120,00
05/10/2020 2020 06100001 RAFAELY DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 120,00
05/10/2020 2020 03100007 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME 960,00
05/10/2020 2020 03100007 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME 960,00
05/10/2020 2020 23100002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 272,61
05/10/2020 2020 23100002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 272,61
05/10/2020 2020 06100008 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 06100008 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 06100009 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 06100009 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 06100010 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 06100010 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/10/2020 2020 20090015 F M G DE MEDEIROS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 70,00
05/10/2020 2020 20090015 F M G DE MEDEIROS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 70,00
05/10/2020 2020 04090089 F M G DE MEDEIROS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 525,00
05/10/2020 2020 04090089 F M G DE MEDEIROS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 525,00
05/10/2020 2020 04090109 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 13.980,00
05/10/2020 2020 04090109 EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. 13.980,00
05/10/2020 2020 04090078 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 3.184,32
05/10/2020 2020 04090078 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 3.184,32
05/10/2020 2020 04090077 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 9.900,16
05/10/2020 2020 04090077 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. 9.900,16
02/10/2020 2020 20100001 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. 350,00
02/10/2020 2020 20100001 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. 350,00
02/10/2020 2020 04090130 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.432,00
02/10/2020 2020 04090130 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.432,00
02/10/2020 2020 03090010 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. FME 720,00
02/10/2020 2020 03090010 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO. FME 720,00
02/10/2020 2020 04090095 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.040,00
02/10/2020 2020 04090095 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.040,00
02/10/2020 2020 04090051 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 24.731,55
02/10/2020 2020 04090051 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 24.731,55
02/10/2020 2020 04070023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 4.311,99
02/10/2020 2020 04070023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 4.311,99
01/10/2020 2020 22100024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 15.784,01
01/10/2020 2020 22100024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 15.784,01
01/10/2020 2020 04100002 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 36,75
01/10/2020 2020 04100002 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 36,75
01/10/2020 2020 02100001 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
01/10/2020 2020 02100001 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
01/10/2020 2020 02100002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
01/10/2020 2020 02100002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
01/10/2020 2020 02100008 DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 332,46
01/10/2020 2020 02100008 DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 332,46
01/10/2020 2020 04100003 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do município de São Benedito/CE. 5,76
01/10/2020 2020 04100003 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/STRADA WORKING, placa POO 5370, a serviço do Hospital do município de São Benedito/CE. 5,76
01/10/2020 2020 04100001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/10/2020 2020 04100001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/10/2020 2020 04090116 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 13.417,31
01/10/2020 2020 04090116 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 13.417,31
01/10/2020 2020 04090118 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.493,01
01/10/2020 2020 04090118 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.493,01
01/10/2020 2020 04090115 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.021,21
01/10/2020 2020 04090115 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.021,21
01/10/2020 2020 04090122 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.641,43
01/10/2020 2020 04090122 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.641,43
01/10/2020 2020 04090075 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.500,00
01/10/2020 2020 04090075 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.500,00
01/10/2020 2020 04090074 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.107,24
01/10/2020 2020 04090074 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019.08.01.001-SAÚDE. 17.107,24
01/10/2020 2020 04090076 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/10/2020 2020 04090076 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/10/2020 2020 06090040 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
01/10/2020 2020 06090040 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
01/10/2020 2020 21090025 DARIO SALMITO DE MELO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 400,00
01/10/2020 2020 21090025 DARIO SALMITO DE MELO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 400,00
01/10/2020 2020 04090068 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.161,60
01/10/2020 2020 04090068 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.161,60
01/10/2020 2020 04090069 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.255,00
01/10/2020 2020 04090069 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.255,00
01/10/2020 2020 04090088 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 9.630,40
01/10/2020 2020 04090088 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 9.630,40
01/10/2020 2020 06090042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.894,70
01/10/2020 2020 06090042 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.894,70
01/10/2020 2020 06090043 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 4.186,80
01/10/2020 2020 06090043 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 4.186,80
01/10/2020 2020 06090044 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.363,11
01/10/2020 2020 06090044 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.363,11
01/10/2020 2020 03090012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 3.005,09
01/10/2020 2020 03090012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 3.005,09
01/10/2020 2020 04090108 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 1.520,00
01/10/2020 2020 04090108 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 1.520,00
01/10/2020 2020 02090001 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 58.891,08
01/10/2020 2020 02090001 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 58.891,08
01/10/2020 2020 26090009 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. 800,00
01/10/2020 2020 26090009 VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. 800,00
30/09/2020 2020 03090008 FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
30/09/2020 2020 03090008 FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
30/09/2020 2020 04090053 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
30/09/2020 2020 04090053 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
30/09/2020 2020 22090002 DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 303,00
30/09/2020 2020 22090002 DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 303,00
30/09/2020 2020 04090099 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
30/09/2020 2020 04090099 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
30/09/2020 2020 01090007 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
30/09/2020 2020 01090007 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
30/09/2020 2020 04090119 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 5.610,00
30/09/2020 2020 04090119 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 5.610,00
30/09/2020 2020 23090004 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
30/09/2020 2020 23090004 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
30/09/2020 2020 02090010 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 2.062,00
30/09/2020 2020 02090010 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 2.062,00
30/09/2020 2020 04090047 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 2.384,57
30/09/2020 2020 04090047 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 2.384,57
30/09/2020 2020 23090005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 13.977,38
30/09/2020 2020 23090005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 13.977,38
30/09/2020 2020 04090045 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 61.468,95
30/09/2020 2020 04090045 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 61.468,95
30/09/2020 2020 04090048 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 22.296,88
30/09/2020 2020 04090048 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 22.296,88
30/09/2020 2020 21090012 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 7.237,22
30/09/2020 2020 21090012 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 7.237,22
30/09/2020 2020 22090003 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 37.626,35
30/09/2020 2020 22090003 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 37.626,35
30/09/2020 2020 02090015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 84.550,47
30/09/2020 2020 02090015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 84.550,47
30/09/2020 2020 20090007 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
30/09/2020 2020 20090007 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
30/09/2020 2020 01090005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/09/2020 2020 01090005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/09/2020 2020 01090006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/09/2020 2020 01090006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/09/2020 2020 03090009 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
30/09/2020 2020 03090009 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
30/09/2020 2020 06090028 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.060,44
30/09/2020 2020 06090028 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.060,44
30/09/2020 2020 02090016 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 126.840,19
30/09/2020 2020 02090016 PASEP- RECEITA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. 126.840,19
30/09/2020 2020 02090009 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.023,12
30/09/2020 2020 02090009 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.023,12
30/09/2020 2020 04090044 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
30/09/2020 2020 04090044 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
29/09/2020 2020 04090054 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 260,31
29/09/2020 2020 04090054 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 260,31
29/09/2020 2020 04090056 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 162,35
29/09/2020 2020 04090056 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 162,35
29/09/2020 2020 04090057 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. 5,21
29/09/2020 2020 04090057 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. 5,21
29/09/2020 2020 21090006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
29/09/2020 2020 21090006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
29/09/2020 2020 04090058 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito. 260,31
29/09/2020 2020 04090058 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito. 260,31
29/09/2020 2020 22090007 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.912,00
29/09/2020 2020 22090007 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.912,00
29/09/2020 2020 21090010 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.280,00
29/09/2020 2020 21090010 ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.280,00
29/09/2020 2020 06090039 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
29/09/2020 2020 06090039 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 3.500,00
29/09/2020 2020 22090011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1.361,50
29/09/2020 2020 22090011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1.361,50
29/09/2020 2020 20090010 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 2.016,00
29/09/2020 2020 20090010 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 2.016,00
29/09/2020 2020 04090083 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 6.872,00
29/09/2020 2020 04090083 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. 6.872,00
29/09/2020 2020 01090003 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 16.364,67
29/09/2020 2020 01090003 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 16.364,67
29/09/2020 2020 03090006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 9.441,16
29/09/2020 2020 03090006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 9.441,16
29/09/2020 2020 06090018 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 8.182,34
29/09/2020 2020 06090018 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 8.182,34
29/09/2020 2020 21090008 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 61.717,80
29/09/2020 2020 21090008 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 61.717,80
29/09/2020 2020 02090007 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 13.947,03
29/09/2020 2020 02090007 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 13.947,03
29/09/2020 2020 04090032 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.958,80
29/09/2020 2020 04090032 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 11.958,80
28/09/2020 2020 04090041 EDNA MARIA FELICIO COUTINHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. 90,00
28/09/2020 2020 04090041 EDNA MARIA FELICIO COUTINHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. 90,00
28/09/2020 2020 04090042 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. 350,00
28/09/2020 2020 04090042 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. 350,00
28/09/2020 2020 04090065 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 250,00
28/09/2020 2020 04090065 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 250,00
28/09/2020 2020 04090060 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 850,00
28/09/2020 2020 04090060 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 850,00
28/09/2020 2020 21090009 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.600,00
28/09/2020 2020 21090009 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.600,00
25/09/2020 2020 04090040 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. 100,00
25/09/2020 2020 04090040 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. 100,00
25/09/2020 2020 21090020 M. A. MONTEIRO - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. 1.611,30
25/09/2020 2020 21090020 M. A. MONTEIRO - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. 1.611,30
25/09/2020 2020 04090091 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
25/09/2020 2020 04090091 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
25/09/2020 2020 01090001 DARIO SALMITO DE MELO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. 500,00
25/09/2020 2020 01090001 DARIO SALMITO DE MELO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. 500,00
25/09/2020 2020 04090090 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 210,00
25/09/2020 2020 04090090 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 210,00
25/09/2020 2020 04090092 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
25/09/2020 2020 04090092 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
25/09/2020 2020 20090012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 180,00
25/09/2020 2020 20090012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 180,00
25/09/2020 2020 02090011 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 107.215,00
25/09/2020 2020 02090011 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 107.215,00
25/09/2020 2020 02090012 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 584.280,00
25/09/2020 2020 02090012 MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 584.280,00
25/09/2020 2020 01090008 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 1.312,92
25/09/2020 2020 01090008 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 1.312,92
25/09/2020 2020 20090005 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 5.000,40
25/09/2020 2020 20090005 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 5.000,40
25/09/2020 2020 22090006 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.270,70
25/09/2020 2020 22090006 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.270,70
24/09/2020 2020 04090059 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.750,00
24/09/2020 2020 04090059 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.750,00
24/09/2020 2020 23090007 M C MIRANDA DE LIMA FILHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 350,00
24/09/2020 2020 23090007 M C MIRANDA DE LIMA FILHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 350,00
24/09/2020 2020 04090063 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 264,00
24/09/2020 2020 04090063 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 264,00
24/09/2020 2020 04090031 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 9.829,30
24/09/2020 2020 04090031 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 9.829,30
24/09/2020 2020 26090003 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 2.000,21
24/09/2020 2020 26090003 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 2.000,21
24/09/2020 2020 01090002 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 5.001,70
24/09/2020 2020 01090002 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 5.001,70
24/09/2020 2020 06090019 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.006,10
24/09/2020 2020 06090019 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.006,10
24/09/2020 2020 06090020 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 6.002,49
24/09/2020 2020 06090020 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 6.002,49
24/09/2020 2020 06090021 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 1.999,97
24/09/2020 2020 06090021 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 1.999,97
24/09/2020 2020 04090030 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 15.170,86
24/09/2020 2020 04090030 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 15.170,86
24/09/2020 2020 02090006 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 00.005/2020-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 41.000,18
24/09/2020 2020 02090006 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMAIS DO E.F FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 00.005/2020-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 41.000,18
24/09/2020 2020 03090005 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.005/2020 SRP. FME 8.999,87
24/09/2020 2020 03090005 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR ATENDER AS DEMANDAS DO FME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.005/2020 SRP. FME 8.999,87
24/09/2020 2020 20090013 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
24/09/2020 2020 20090013 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
24/09/2020 2020 21090011 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 6.500,00
24/09/2020 2020 21090011 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 6.500,00
24/09/2020 2020 21090026 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
24/09/2020 2020 21090026 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
24/09/2020 2020 04080115 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 62.800,00
24/09/2020 2020 04080115 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 62.800,00
24/09/2020 2020 21080033 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 312.659,29
24/09/2020 2020 21080033 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 312.659,29
23/09/2020 2020 04090039 JOSE ROBERTO HOLANDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. 100,00
23/09/2020 2020 04090039 JOSE ROBERTO HOLANDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. 100,00
23/09/2020 2020 04090070 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. 100,00
23/09/2020 2020 04090070 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. 100,00
23/09/2020 2020 04090022 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 325,80
23/09/2020 2020 04090022 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. 325,80
23/09/2020 2020 04090062 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.000,00
23/09/2020 2020 04090062 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 13.000,00
23/09/2020 2020 04090029 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 7.707,60
23/09/2020 2020 04090029 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 7.707,60
23/09/2020 2020 04090087 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 3.969,90
23/09/2020 2020 04090087 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 3.969,90
22/09/2020 2020 04090098 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. 16.766,81
22/09/2020 2020 04090098 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. 16.766,81
22/09/2020 2020 04090021 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 323,49
22/09/2020 2020 04090021 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 323,49
22/09/2020 2020 04090049 IVANILDA COSTA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 5.427,20
22/09/2020 2020 04090049 IVANILDA COSTA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. 5.427,20
22/09/2020 2020 01080011 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
22/09/2020 2020 01080011 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
21/09/2020 2020 06090036 JOCELI SANTIAGO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. 50,00
21/09/2020 2020 06090036 JOCELI SANTIAGO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. 50,00
21/09/2020 2020 06090006 ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
21/09/2020 2020 06090006 ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
21/09/2020 2020 04090120 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 20.620,00
21/09/2020 2020 04090120 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 20.620,00
21/09/2020 2020 21090007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 9.000,30
21/09/2020 2020 21090007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 9.000,30
21/09/2020 2020 04090037 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 10.000,54
21/09/2020 2020 04090037 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 10.000,54
21/09/2020 2020 04090038 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.000,69
21/09/2020 2020 04090038 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.000,69
21/09/2020 2020 06080050 F M G DE MEDEIROS - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.451,00
21/09/2020 2020 06080050 F M G DE MEDEIROS - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.451,00
18/09/2020 2020 26090007 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
18/09/2020 2020 26090007 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
18/09/2020 2020 23090008 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
18/09/2020 2020 23090008 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
18/09/2020 2020 20090016 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
18/09/2020 2020 20090016 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
18/09/2020 2020 01090010 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
18/09/2020 2020 01090010 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
18/09/2020 2020 21090024 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
18/09/2020 2020 21090024 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
18/09/2020 2020 22090012 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
18/09/2020 2020 22090012 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
18/09/2020 2020 04090073 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 164,90
18/09/2020 2020 04090073 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 164,90
18/09/2020 2020 06090022 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.000,06
18/09/2020 2020 06090022 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.000,06
18/09/2020 2020 06090023 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 7.000,18
18/09/2020 2020 06090023 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 7.000,18
18/09/2020 2020 04090043 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 770,00
18/09/2020 2020 04090043 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 770,00
18/09/2020 2020 23090003 M B OLEGARIO EPP 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.820,00
18/09/2020 2020 23090003 M B OLEGARIO EPP 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.820,00
18/09/2020 2020 04090072 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 113,86
18/09/2020 2020 04090072 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. 113,86
18/09/2020 2020 06090029 COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.303,26
18/09/2020 2020 06090029 COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.303,26
17/09/2020 2020 04090017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. 100,00
17/09/2020 2020 04090017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. 100,00
17/09/2020 2020 04090028 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 187,50
17/09/2020 2020 04090028 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 187,50
17/09/2020 2020 21090005 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. 10.192,40
17/09/2020 2020 21090005 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. 10.192,40
17/09/2020 2020 26090002 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 500,76
17/09/2020 2020 26090002 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 500,76
17/09/2020 2020 20090004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.000,78
17/09/2020 2020 20090004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.000,78
17/09/2020 2020 01090004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.000,91
17/09/2020 2020 01090004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.000,91
17/09/2020 2020 06090027 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.294,10
17/09/2020 2020 06090027 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.294,10
17/09/2020 2020 04090036 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 3.000,31
17/09/2020 2020 04090036 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 3.000,31
17/09/2020 2020 06090037 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 214,19
17/09/2020 2020 06090037 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 214,19
17/09/2020 2020 04090086 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 5.671,00
17/09/2020 2020 04090086 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 5.671,00
17/09/2020 2020 04080104 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 49.588,42
17/09/2020 2020 04080104 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e 1º Aditivo ao Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo 49.588,42
16/09/2020 2020 04090018 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. 100,00
16/09/2020 2020 04090018 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. 100,00
16/09/2020 2020 06090005 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. 90,00
16/09/2020 2020 06090005 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. 90,00
16/09/2020 2020 06090008 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. 90,00
16/09/2020 2020 06090008 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. 90,00
16/09/2020 2020 21090003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/09/2020 2020 21090003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/09/2020 2020 04090112 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.393,32
16/09/2020 2020 04090112 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.393,32
16/09/2020 2020 04090114 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.006,76
16/09/2020 2020 04090114 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.006,76
16/09/2020 2020 04090111 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.647,07
16/09/2020 2020 04090111 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.647,07
16/09/2020 2020 04090121 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 7.761,91
16/09/2020 2020 04090121 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 7.761,91
16/09/2020 2020 06090024 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.293,55
16/09/2020 2020 06090024 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 8.293,55
16/09/2020 2020 06090025 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.412,29
16/09/2020 2020 06090025 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.412,29
16/09/2020 2020 04090127 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
16/09/2020 2020 04090127 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
16/09/2020 2020 04090128 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.000,00
16/09/2020 2020 04090128 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.000,00
16/09/2020 2020 04090034 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.001,38
16/09/2020 2020 04090034 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.001,38
16/09/2020 2020 04090033 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 2.000,85
16/09/2020 2020 04090033 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 2.000,85
16/09/2020 2020 04090035 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 9.000,95
16/09/2020 2020 04090035 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 9.000,95
16/09/2020 2020 20090011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 309,42
16/09/2020 2020 20090011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 309,42
16/09/2020 2020 06090030 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.486,16
16/09/2020 2020 06090030 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.486,16
16/09/2020 2020 06090031 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.805,49
16/09/2020 2020 06090031 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.805,49
16/09/2020 2020 06090032 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 5.164,63
16/09/2020 2020 06090032 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 5.164,63
16/09/2020 2020 21090019 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.617,70
16/09/2020 2020 21090019 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.617,70
16/09/2020 2020 22090005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.573,30
16/09/2020 2020 22090005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.573,30
16/09/2020 2020 03090011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 4.322,33
16/09/2020 2020 03090011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 4.322,33
16/09/2020 2020 21080031 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 49.026,78
16/09/2020 2020 21080031 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 49.026,78
16/09/2020 2020 04080091 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 13.956,93
16/09/2020 2020 04080091 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 13.956,93
16/09/2020 2020 20080024 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 202,60
16/09/2020 2020 20080024 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 202,60
16/09/2020 2020 23080004 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 80.009,20
16/09/2020 2020 23080004 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 80.009,20
16/09/2020 2020 04050100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 2.999,10
16/09/2020 2020 04050100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 2.999,10
16/09/2020 2020 04050099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 6.102,07
16/09/2020 2020 04050099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 6.102,07
15/09/2020 2020 06090016 FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. 40,00
15/09/2020 2020 06090016 FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. 40,00
15/09/2020 2020 04090106 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.120,00
15/09/2020 2020 04090106 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.120,00
15/09/2020 2020 06090033 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
15/09/2020 2020 06090033 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
15/09/2020 2020 04090105 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.240,00
15/09/2020 2020 04090105 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.240,00
15/09/2020 2020 03090007 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CONFORME N 00.006/2020 E CONTRATO DE N 01006052020 ED 22.000,05
15/09/2020 2020 03090007 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENCIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO FME SA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BENEDITO CONFORME N 00.006/2020 E CONTRATO DE N 01006052020 ED 22.000,05
15/09/2020 2020 04090020 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. 1.158,00
15/09/2020 2020 04090020 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes da cidade de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.004/2020 e Contrato Nº 01.04.09.2020. 1.158,00
14/09/2020 2020 02090004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/09/2020 2020 02090004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/09/2020 2020 02090005 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/09/2020 2020 02090005 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/09/2020 2020 04090085 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 435,00
14/09/2020 2020 04090085 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 435,00
14/09/2020 2020 06090011 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
14/09/2020 2020 06090011 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
14/09/2020 2020 02090008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO E 001.605.2020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 43.000,32
14/09/2020 2020 02090008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO E 001.605.2020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 43.000,32
14/09/2020 2020 06090012 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
14/09/2020 2020 06090012 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
14/09/2020 2020 06090013 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
14/09/2020 2020 06090013 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
14/09/2020 2020 06090014 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
14/09/2020 2020 06090014 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
14/09/2020 2020 06090015 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
14/09/2020 2020 06090015 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
14/09/2020 2020 06090034 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
14/09/2020 2020 06090034 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
14/09/2020 2020 06090035 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
14/09/2020 2020 06090035 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
14/09/2020 2020 04080094 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.280,00
14/09/2020 2020 04080094 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.280,00
14/09/2020 2020 04080112 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 15.004,72
14/09/2020 2020 04080112 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 15.004,72
14/09/2020 2020 21080027 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 250.823,11
14/09/2020 2020 21080027 R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. 250.823,11
14/09/2020 2020 20080023 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 405,09
14/09/2020 2020 20080023 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 405,09
13/09/2020 2020 04090016 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. 100,00
13/09/2020 2020 04090016 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. 100,00
11/09/2020 2020 04090015 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. 100,00
11/09/2020 2020 04090015 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. 100,00
11/09/2020 2020 04090067 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 26.658,00
11/09/2020 2020 04090067 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 26.658,00
11/09/2020 2020 21090004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 19.509,06
11/09/2020 2020 21090004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 19.509,06
11/09/2020 2020 22090008 FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. 2.500,00
11/09/2020 2020 22090008 FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. 2.500,00
11/09/2020 2020 04090026 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 28.353,80
11/09/2020 2020 04090026 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 28.353,80
11/09/2020 2020 04090025 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 23.371,40
11/09/2020 2020 04090025 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 23.371,40
11/09/2020 2020 21090023 FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
11/09/2020 2020 21090023 FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
11/09/2020 2020 04090027 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 31.648,50
11/09/2020 2020 04090027 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 31.648,50
11/09/2020 2020 04080114 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 88.180,00
11/09/2020 2020 04080114 NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. 88.180,00
11/09/2020 2020 06080043 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. 3.526,00
11/09/2020 2020 06080043 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. 3.526,00
11/09/2020 2020 20080022 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 1.091,90
11/09/2020 2020 20080022 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 1.091,90
11/09/2020 2020 04080110 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 20.005,46
11/09/2020 2020 04080110 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 20.005,46
11/09/2020 2020 21080026 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 90.207,85
11/09/2020 2020 21080026 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 90.207,85
11/09/2020 2020 04080105 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. 5.186,47
11/09/2020 2020 04080105 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.007/2020 E CONTRATO Nº 002.25.08.2020. 5.186,47
11/09/2020 2020 04080080 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 101.059,23
11/09/2020 2020 04080080 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. 101.059,23
10/09/2020 2020 04090014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. 100,00
10/09/2020 2020 04090014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. 100,00
10/09/2020 2020 02090002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 43.935,43
10/09/2020 2020 02090002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 43.935,43
10/09/2020 2020 04090002 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 2º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/09/2020 2020 04090002 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 2º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/09/2020 2020 04090004 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.980,00
10/09/2020 2020 04090004 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.980,00
10/09/2020 2020 23090002 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.455,50
10/09/2020 2020 23090002 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.455,50
10/09/2020 2020 04090084 HUGO F. VINAS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 11.277,00
10/09/2020 2020 04090084 HUGO F. VINAS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. 11.277,00
10/09/2020 2020 06090017 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/09/2020 2020 06090017 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
10/09/2020 2020 03090004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BEENDITO CE 2.317,00
10/09/2020 2020 03090004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SAO BEENDITO CE 2.317,00
10/09/2020 2020 04080109 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 5.035,96
10/09/2020 2020 04080109 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. 5.035,96
10/09/2020 2020 22080008 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 15.616,11
10/09/2020 2020 22080008 L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. 15.616,11
10/09/2020 2020 21080019 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 88.977,90
10/09/2020 2020 21080019 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 88.977,90
10/09/2020 2020 06080029 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
10/09/2020 2020 06080029 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
10/09/2020 2020 06080047 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 06080047 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 06080048 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 06080048 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 06080049 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 06080049 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
10/09/2020 2020 04080082 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020. 1.430,10
10/09/2020 2020 04080082 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020. 1.430,10
09/09/2020 2020 04090013 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. 100,00
09/09/2020 2020 04090013 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. 100,00
09/09/2020 2020 02090003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 67.730,47
09/09/2020 2020 02090003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 67.730,47
09/09/2020 2020 06090007 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
09/09/2020 2020 06090007 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
09/09/2020 2020 01080014 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.800,00
09/09/2020 2020 01080014 A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.800,00
09/09/2020 2020 04080078 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 10.242,14
09/09/2020 2020 04080078 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 10.242,14
09/09/2020 2020 01080013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.224,50
09/09/2020 2020 01080013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.224,50
09/09/2020 2020 22080017 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1.371,01
09/09/2020 2020 22080017 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 1.371,01
09/09/2020 2020 04080081 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 33.696,50
09/09/2020 2020 04080081 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 33.696,50
09/09/2020 2020 21080018 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 29.124,67
09/09/2020 2020 21080018 CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. 29.124,67
09/09/2020 2020 21080017 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 140.365,60
09/09/2020 2020 21080017 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 140.365,60
08/09/2020 2020 04090006 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090006 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090007 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090007 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090008 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090008 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090009 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090009 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090010 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090010 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090012 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090012 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090064 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090064 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090066 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090066 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. 100,00
08/09/2020 2020 04090003 MARCELO DA SILVA MORORÓ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 550,00
08/09/2020 2020 04090003 MARCELO DA SILVA MORORÓ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 550,00
08/09/2020 2020 03090003 ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E CONTRATO DE 00513042020 ED 2.219,20
08/09/2020 2020 03090003 ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E CONTRATO DE 00513042020 ED 2.219,20
08/09/2020 2020 04080079 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
08/09/2020 2020 04080079 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
08/09/2020 2020 04080077 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 120.344,64
08/09/2020 2020 04080077 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 120.344,64
08/09/2020 2020 06080044 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200,00
08/09/2020 2020 06080044 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 200,00
08/09/2020 2020 06080045 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 190,00
08/09/2020 2020 06080045 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 190,00
08/09/2020 2020 06080046 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 260,00
08/09/2020 2020 06080046 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 260,00
08/09/2020 2020 21080015 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 344.150,04
08/09/2020 2020 21080015 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 344.150,04
08/09/2020 2020 04070028 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 8.822,06
08/09/2020 2020 04070028 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 8.822,06
08/09/2020 2020 04070029 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 2.215,68
08/09/2020 2020 04070029 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 2.215,68
08/09/2020 2020 04070024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 14.591,40
08/09/2020 2020 04070024 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 14.591,40
08/09/2020 2020 04070026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 1.113,16
08/09/2020 2020 04070026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 1.113,16
07/09/2020 2020 04080107 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 7.200,00
07/09/2020 2020 04080107 TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 7.200,00
07/09/2020 2020 04080108 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 506,50
07/09/2020 2020 04080108 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 506,50
04/09/2020 2020 06090001 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.400,00
04/09/2020 2020 06090001 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.400,00
04/09/2020 2020 22080016 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.777,20
04/09/2020 2020 22080016 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.777,20
03/09/2020 2020 26090001 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. 60,00
03/09/2020 2020 26090001 MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. 60,00
03/09/2020 2020 03090001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
03/09/2020 2020 03090001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
03/09/2020 2020 06090009 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.672,40
03/09/2020 2020 06090009 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.672,40
03/09/2020 2020 06090010 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 899,00
03/09/2020 2020 06090010 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 899,00
03/09/2020 2020 04080060 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.019,48
03/09/2020 2020 04080060 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.019,48
03/09/2020 2020 04080086 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 10.291,24
03/09/2020 2020 04080086 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 10.291,24
03/09/2020 2020 04080058 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/09/2020 2020 04080058 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/09/2020 2020 04080059 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/09/2020 2020 04080059 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
02/09/2020 2020 04090005 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. 100,00
02/09/2020 2020 04090005 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. 100,00
02/09/2020 2020 06090002 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. 30,00
02/09/2020 2020 06090002 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. 30,00
02/09/2020 2020 06090003 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. 40,00
02/09/2020 2020 06090003 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. 40,00
02/09/2020 2020 20090001 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.128,63
02/09/2020 2020 20090001 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.128,63
02/09/2020 2020 20090002 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.880,00
02/09/2020 2020 20090002 HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.880,00
02/09/2020 2020 04080101 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.915,96
02/09/2020 2020 04080101 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.915,96
02/09/2020 2020 04080103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.554,58
02/09/2020 2020 04080103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.554,58
02/09/2020 2020 04080100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.907,77
02/09/2020 2020 04080100 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 3.907,77
02/09/2020 2020 04080102 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.593,07
02/09/2020 2020 04080102 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 8.593,07
02/09/2020 2020 20080018 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 440,00
02/09/2020 2020 20080018 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 440,00
02/09/2020 2020 21080024 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 120,00
02/09/2020 2020 21080024 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 120,00
02/09/2020 2020 03080004 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 21.139,13
02/09/2020 2020 03080004 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 21.139,13
02/09/2020 2020 20080019 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 866,41
02/09/2020 2020 20080019 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 866,41
02/09/2020 2020 04080097 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.989,45
02/09/2020 2020 04080097 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 14.989,45
02/09/2020 2020 04080099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.469,83
02/09/2020 2020 04080099 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.469,83
02/09/2020 2020 21080028 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 5.337,20
02/09/2020 2020 21080028 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 5.337,20
02/09/2020 2020 22080013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 22.203,73
02/09/2020 2020 22080013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 22.203,73
02/09/2020 2020 04080096 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.439,61
02/09/2020 2020 04080096 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.439,61
02/09/2020 2020 04080098 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.335,95
02/09/2020 2020 04080098 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.335,95
02/09/2020 2020 04080106 L C FALES DE BRITO ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. 16.632,00
02/09/2020 2020 04080106 L C FALES DE BRITO ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2020 E CONTRATO Nº 001.21.07.2020. 16.632,00
02/09/2020 2020 20080020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 995,46
02/09/2020 2020 20080020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 995,46
01/09/2020 2020 04090104 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e 1º Aditivo ao Contrato Nº 002.24.03.2020. 645,00
01/09/2020 2020 04090104 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e 1º Aditivo ao Contrato Nº 002.24.03.2020. 645,00
01/09/2020 2020 04090001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/09/2020 2020 04090001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/09/2020 2020 04090071 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCV, DESTINADO À INSTALAÇÃO E MANUITENÇÃO DAS CAMARAS DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 980,00
01/09/2020 2020 04090071 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM HDCV, DESTINADO À INSTALAÇÃO E MANUITENÇÃO DAS CAMARAS DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 980,00
01/09/2020 2020 04080063 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
01/09/2020 2020 04080063 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
01/09/2020 2020 04080062 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
01/09/2020 2020 04080062 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
01/09/2020 2020 04080083 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/09/2020 2020 04080083 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/09/2020 2020 04080065 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
01/09/2020 2020 04080065 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
01/09/2020 2020 04080064 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 180,00
01/09/2020 2020 04080064 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 180,00
01/09/2020 2020 04080066 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
01/09/2020 2020 04080066 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
01/09/2020 2020 20080013 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
01/09/2020 2020 20080013 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
01/09/2020 2020 06080039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.330,50
01/09/2020 2020 06080039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 2.330,50
01/09/2020 2020 03080007 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.703,00
01/09/2020 2020 03080007 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.703,00
01/09/2020 2020 21080011 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 900,00
01/09/2020 2020 21080011 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 900,00
01/09/2020 2020 03070004 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 1.492,13
01/09/2020 2020 03070004 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 1.492,13
01/09/2020 2020 22070003 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 40.613,56
01/09/2020 2020 22070003 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE 40.613,56
01/09/2020 2020 02070008 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 4.419,90
01/09/2020 2020 02070008 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR 4.419,90
31/08/2020 2020 04080049 ANITA SARAIVA DORNELES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. 180,00
31/08/2020 2020 04080049 ANITA SARAIVA DORNELES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. 180,00
31/08/2020 2020 20080021 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
31/08/2020 2020 20080021 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
31/08/2020 2020 01080009 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
31/08/2020 2020 01080009 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 650,00
31/08/2020 2020 21080023 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 652,00
31/08/2020 2020 21080023 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 652,00
31/08/2020 2020 03080005 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 28.101,50
31/08/2020 2020 03080005 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 28.101,50
31/08/2020 2020 04080113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 17.689,73
31/08/2020 2020 04080113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 17.689,73
31/08/2020 2020 21080022 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 2.500,00
31/08/2020 2020 21080022 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 2.500,00
31/08/2020 2020 04070092 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 5.950,00
31/08/2020 2020 04070092 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 5.950,00
28/08/2020 2020 04080084 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 64,00
28/08/2020 2020 04080084 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 64,00
28/08/2020 2020 06080014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 614,40
28/08/2020 2020 06080014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 614,40
28/08/2020 2020 06080027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
28/08/2020 2020 06080027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
28/08/2020 2020 06080028 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
28/08/2020 2020 06080028 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
28/08/2020 2020 22080003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 5,76
28/08/2020 2020 22080003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 5,76
28/08/2020 2020 22080009 EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.580,00
28/08/2020 2020 22080009 EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.580,00
28/08/2020 2020 20080008 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/08/2020 2020 20080008 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/08/2020 2020 01080003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/08/2020 2020 01080003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/08/2020 2020 01080004 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/08/2020 2020 01080004 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/08/2020 2020 20080010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.500,00
28/08/2020 2020 20080010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.500,00
28/08/2020 2020 21080012 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.000,00
28/08/2020 2020 21080012 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 3.000,00
28/08/2020 2020 06070076 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
28/08/2020 2020 06070076 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
27/08/2020 2020 20080009 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. 350,00
27/08/2020 2020 20080009 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. 350,00
27/08/2020 2020 01080007 ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. 76.381,58
27/08/2020 2020 01080007 ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. 76.381,58
27/08/2020 2020 21080021 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.616,30
27/08/2020 2020 21080021 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 2.616,30
27/08/2020 2020 03080008 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. 1.120,00
27/08/2020 2020 03080008 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. 1.120,00
27/08/2020 2020 21080020 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.583,50
27/08/2020 2020 21080020 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.583,50
27/08/2020 2020 04080061 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
27/08/2020 2020 04080061 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
27/08/2020 2020 04080014 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN 9.965,00
27/08/2020 2020 04080014 SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN 9.965,00
27/08/2020 2020 04080092 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5.760,00
27/08/2020 2020 04080092 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5.760,00
27/08/2020 2020 04080042 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 3.536,55
27/08/2020 2020 04080042 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 3.536,55
27/08/2020 2020 06080008 FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 32.647,74
27/08/2020 2020 06080008 FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 32.647,74
27/08/2020 2020 06080009 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 33.523,56
27/08/2020 2020 06080009 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 33.523,56
27/08/2020 2020 06080010 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 5.891,57
27/08/2020 2020 06080010 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 5.891,57
27/08/2020 2020 06080011 FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 16.044,73
27/08/2020 2020 06080011 FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 16.044,73
27/08/2020 2020 21080007 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 42.807,10
27/08/2020 2020 21080007 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 42.807,10
27/08/2020 2020 02080004 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 42.843,94
27/08/2020 2020 02080004 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 42.843,94
27/08/2020 2020 04080044 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 46.115,59
27/08/2020 2020 04080044 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 46.115,59
27/08/2020 2020 04080045 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 4.927,87
27/08/2020 2020 04080045 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 4.927,87
27/08/2020 2020 21080008 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 90.149,84
27/08/2020 2020 21080008 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 90.149,84
27/08/2020 2020 06080036 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.315,38
27/08/2020 2020 06080036 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.315,38
27/08/2020 2020 06080037 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.993,09
27/08/2020 2020 06080037 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 3.993,09
27/08/2020 2020 06080038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.796,87
27/08/2020 2020 06080038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. 1.796,87
27/08/2020 2020 21080014 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 17.578,00
27/08/2020 2020 21080014 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 17.578,00
27/08/2020 2020 21080006 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 241.280,48
27/08/2020 2020 21080006 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 241.280,48
27/08/2020 2020 04080043 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 2.259,68
27/08/2020 2020 04080043 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 2.259,68
27/08/2020 2020 21080029 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.341,00
27/08/2020 2020 21080029 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.341,00
27/08/2020 2020 22080012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 17.777,92
27/08/2020 2020 22080012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 17.777,92
27/08/2020 2020 03080006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.764,04
27/08/2020 2020 03080006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.764,04
27/08/2020 2020 04070140 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 8.253,24
27/08/2020 2020 04070140 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 8.253,24
27/08/2020 2020 22070017 MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME A LEI FEDERAL DE Nº 10.420/2002 REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SAFRA 2019/2020. 4.590,00
27/08/2020 2020 22070017 MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME A LEI FEDERAL DE Nº 10.420/2002 REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO A SAFRA 2019/2020. 4.590,00
26/08/2020 2020 04080088 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.700,00
26/08/2020 2020 04080088 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.700,00
26/08/2020 2020 04080076 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.087,50
26/08/2020 2020 04080076 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.087,50
26/08/2020 2020 01080006 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 6.850,00
26/08/2020 2020 01080006 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 6.850,00
26/08/2020 2020 21080009 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 57.132,98
26/08/2020 2020 21080009 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 57.132,98
26/08/2020 2020 20070017 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
26/08/2020 2020 20070017 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
26/08/2020 2020 04070139 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
26/08/2020 2020 04070139 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.000,00
25/08/2020 2020 04080041 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. 100,00
25/08/2020 2020 04080041 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. 100,00
25/08/2020 2020 04080095 J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 840,00
25/08/2020 2020 04080095 J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 840,00
25/08/2020 2020 04080038 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.000,00
25/08/2020 2020 04080038 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 10.000,00
25/08/2020 2020 21080013 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 10.629,87
25/08/2020 2020 21080013 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 10.629,87
25/08/2020 2020 02080005 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 12.672,39
25/08/2020 2020 02080005 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 12.672,39
25/08/2020 2020 04080057 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 71.754,47
25/08/2020 2020 04080057 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 71.754,47
24/08/2020 2020 01080001 INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. 13.450,00
24/08/2020 2020 01080001 INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. 13.450,00
24/08/2020 2020 04080046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. 3.720,00
24/08/2020 2020 04080046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. 3.720,00
24/08/2020 2020 20080016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 20080016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 01080008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 01080008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 21080025 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 21080025 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 410,40
24/08/2020 2020 22080010 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 172,80
24/08/2020 2020 22080010 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 172,80
24/08/2020 2020 06080026 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. 2.304,00
24/08/2020 2020 06080026 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. 2.304,00
21/08/2020 2020 04080040 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. 100,00
21/08/2020 2020 04080040 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. 100,00
21/08/2020 2020 06080016 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. 50,00
21/08/2020 2020 06080016 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. 50,00
21/08/2020 2020 06080017 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. 90,00
21/08/2020 2020 06080017 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. 90,00
21/08/2020 2020 06080034 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.750,00
21/08/2020 2020 06080034 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.750,00
21/08/2020 2020 22080011 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.404,00
21/08/2020 2020 22080011 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.404,00
21/08/2020 2020 23080002 E.R. DO NASCIMENTO-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 630,00
21/08/2020 2020 23080002 E.R. DO NASCIMENTO-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 630,00
21/08/2020 2020 04080067 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.722,20
21/08/2020 2020 04080067 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.722,20
21/08/2020 2020 20080015 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.544,00
21/08/2020 2020 20080015 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.544,00
21/08/2020 2020 04080069 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 202,20
21/08/2020 2020 04080069 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 202,20
21/08/2020 2020 04080070 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.194,70
21/08/2020 2020 04080070 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.194,70
21/08/2020 2020 04080068 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 303,30
21/08/2020 2020 04080068 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 303,30
21/08/2020 2020 04080087 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 2.864,00
21/08/2020 2020 04080087 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 2.864,00
21/08/2020 2020 01080010 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 4.083,33
21/08/2020 2020 01080010 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 4.083,33
20/08/2020 2020 21080016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. 9.521,08
20/08/2020 2020 21080016 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. 9.521,08
20/08/2020 2020 04080017 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. 350,00
20/08/2020 2020 04080017 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. 350,00
20/08/2020 2020 03070022 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 7.000,00
20/08/2020 2020 03070022 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 7.000,00
20/08/2020 2020 21070039 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 204.023,33
20/08/2020 2020 21070039 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 204.023,33
19/08/2020 2020 04080037 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. 100,00
19/08/2020 2020 04080037 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. 100,00
19/08/2020 2020 04080056 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
19/08/2020 2020 04080056 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
19/08/2020 2020 04080050 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.025,15
19/08/2020 2020 04080050 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.025,15
19/08/2020 2020 04080072 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 104,00
19/08/2020 2020 04080072 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 104,00
19/08/2020 2020 22080007 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 35,03
19/08/2020 2020 22080007 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 35,03
19/08/2020 2020 04080052 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 35.054,00
19/08/2020 2020 04080052 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 35.054,00
18/08/2020 2020 04080027 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080027 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080028 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080028 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080029 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080029 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080030 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080030 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080031 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080031 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080032 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080032 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080033 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080033 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080034 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080034 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080035 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080035 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080036 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 04080036 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. 100,00
18/08/2020 2020 06080033 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.807,00
18/08/2020 2020 06080033 GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.807,00
18/08/2020 2020 06080020 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 189,07
18/08/2020 2020 06080020 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 189,07
18/08/2020 2020 04080012 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.588,49
18/08/2020 2020 04080012 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.588,49
18/08/2020 2020 06070069 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.662,16
18/08/2020 2020 06070069 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.662,16
18/08/2020 2020 21070036 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 132.775,47
18/08/2020 2020 21070036 PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. 132.775,47
17/08/2020 2020 03080002 RICARDO INFORMATICA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 640,00
17/08/2020 2020 03080002 RICARDO INFORMATICA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQ2UISIÇÃO DE OITO REFEIS PARA IMPRESSORA EOPSON L150 PARA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 640,00
17/08/2020 2020 04080025 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
17/08/2020 2020 04080025 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
17/08/2020 2020 04080019 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.340,00
17/08/2020 2020 04080019 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.340,00
17/08/2020 2020 04080018 RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.260,00
17/08/2020 2020 23080001 E.R. DO NASCIMENTO-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 510,00
17/08/2020 2020 23080001 E.R. DO NASCIMENTO-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. 510,00
17/08/2020 2020 06080035 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. 6.293,56
17/08/2020 2020 06080035 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. 6.293,56
17/08/2020 2020 21080030 NATANAEL C. LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.568,00
17/08/2020 2020 21080030 NATANAEL C. LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.568,00
17/08/2020 2020 06080003 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.250,00
17/08/2020 2020 06080003 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.250,00
17/08/2020 2020 06080031 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.600,00
17/08/2020 2020 06080031 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.600,00
17/08/2020 2020 06080032 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.000,00
17/08/2020 2020 06080032 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.000,00
17/08/2020 2020 04080054 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
17/08/2020 2020 04080054 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
17/08/2020 2020 20080003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. 1.500,00
17/08/2020 2020 20080003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. 1.500,00
17/08/2020 2020 26080006 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
17/08/2020 2020 26080006 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
17/08/2020 2020 23080003 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
17/08/2020 2020 23080003 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
17/08/2020 2020 20080017 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
17/08/2020 2020 20080017 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
17/08/2020 2020 01080005 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
17/08/2020 2020 01080005 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
17/08/2020 2020 21080010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
17/08/2020 2020 21080010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
17/08/2020 2020 04080023 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.025,84
17/08/2020 2020 04080023 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.025,84
17/08/2020 2020 22080006 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
17/08/2020 2020 22080006 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
17/08/2020 2020 04070126 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
17/08/2020 2020 04070126 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
17/08/2020 2020 04070127 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
17/08/2020 2020 04070127 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
17/08/2020 2020 04070128 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
17/08/2020 2020 04070128 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
17/08/2020 2020 04070125 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
17/08/2020 2020 04070125 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
17/08/2020 2020 04070129 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
17/08/2020 2020 04070129 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
17/08/2020 2020 06070065 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 972,15
17/08/2020 2020 06070065 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 972,15
17/08/2020 2020 06070066 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 11.797,18
17/08/2020 2020 06070066 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 11.797,18
17/08/2020 2020 06070067 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.000,44
17/08/2020 2020 06070067 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.000,44
17/08/2020 2020 06070068 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 810,45
17/08/2020 2020 06070068 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 810,45
17/08/2020 2020 06070070 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.699,38
17/08/2020 2020 06070070 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.699,38
17/08/2020 2020 06070071 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 12.999,92
17/08/2020 2020 06070071 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 12.999,92
17/08/2020 2020 26070006 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 601,15
17/08/2020 2020 26070006 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 601,15
17/08/2020 2020 23070010 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 231,27
17/08/2020 2020 23070010 A P G SOARES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. 231,27
17/08/2020 2020 20070014 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 2.000,63
17/08/2020 2020 20070014 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 2.000,63
17/08/2020 2020 01070014 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 4.999,67
17/08/2020 2020 01070014 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 4.999,67
17/08/2020 2020 22070013 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 1.641,50
17/08/2020 2020 22070013 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 1.641,50
14/08/2020 2020 04080024 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
14/08/2020 2020 04080024 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
14/08/2020 2020 04080026 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
14/08/2020 2020 04080026 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. 100,00
14/08/2020 2020 20080012 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5.414,50
14/08/2020 2020 20080012 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5.414,50
14/08/2020 2020 04080048 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 24.990,00
14/08/2020 2020 04080048 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 24.990,00
14/08/2020 2020 20080011 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.578,40
14/08/2020 2020 20080011 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.578,40
14/08/2020 2020 04080090 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.240,00
14/08/2020 2020 04080090 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.240,00
14/08/2020 2020 04080039 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 12.746,70
14/08/2020 2020 04080039 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 12.746,70
14/08/2020 2020 06080021 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. 6.239,56
14/08/2020 2020 06080021 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. 6.239,56
14/08/2020 2020 04080022 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 13.913,10
14/08/2020 2020 04080022 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 13.913,10
14/08/2020 2020 06080042 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 204,80
14/08/2020 2020 06080042 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 204,80
14/08/2020 2020 04080085 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 5.450,00
14/08/2020 2020 04080085 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. 5.450,00
14/08/2020 2020 04080021 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 4.061,59
14/08/2020 2020 04080021 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 4.061,59
14/08/2020 2020 04070130 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.450,00
14/08/2020 2020 04070130 COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.450,00
14/08/2020 2020 04070122 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.294,29
14/08/2020 2020 04070122 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 8.294,29
14/08/2020 2020 06070072 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 8.000,82
14/08/2020 2020 06070072 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 8.000,82
14/08/2020 2020 22070014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 3.001,56
14/08/2020 2020 22070014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. 3.001,56
14/08/2020 2020 04070119 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 14.070,76
14/08/2020 2020 04070119 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 14.070,76
14/08/2020 2020 21070042 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 2.619,12
14/08/2020 2020 21070042 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 2.619,12
14/08/2020 2020 03070021 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. 3.557,00
14/08/2020 2020 03070021 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. 3.557,00
14/08/2020 2020 04070106 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 7.200,00
14/08/2020 2020 04070106 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 7.200,00
13/08/2020 2020 03080001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
13/08/2020 2020 03080001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.175,00
13/08/2020 2020 06080040 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
13/08/2020 2020 06080040 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 1.100,00
13/08/2020 2020 06080006 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 315,00
13/08/2020 2020 06080006 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 315,00
13/08/2020 2020 06080002 RICARDO DE SOUSA MAGALHAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. 2.725,00
13/08/2020 2020 06080002 RICARDO DE SOUSA MAGALHAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. 2.725,00
13/08/2020 2020 04080071 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
13/08/2020 2020 04080071 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
13/08/2020 2020 04080007 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.375,20
13/08/2020 2020 04080007 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 3.375,20
13/08/2020 2020 04080053 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, POT 9G84, POF 0031 E POF 0721 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.080,00
13/08/2020 2020 04080053 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, POT 9G84, POF 0031 E POF 0721 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.080,00
13/08/2020 2020 06080004 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. 4.922,00
13/08/2020 2020 06080004 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. 4.922,00
13/08/2020 2020 06080041 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 520,00
13/08/2020 2020 06080041 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 520,00
13/08/2020 2020 04070124 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.271,92
13/08/2020 2020 04070124 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.271,92
13/08/2020 2020 04070123 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.433,84
13/08/2020 2020 04070123 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 5.433,84
13/08/2020 2020 21070040 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 5.000,23
13/08/2020 2020 21070040 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 5.000,23
12/08/2020 2020 04080009 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. 100,00
12/08/2020 2020 04080009 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. 100,00
12/08/2020 2020 04080006 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
12/08/2020 2020 04080006 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
12/08/2020 2020 04080004 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 47.447,75
12/08/2020 2020 04080004 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 47.447,75
12/08/2020 2020 04070110 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 9.700,20
12/08/2020 2020 04070110 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 9.700,20
12/08/2020 2020 26070005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 501,11
12/08/2020 2020 26070005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 501,11
12/08/2020 2020 01070013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.999,52
12/08/2020 2020 01070013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 1.999,52
12/08/2020 2020 06070073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.000,03
12/08/2020 2020 06070073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.000,03
12/08/2020 2020 02070010 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUINTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 93.022,92
12/08/2020 2020 02070010 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUINTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 93.022,92
11/08/2020 2020 04080005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.179,80
11/08/2020 2020 04080005 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.179,80
11/08/2020 2020 04080011 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 280,04
11/08/2020 2020 04080011 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 280,04
11/08/2020 2020 06080030 GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
11/08/2020 2020 06080030 GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
11/08/2020 2020 04080010 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 1.920,00
11/08/2020 2020 04080010 TARCISIO GOMES DA COSTA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. 1.920,00
11/08/2020 2020 06080023 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 3.600,00
11/08/2020 2020 06080023 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 3.600,00
11/08/2020 2020 21080005 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. 3.000,00
11/08/2020 2020 21080005 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. 3.000,00
11/08/2020 2020 06080024 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 6.400,00
11/08/2020 2020 06080024 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. 6.400,00
11/08/2020 2020 06080005 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. 1.800,00
11/08/2020 2020 06080005 MARCUS AURELIO PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. 1.800,00
11/08/2020 2020 26080002 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 2.550,00
11/08/2020 2020 26080003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 25.550,00
11/08/2020 2020 26080003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. 25.550,00
11/08/2020 2020 04080013 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.980,00
11/08/2020 2020 04080013 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.980,00
11/08/2020 2020 26070004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 401,14
11/08/2020 2020 26070004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. 401,14
11/08/2020 2020 23070009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 296,11
11/08/2020 2020 23070009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 296,11
11/08/2020 2020 23070011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 88,83
11/08/2020 2020 23070011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 88,83
11/08/2020 2020 20070012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.001,69
11/08/2020 2020 20070012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 1.001,69
11/08/2020 2020 20070013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 401,14
11/08/2020 2020 20070013 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 401,14
11/08/2020 2020 01070012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.001,40
11/08/2020 2020 01070012 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.001,40
11/08/2020 2020 04070121 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 8.279,81
11/08/2020 2020 04070121 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 8.279,81
11/08/2020 2020 06070074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 1.001,17
11/08/2020 2020 06070074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 1.001,17
11/08/2020 2020 21070041 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 799,05
11/08/2020 2020 21070041 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 799,05
11/08/2020 2020 22070015 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 699,36
11/08/2020 2020 22070015 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 699,36
11/08/2020 2020 04070120 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.650,48
11/08/2020 2020 04070120 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.650,48
11/08/2020 2020 21070022 CARLOS HENRIQUE DE MELO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. 17.500,00
11/08/2020 2020 21070022 CARLOS HENRIQUE DE MELO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. 17.500,00
11/08/2020 2020 21070023 IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. 17.500,00
11/08/2020 2020 21070023 IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. 17.500,00
10/08/2020 2020 22080004 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.938,80
10/08/2020 2020 22080004 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.938,80
10/08/2020 2020 26080001 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. 622,96
10/08/2020 2020 26080001 SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. 622,96
10/08/2020 2020 04080016 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 495,00
10/08/2020 2020 04080016 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 495,00
10/08/2020 2020 04080003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 117.907,38
10/08/2020 2020 04080003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. 117.907,38
10/08/2020 2020 06080025 ADRIANO DE SOUSA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 220,00
10/08/2020 2020 06080025 ADRIANO DE SOUSA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 220,00
10/08/2020 2020 21070025 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 69.330,10
10/08/2020 2020 21070025 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 69.330,10
10/08/2020 2020 21070024 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 347.491,96
10/08/2020 2020 21070024 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 347.491,96
07/08/2020 2020 04080008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. 100,00
07/08/2020 2020 04080008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. 100,00
07/08/2020 2020 04080015 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.200,00
07/08/2020 2020 04080015 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.200,00
07/08/2020 2020 06080007 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 315,00
07/08/2020 2020 06080007 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. 315,00
07/08/2020 2020 06080001 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. 1.861,00
07/08/2020 2020 06080001 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. 1.861,00
07/08/2020 2020 04070094 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
07/08/2020 2020 04070094 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
07/08/2020 2020 04070093 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 126.934,16
07/08/2020 2020 04070093 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 126.934,16
07/08/2020 2020 21070021 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 184.673,20
07/08/2020 2020 21070021 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 184.673,20
07/08/2020 2020 21070019 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
07/08/2020 2020 21070019 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00
07/08/2020 2020 04040093 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 14.442,59
07/08/2020 2020 04040093 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 14.442,59
07/08/2020 2020 04040092 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 4.314,37
07/08/2020 2020 04040092 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 4.314,37
06/08/2020 2020 06080018 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 2.230,00
06/08/2020 2020 06080018 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 2.230,00
06/08/2020 2020 06080019 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 828,20
06/08/2020 2020 06080019 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 828,20
06/08/2020 2020 02080002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/08/2020 2020 02080002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/08/2020 2020 02080003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/08/2020 2020 02080003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/08/2020 2020 02080001 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 131.215,63
06/08/2020 2020 02080001 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 131.215,63
06/08/2020 2020 04080001 ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. 3.000,00
06/08/2020 2020 04080001 ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. 3.000,00
06/08/2020 2020 23070008 AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. 500,00
06/08/2020 2020 23070008 AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. 500,00
06/08/2020 2020 06070064 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 42.769,37
06/08/2020 2020 06070064 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 42.769,37
05/08/2020 2020 21080002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
05/08/2020 2020 21080002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
05/08/2020 2020 21080003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
05/08/2020 2020 21080003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
05/08/2020 2020 22080014 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.520,00
05/08/2020 2020 22080014 KAMILA PEREIRA DE ARAUJO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.520,00
05/08/2020 2020 20080006 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
05/08/2020 2020 20080006 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
05/08/2020 2020 04070091 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 6.990,00
05/08/2020 2020 04070091 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 6.990,00
05/08/2020 2020 04070118 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. 1.400,00
05/08/2020 2020 04070118 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. 1.400,00
04/08/2020 2020 20080004 MARCUS AURELIO PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. 1.500,00
04/08/2020 2020 20080004 MARCUS AURELIO PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. 1.500,00
04/08/2020 2020 21080004 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.600,00
04/08/2020 2020 21080004 FABIO ISAIAS ANDRADE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.600,00
04/08/2020 2020 04070095 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 7.041,29
04/08/2020 2020 04070095 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 7.041,29
04/08/2020 2020 06070075 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. 15.481,80
04/08/2020 2020 06070075 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. 15.481,80
04/08/2020 2020 04070090 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
04/08/2020 2020 04070090 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
04/08/2020 2020 04010103 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 2.073,66
04/08/2020 2020 04010103 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 2.073,66
03/08/2020 2020 20080002 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. 525,00
03/08/2020 2020 20080002 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. 525,00
03/08/2020 2020 20080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 20080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 06080015 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
03/08/2020 2020 06080015 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
03/08/2020 2020 21080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 21080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 22080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 22080001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
03/08/2020 2020 02080006 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 1.350,00
03/08/2020 2020 02080007 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 3.150,00
03/08/2020 2020 02080007 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 3.150,00
03/08/2020 2020 04080055 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MACIEL DE SOUSA LIMA. 375,00
03/08/2020 2020 04080055 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MACIEL DE SOUSA LIMA. 375,00
03/08/2020 2020 04070136 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 19.738,81
03/08/2020 2020 04070136 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 19.738,81
03/08/2020 2020 04070138 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.485,67
03/08/2020 2020 04070138 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.485,67
03/08/2020 2020 04070135 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.471,35
03/08/2020 2020 04070135 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.471,35
03/08/2020 2020 04070137 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 6.720,57
03/08/2020 2020 04070137 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 6.720,57
03/08/2020 2020 04070067 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
03/08/2020 2020 04070067 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
03/08/2020 2020 04070104 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
03/08/2020 2020 04070104 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
03/08/2020 2020 04070074 FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 500,00
03/08/2020 2020 04070074 FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 500,00
03/08/2020 2020 04070071 FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070071 FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070072 CAMILA MENDES VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070072 CAMILA MENDES VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070073 ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070073 ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 500,00
03/08/2020 2020 04070076 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070076 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070077 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070077 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070079 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070079 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070080 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070080 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070081 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070081 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070082 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070082 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070083 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 04070083 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/08/2020 2020 23070007 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 700,00
03/08/2020 2020 23070007 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 700,00
03/08/2020 2020 20070015 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 800,00
03/08/2020 2020 20070015 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 800,00
03/08/2020 2020 01070011 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 1.000,00
03/08/2020 2020 01070011 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 1.000,00
03/08/2020 2020 03070019 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 1.600,00
03/08/2020 2020 03070019 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 1.600,00
03/08/2020 2020 06070038 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS 900,00
03/08/2020 2020 06070038 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS 900,00
03/08/2020 2020 21070035 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 1.200,00
03/08/2020 2020 21070035 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 1.200,00
03/08/2020 2020 22070012 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 600,00
03/08/2020 2020 22070012 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 600,00
03/08/2020 2020 04070131 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 5.109,22
03/08/2020 2020 04070131 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 5.109,22
03/08/2020 2020 04070132 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 1.623,00
03/08/2020 2020 04070132 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 1.623,00
02/08/2020 2020 21070030 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 10.014,40
02/08/2020 2020 21070030 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 10.014,40
01/08/2020 2020 20070016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 810,90
01/08/2020 2020 20070016 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 810,90
01/08/2020 2020 06070055 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 6.707,90
01/08/2020 2020 06070055 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 6.707,90
01/08/2020 2020 06070056 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.562,83
01/08/2020 2020 06070056 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.562,83
01/08/2020 2020 21070031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.821,14
01/08/2020 2020 21070031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.821,14
01/08/2020 2020 21070033 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 800,00
01/08/2020 2020 21070033 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 800,00
01/08/2020 2020 22070011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 24.491,78
01/08/2020 2020 22070011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 24.491,78
01/08/2020 2020 03070020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.206,75
01/08/2020 2020 03070020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.206,75
01/08/2020 2020 04070078 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
01/08/2020 2020 04070078 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
31/07/2020 2020 06070059 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/07/2020 2020 06070059 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/07/2020 2020 06070060 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
31/07/2020 2020 06070060 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
31/07/2020 2020 06070061 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
31/07/2020 2020 06070061 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
31/07/2020 2020 06070062 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/07/2020 2020 06070062 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/07/2020 2020 06070063 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
31/07/2020 2020 06070063 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
31/07/2020 2020 22070016 F M G DE MEDEIROS -ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 70,00
31/07/2020 2020 22070016 F M G DE MEDEIROS -ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 70,00
30/07/2020 2020 04070088 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/07/2020 2020 04070088 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/07/2020 2020 04070087 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
30/07/2020 2020 04070087 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 6.494,34
30/07/2020 2020 06070017 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. 3.360,00
30/07/2020 2020 06070017 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. 3.360,00
30/07/2020 2020 03070017 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. 104.117,75
30/07/2020 2020 03070017 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2020 SRP E CONTRATO DE NUMERO 00222042020 ED FME. 104.117,75
30/07/2020 2020 03070014 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 14.188,10
30/07/2020 2020 03070014 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 14.188,10
30/07/2020 2020 06070011 GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
30/07/2020 2020 06070011 GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
30/07/2020 2020 06070016 DIANA ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
30/07/2020 2020 06070016 DIANA ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
30/07/2020 2020 04070109 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 670,00
30/07/2020 2020 04070109 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 670,00
30/07/2020 2020 06070012 ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
30/07/2020 2020 06070012 ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
30/07/2020 2020 06070019 CLEBER BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
30/07/2020 2020 06070019 CLEBER BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
30/07/2020 2020 21070009 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.300,00
30/07/2020 2020 21070009 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.300,00
30/07/2020 2020 21070029 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 2.000,00
30/07/2020 2020 21070029 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 2.000,00
30/07/2020 2020 06070049 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070049 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070050 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070050 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070051 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070051 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070052 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070052 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070053 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 06070053 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/07/2020 2020 04070050 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070050 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070051 BENEDITO FERREIRA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070051 BENEDITO FERREIRA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070052 GONÇALO VALDIR DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070052 GONÇALO VALDIR DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
30/07/2020 2020 04070053 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 850,00
30/07/2020 2020 04070053 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 850,00
29/07/2020 2020 04070043 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (4ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
29/07/2020 2020 04070043 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (4ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
29/07/2020 2020 03070010 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 266,00
29/07/2020 2020 03070010 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 266,00
29/07/2020 2020 04070113 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 1.028,00
29/07/2020 2020 04070113 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 1.028,00
29/07/2020 2020 21070034 A.A.B. DE ALCANTARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 780,00
29/07/2020 2020 21070034 A.A.B. DE ALCANTARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 780,00
29/07/2020 2020 20070002 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
29/07/2020 2020 20070002 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
29/07/2020 2020 04070047 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 18.790,21
29/07/2020 2020 04070047 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 18.790,21
29/07/2020 2020 21070017 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 40.702,60
29/07/2020 2020 21070017 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 40.702,60
29/07/2020 2020 04070045 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 4.950,28
29/07/2020 2020 04070045 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 4.950,28
29/07/2020 2020 21070016 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 85.276,58
29/07/2020 2020 21070016 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 85.276,58
29/07/2020 2020 21070018 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 29.881,37
29/07/2020 2020 21070018 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 29.881,37
29/07/2020 2020 01070005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/07/2020 2020 01070005 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/07/2020 2020 01070006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/07/2020 2020 01070006 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/07/2020 2020 03070006 NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME 1.820,00
29/07/2020 2020 03070006 NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME 1.820,00
29/07/2020 2020 04070044 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 68.802,31
29/07/2020 2020 04070044 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 68.802,31
28/07/2020 2020 06070058 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 600,00
28/07/2020 2020 06070058 FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. 600,00
28/07/2020 2020 04070046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 580,00
28/07/2020 2020 04070046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 580,00
28/07/2020 2020 04070141 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 375,00
28/07/2020 2020 04070141 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 375,00
28/07/2020 2020 04070100 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.700,00
28/07/2020 2020 04070100 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.700,00
28/07/2020 2020 04070099 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.740,00
28/07/2020 2020 04070099 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.740,00
28/07/2020 2020 04070105 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.264,00
28/07/2020 2020 04070105 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.264,00
28/07/2020 2020 04070134 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.546,79
28/07/2020 2020 04070134 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.546,79
28/07/2020 2020 04070133 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.727,48
28/07/2020 2020 04070133 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 5.727,48
28/07/2020 2020 06070033 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 3.340,00
28/07/2020 2020 06070033 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 3.340,00
28/07/2020 2020 06070034 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 3.800,00
28/07/2020 2020 06070034 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 3.800,00
28/07/2020 2020 06070035 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 1.300,00
28/07/2020 2020 06070035 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 1.300,00
28/07/2020 2020 06070036 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 2.400,00
28/07/2020 2020 06070036 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 2.400,00
28/07/2020 2020 21060019 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.280,39
28/07/2020 2020 21060019 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.280,39
27/07/2020 2020 22070009 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
27/07/2020 2020 22070009 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
27/07/2020 2020 01070010 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 229,00
27/07/2020 2020 01070010 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 229,00
27/07/2020 2020 04070039 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. 27.500,00
27/07/2020 2020 04070039 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. 27.500,00
27/07/2020 2020 06070042 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 198,33
27/07/2020 2020 06070042 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 198,33
27/07/2020 2020 06070043 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 1.868,10
27/07/2020 2020 06070043 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 1.868,10
27/07/2020 2020 06070044 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 8.286,65
27/07/2020 2020 06070044 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 8.286,65
27/07/2020 2020 06070045 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 708,33
27/07/2020 2020 06070045 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 708,33
27/07/2020 2020 06070046 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 6.458,33
27/07/2020 2020 06070046 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. 6.458,33
27/07/2020 2020 06070020 RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
27/07/2020 2020 06070020 RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
27/07/2020 2020 20070005 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. 4.100,00
27/07/2020 2020 20070005 SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. 4.100,00
24/07/2020 2020 03070015 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 00121042020 - ED FME. 84.485,10
24/07/2020 2020 03070015 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 00121042020 - ED FME. 84.485,10
24/07/2020 2020 03070016 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019 E CONTRATO DE NUMERO 00118022020 ED FME. 1.375,00
24/07/2020 2020 03070016 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEJA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019 E CONTRATO DE NUMERO 00118022020 ED FME. 1.375,00
24/07/2020 2020 04070042 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.500,00
24/07/2020 2020 04070042 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.500,00
24/07/2020 2020 04070055 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.275,00
24/07/2020 2020 04070055 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.275,00
24/07/2020 2020 04070041 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 18.370,00
24/07/2020 2020 04070041 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. 18.370,00
24/07/2020 2020 04070049 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 624,00
24/07/2020 2020 04070049 FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 624,00
23/07/2020 2020 06070009 ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
23/07/2020 2020 06070009 ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
23/07/2020 2020 04070112 F M G DE MEDEIROS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 105,00
23/07/2020 2020 04070112 F M G DE MEDEIROS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 105,00
23/07/2020 2020 04070114 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 460,90
23/07/2020 2020 04070114 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 460,90
23/07/2020 2020 06070010 ANTONIA DA COSTA GOMES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
23/07/2020 2020 06070010 ANTONIA DA COSTA GOMES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
22/07/2020 2020 23070003 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 23070003 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 01070002 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 01070002 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 21070007 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 21070007 CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 188,00
22/07/2020 2020 21070008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
22/07/2020 2020 21070008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
22/07/2020 2020 04070057 PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
22/07/2020 2020 04070057 PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
22/07/2020 2020 23070006 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 500,00
22/07/2020 2020 23070006 ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 500,00
22/07/2020 2020 04070025 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 11.626,10
22/07/2020 2020 04070025 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 11.626,10
22/07/2020 2020 04070107 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 5.149,10
22/07/2020 2020 04070107 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 5.149,10
22/07/2020 2020 02070006 MARCIO FREITAS DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI 4.000,00
22/07/2020 2020 02070006 MARCIO FREITAS DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI 4.000,00
22/07/2020 2020 02070007 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.000,00
22/07/2020 2020 02070007 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.000,00
22/07/2020 2020 03070002 FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
22/07/2020 2020 03070002 FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. 3.000,00
21/07/2020 2020 04070086 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
21/07/2020 2020 04070086 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
21/07/2020 2020 04070089 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 5.319,00
21/07/2020 2020 04070089 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 5.319,00
21/07/2020 2020 04070040 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.263,00
21/07/2020 2020 04070040 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.263,00
21/07/2020 2020 03070003 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 450,00
21/07/2020 2020 03070003 LUCIVALDO BRITO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 450,00
21/07/2020 2020 03070007 NATANAEL C. LIMA -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA SEWRVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTAO DA ONG DO ABRIGO DE ANIAMAIS LOCALIZADO NA SITIO CARANGUEIJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 600,50
21/07/2020 2020 03070007 NATANAEL C. LIMA -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO PARA SEWRVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTAO DA ONG DO ABRIGO DE ANIAMAIS LOCALIZADO NA SITIO CARANGUEIJO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 600,50
21/07/2020 2020 20070004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.183,40
21/07/2020 2020 20070004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.183,40
21/07/2020 2020 01070003 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
21/07/2020 2020 01070003 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
21/07/2020 2020 06060078 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., 1.850,00
21/07/2020 2020 06060078 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., 1.850,00
21/07/2020 2020 06060079 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
21/07/2020 2020 06060079 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
21/07/2020 2020 21060018 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 160.084,48
21/07/2020 2020 21060018 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 160.084,48
21/07/2020 2020 06060080 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
21/07/2020 2020 06060080 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
21/07/2020 2020 06060081 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
21/07/2020 2020 06060081 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
20/07/2020 2020 06070039 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 761,00
20/07/2020 2020 06070039 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 761,00
20/07/2020 2020 06070040 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
20/07/2020 2020 06070040 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
20/07/2020 2020 06070041 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
20/07/2020 2020 06070041 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
20/07/2020 2020 04070116 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.395,53
20/07/2020 2020 04070116 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.395,53
20/07/2020 2020 04070069 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.449,01
20/07/2020 2020 04070069 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.449,01
20/07/2020 2020 04070101 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 555,00
20/07/2020 2020 04070101 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 555,00
20/07/2020 2020 21070013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.973,62
20/07/2020 2020 21070013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.973,62
20/07/2020 2020 21070014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 150,00
20/07/2020 2020 21070014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 150,00
20/07/2020 2020 22070006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.436,15
20/07/2020 2020 22070006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 20.436,15
20/07/2020 2020 04060155 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 17.550,26
20/07/2020 2020 04060155 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 17.550,26
20/07/2020 2020 03060009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 4.147,34
20/07/2020 2020 03060009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 4.147,34
17/07/2020 2020 06070003 MARIA KARINE DA SILVA CUNHA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. 90,00
17/07/2020 2020 06070003 MARIA KARINE DA SILVA CUNHA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. 90,00
17/07/2020 2020 06070004 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. 50,00
17/07/2020 2020 06070004 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. 50,00
17/07/2020 2020 06070005 KARINE DE MEDEIROS LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. 90,00
17/07/2020 2020 06070005 KARINE DE MEDEIROS LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. 90,00
17/07/2020 2020 20070009 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 180,00
17/07/2020 2020 20070009 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 180,00
17/07/2020 2020 04070058 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 580,00
17/07/2020 2020 04070058 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 580,00
17/07/2020 2020 04070022 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.625,00
17/07/2020 2020 04070022 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.625,00
17/07/2020 2020 04070048 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
17/07/2020 2020 04070048 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 240,00
17/07/2020 2020 04070111 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
17/07/2020 2020 04070111 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 600,00
17/07/2020 2020 21070012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 34,00
17/07/2020 2020 21070012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 34,00
17/07/2020 2020 04070021 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
17/07/2020 2020 04070021 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
17/07/2020 2020 04070056 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.900,00
17/07/2020 2020 04070056 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.900,00
17/07/2020 2020 04070054 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.284,00
17/07/2020 2020 04070054 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.284,00
17/07/2020 2020 04070115 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 302,80
17/07/2020 2020 04070115 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 302,80
17/07/2020 2020 06070008 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 5.544,00
17/07/2020 2020 06070008 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 5.544,00
16/07/2020 2020 04070085 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.200,00
16/07/2020 2020 04070085 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.200,00
16/07/2020 2020 23070004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.615,90
16/07/2020 2020 23070004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.615,90
16/07/2020 2020 04070020 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 310.198,19
16/07/2020 2020 04070020 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 310.198,19
16/07/2020 2020 04070016 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 3.579,04
16/07/2020 2020 04070016 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 3.579,04
16/07/2020 2020 06070013 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 399,23
16/07/2020 2020 06070013 C MOURÃO DE PAIVA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 399,23
16/07/2020 2020 06070047 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 6.224,55
16/07/2020 2020 06070047 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 6.224,55
16/07/2020 2020 06070048 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.498,03
16/07/2020 2020 06070048 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.498,03
16/07/2020 2020 03070012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.728,05
16/07/2020 2020 03070012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.728,05
16/07/2020 2020 04070117 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 8.856,00
16/07/2020 2020 04070117 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 8.856,00
15/07/2020 2020 04070034 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
15/07/2020 2020 04070034 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
15/07/2020 2020 04070038 NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. 1.940,00
15/07/2020 2020 04070038 NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. 1.940,00
15/07/2020 2020 06070021 OI TELEMAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 134,40
15/07/2020 2020 06070021 OI TELEMAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 134,40
15/07/2020 2020 04060166 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 20.955,62
15/07/2020 2020 04060166 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 20.955,62
14/07/2020 2020 04070017 JOICE NEVES DE CASTRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. 90,00
14/07/2020 2020 04070017 JOICE NEVES DE CASTRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. 90,00
14/07/2020 2020 04070059 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070059 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070060 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070060 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070061 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070061 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070062 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070062 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070063 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070063 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070064 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070064 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070065 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070065 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. 100,00
14/07/2020 2020 04070014 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. 1.450,00
14/07/2020 2020 04070014 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. 1.450,00
14/07/2020 2020 04070015 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
14/07/2020 2020 04070015 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (3ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
14/07/2020 2020 22070004 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. 310,00
14/07/2020 2020 22070004 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. 310,00
14/07/2020 2020 06070054 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. 2.922,00
14/07/2020 2020 06070054 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. 2.922,00
14/07/2020 2020 21070027 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 5.580,00
14/07/2020 2020 21070027 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 5.580,00
14/07/2020 2020 21070028 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 34.020,00
14/07/2020 2020 21070028 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 34.020,00
14/07/2020 2020 02070005 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 65.973,17
14/07/2020 2020 02070005 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 65.973,17
14/07/2020 2020 04070075 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 6.301,10
14/07/2020 2020 04070075 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 6.301,10
14/07/2020 2020 22070005 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 900,00
14/07/2020 2020 22070005 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 900,00
14/07/2020 2020 04060133 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 31.700,00
14/07/2020 2020 04060133 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. 31.700,00
13/07/2020 2020 04070035 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.134,00
13/07/2020 2020 04070035 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.134,00
13/07/2020 2020 06070015 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. 672,00
13/07/2020 2020 06070015 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. 672,00
13/07/2020 2020 04070037 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. 800,00
13/07/2020 2020 04070037 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. 800,00
10/07/2020 2020 04070010 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEGF Binocular e Panfotocoagulação a laser) prestados ao paciente Sr. Pedro Rodrigues da Silva, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parece Social em anexo. 1.450,00
10/07/2020 2020 04070010 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico ANTIVEGF Binocular e Panfotocoagulação a laser) prestados ao paciente Sr. Pedro Rodrigues da Silva, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parece Social em anexo. 1.450,00
10/07/2020 2020 04070012 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 350,00
10/07/2020 2020 04070012 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE MACAS DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 350,00
10/07/2020 2020 02070004 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 54.033,12
10/07/2020 2020 02070004 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 54.033,12
10/07/2020 2020 06070001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/07/2020 2020 06070001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/07/2020 2020 21070002 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 190.679,55
10/07/2020 2020 21070002 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 190.679,55
10/07/2020 2020 04070032 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 30.164,20
10/07/2020 2020 04070032 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 30.164,20
10/07/2020 2020 04070007 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.588,49
10/07/2020 2020 04070007 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.588,49
10/07/2020 2020 04070098 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 15.967,67
10/07/2020 2020 04070098 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 15.967,67
10/07/2020 2020 04060168 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 8.550,00
10/07/2020 2020 04060168 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 8.550,00
10/07/2020 2020 04060167 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 29.903,00
10/07/2020 2020 04060167 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 29.903,00
10/07/2020 2020 22060012 MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.200,00
10/07/2020 2020 22060012 MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 2.200,00
09/07/2020 2020 03070001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.250,00
09/07/2020 2020 03070001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.250,00
09/07/2020 2020 23070002 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. 93.182,16
09/07/2020 2020 23070002 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. 93.182,16
09/07/2020 2020 21070026 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE 6.300,00
09/07/2020 2020 21070026 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE 6.300,00
09/07/2020 2020 04070033 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 308,00
09/07/2020 2020 04070033 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 308,00
09/07/2020 2020 04070030 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.042,75
09/07/2020 2020 04070030 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.042,75
09/07/2020 2020 26070001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
09/07/2020 2020 26070001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
09/07/2020 2020 23070005 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
09/07/2020 2020 23070005 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
09/07/2020 2020 20070008 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
09/07/2020 2020 20070008 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
09/07/2020 2020 01070007 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
09/07/2020 2020 01070007 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
09/07/2020 2020 21070010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
09/07/2020 2020 21070010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
09/07/2020 2020 21070011 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
09/07/2020 2020 21070011 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
09/07/2020 2020 22070001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
09/07/2020 2020 22070001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
09/07/2020 2020 04060138 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
09/07/2020 2020 04060138 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
09/07/2020 2020 04060139 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
09/07/2020 2020 04060139 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
09/07/2020 2020 04060140 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
09/07/2020 2020 04060140 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
09/07/2020 2020 04060137 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
09/07/2020 2020 04060137 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
09/07/2020 2020 04060141 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
09/07/2020 2020 04060141 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
09/07/2020 2020 04060134 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 282,00
09/07/2020 2020 04060134 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 282,00
09/07/2020 2020 21060011 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 123.669,88
09/07/2020 2020 21060011 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 123.669,88
09/07/2020 2020 21060012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 348.399,10
09/07/2020 2020 21060012 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 348.399,10
09/07/2020 2020 04060118 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 556,99
09/07/2020 2020 04060118 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 556,99
08/07/2020 2020 04070009 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 405,00
08/07/2020 2020 04070009 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 405,00
08/07/2020 2020 06070014 A . A. B. DE ALCANTARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 495,00
08/07/2020 2020 06070014 A . A. B. DE ALCANTARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 495,00
08/07/2020 2020 21070001 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE 3.000,00
08/07/2020 2020 04070005 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.570,00
08/07/2020 2020 04070005 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.570,00
08/07/2020 2020 04070018 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 340,00
08/07/2020 2020 04070018 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 340,00
08/07/2020 2020 04070019 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 328,00
08/07/2020 2020 04070019 FORTE COMERCIAL LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 328,00
08/07/2020 2020 02070003 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
08/07/2020 2020 02070003 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
08/07/2020 2020 06070002 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 330,00
08/07/2020 2020 06070002 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 330,00
08/07/2020 2020 23070001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
08/07/2020 2020 23070001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
08/07/2020 2020 04060116 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 106.876,72
08/07/2020 2020 04060116 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 106.876,72
08/07/2020 2020 23060002 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 135.167,00
08/07/2020 2020 23060002 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 135.167,00
07/07/2020 2020 22070002 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.190,00
07/07/2020 2020 22070002 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.190,00
07/07/2020 2020 02070001 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
07/07/2020 2020 02070001 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
07/07/2020 2020 02070002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
07/07/2020 2020 02070002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
07/07/2020 2020 04070097 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). 1.296,96
07/07/2020 2020 04070097 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). 1.296,96
07/07/2020 2020 04070011 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
07/07/2020 2020 04070011 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
07/07/2020 2020 21070003 V. ARAÚJO COSTA METAL ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.544,00
07/07/2020 2020 21070003 V. ARAÚJO COSTA METAL ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 1.544,00
07/07/2020 2020 20070007 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
07/07/2020 2020 20070007 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
07/07/2020 2020 03070009 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 4.948,00
07/07/2020 2020 03070009 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. 4.948,00
07/07/2020 2020 04060165 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 7.956,46
07/07/2020 2020 04060165 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 7.956,46
07/07/2020 2020 06060061 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 1.800,00
07/07/2020 2020 06060061 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 1.800,00
07/07/2020 2020 21060017 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 4.410,00
07/07/2020 2020 21060017 CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. 4.410,00
07/07/2020 2020 21060015 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 124.017,62
07/07/2020 2020 21060015 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. 124.017,62
06/07/2020 2020 04070008 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 6.830,50
06/07/2020 2020 04070008 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 6.830,50
06/07/2020 2020 04070006 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 493,00
06/07/2020 2020 04070006 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 493,00
06/07/2020 2020 03070018 A.L. CAMELO NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 900,00
06/07/2020 2020 03070018 A.L. CAMELO NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 900,00
06/07/2020 2020 21070020 AL CAMELO NETO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 34.200,00
06/07/2020 2020 21070020 AL CAMELO NETO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 34.200,00
06/07/2020 2020 04060115 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
06/07/2020 2020 04060115 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
06/07/2020 2020 04060120 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
06/07/2020 2020 04060120 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
06/07/2020 2020 04060142 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.020,00
06/07/2020 2020 04060142 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 2.020,00
06/07/2020 2020 06060062 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 1.000,00
06/07/2020 2020 06060062 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 1.000,00
06/07/2020 2020 04060143 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.398,00
06/07/2020 2020 04060143 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores, do Hospital Municipal de São Benedito. 1.398,00
06/07/2020 2020 04060119 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
06/07/2020 2020 04060119 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
06/07/2020 2020 04060171 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner das impressoras da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 352,00
06/07/2020 2020 04060171 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner das impressoras da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 352,00
06/07/2020 2020 04060160 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.000,16
06/07/2020 2020 04060160 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.000,16
06/07/2020 2020 04060159 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 3.000,42
06/07/2020 2020 04060159 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 3.000,42
04/07/2020 2020 01070001 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.700,00
04/07/2020 2020 01070001 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.700,00
03/07/2020 2020 06070006 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.236,70
03/07/2020 2020 06070006 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.236,70
03/07/2020 2020 06070007 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.563,10
03/07/2020 2020 06070007 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. 1.563,10
03/07/2020 2020 04070002 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. 1.078,80
03/07/2020 2020 04070002 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. 1.078,80
03/07/2020 2020 06060069 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
03/07/2020 2020 06060069 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
03/07/2020 2020 06060074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.000,08
03/07/2020 2020 06060074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.000,08
03/07/2020 2020 04060149 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 533,16
03/07/2020 2020 04060149 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 533,16
03/07/2020 2020 04060161 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.000,51
03/07/2020 2020 04060161 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 7.000,51
03/07/2020 2020 26060001 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 500,28
03/07/2020 2020 26060001 A P G SOARES ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. 500,28
03/07/2020 2020 26060002 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 388,31
03/07/2020 2020 26060002 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. 388,31
03/07/2020 2020 23060004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 388,31
03/07/2020 2020 23060004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. 388,31
03/07/2020 2020 23060005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 302,40
03/07/2020 2020 23060005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 302,40
03/07/2020 2020 20060010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 389,17
03/07/2020 2020 20060010 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 389,17
03/07/2020 2020 01060006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 590,25
03/07/2020 2020 01060006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 590,25
03/07/2020 2020 01060007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,12
03/07/2020 2020 01060007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,12
03/07/2020 2020 01060008 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.000,80
03/07/2020 2020 01060008 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 2.000,80
03/07/2020 2020 04060157 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 4.000,32
03/07/2020 2020 04060157 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 4.000,32
03/07/2020 2020 06060070 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.005,92
03/07/2020 2020 06060070 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.005,92
03/07/2020 2020 06060072 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.000,29
03/07/2020 2020 06060072 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.000,29
03/07/2020 2020 06060073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.004,30
03/07/2020 2020 06060073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.004,30
03/07/2020 2020 06060075 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 10.002,24
03/07/2020 2020 06060075 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 10.002,24
03/07/2020 2020 06060076 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.044,80
03/07/2020 2020 06060076 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 3.044,80
03/07/2020 2020 06060077 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 2.000,06
03/07/2020 2020 06060077 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 2.000,06
03/07/2020 2020 21060007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,15
03/07/2020 2020 21060007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,15
03/07/2020 2020 22060013 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 501,02
03/07/2020 2020 22060013 A P G SOARES ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. 501,02
03/07/2020 2020 22060014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,12
03/07/2020 2020 22060014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 600,12
03/07/2020 2020 04060156 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.000,98
03/07/2020 2020 04060156 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.000,98
03/07/2020 2020 04060158 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.000,43
03/07/2020 2020 04060158 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 2.000,43
03/07/2020 2020 04060148 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 2.693,72
03/07/2020 2020 04060148 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 2.693,72
03/07/2020 2020 04060150 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 4.930,00
03/07/2020 2020 04060150 C MOURÃO DE PAIVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. 4.930,00
03/07/2020 2020 04060117 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 660,00
03/07/2020 2020 04060117 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 660,00
03/07/2020 2020 06060059 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.700,00
03/07/2020 2020 06060059 GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.700,00
02/07/2020 2020 04070003 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 870,00
02/07/2020 2020 04070003 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 870,00
02/07/2020 2020 04070001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
02/07/2020 2020 04070001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
02/07/2020 2020 04060131 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.770,00
02/07/2020 2020 04060131 M B OLEGARIO EPP 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.770,00
02/07/2020 2020 04060152 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.406,22
02/07/2020 2020 04060152 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 15.406,22
02/07/2020 2020 04060153 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.118,84
02/07/2020 2020 04060153 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 4.118,84
02/07/2020 2020 06060047 FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
02/07/2020 2020 06060047 FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 200,00
02/07/2020 2020 04060151 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.445,21
02/07/2020 2020 04060151 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.445,21
02/07/2020 2020 04060154 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 6.847,86
02/07/2020 2020 04060154 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 6.847,86
02/07/2020 2020 04060130 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 10.860,00
02/07/2020 2020 04060130 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 10.860,00
02/07/2020 2020 04060163 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.307,01
02/07/2020 2020 04060163 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 5.307,01
02/07/2020 2020 04060162 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 466,91
02/07/2020 2020 04060162 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 466,91
02/07/2020 2020 04060164 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 10.070,90
02/07/2020 2020 04060164 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 10.070,90
02/07/2020 2020 06060071 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.000,19
02/07/2020 2020 06060071 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 3.000,19
02/07/2020 2020 06060045 LIDIANE ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
02/07/2020 2020 06060045 LIDIANE ALVES FERREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
02/07/2020 2020 06060046 FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
02/07/2020 2020 06060046 FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
02/07/2020 2020 21060014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 3.817,58
02/07/2020 2020 21060014 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 3.817,58
02/07/2020 2020 22060016 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 1.750,00
02/07/2020 2020 22060016 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 1.750,00
02/07/2020 2020 01060010 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. 56,02
02/07/2020 2020 01060010 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. 56,02
02/07/2020 2020 22060011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 14.364,46
02/07/2020 2020 22060011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 14.364,46
02/07/2020 2020 04060129 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 154,00
02/07/2020 2020 04060129 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 154,00
02/07/2020 2020 04060061 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060061 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060062 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060062 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060063 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060063 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060064 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060064 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060065 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060065 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060066 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060066 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060067 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060067 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060068 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060068 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060069 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060069 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060070 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060070 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060071 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060071 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060072 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060072 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060073 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060073 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060074 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060074 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060075 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060075 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060076 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060076 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060077 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060077 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060078 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060078 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060079 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060079 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060080 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060080 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060081 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060081 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060082 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060082 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060083 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060083 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060084 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060084 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060085 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060085 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060086 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060086 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060087 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060087 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060088 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060088 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060089 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060089 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060090 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060090 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060091 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060091 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060092 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060092 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060093 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060093 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060094 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060094 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060095 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060095 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060096 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060096 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060097 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060097 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060098 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060098 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060099 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060099 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060100 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 04060100 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 450,00
02/07/2020 2020 06060060 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
02/07/2020 2020 06060060 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
02/07/2020 2020 21060016 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 31.813,10
02/07/2020 2020 21060016 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 31.813,10
02/07/2020 2020 04060126 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 14,32
02/07/2020 2020 04060126 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 14,32
01/07/2020 2020 26070003 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 500,00
01/07/2020 2020 26070003 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 500,00
01/07/2020 2020 01070009 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 678,52
01/07/2020 2020 01070009 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 678,52
01/07/2020 2020 04070004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 600,00
01/07/2020 2020 04070004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 600,00
01/07/2020 2020 04070068 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 6.032,79
01/07/2020 2020 04070068 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 6.032,79
01/07/2020 2020 02070009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS
01/07/2020 2020 02070009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS
01/07/2020 2020 04070066 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais
01/07/2020 2020 04070066 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais
01/07/2020 2020 04070096 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 029/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). 984,71
01/07/2020 2020 04070096 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 029/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ). 984,71
01/07/2020 2020 04060059 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
01/07/2020 2020 04060059 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
01/07/2020 2020 04060060 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.450,00
01/07/2020 2020 04060060 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.450,00
01/07/2020 2020 04060127 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. 900,00
01/07/2020 2020 04060127 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. 900,00
01/07/2020 2020 20060009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 702,65
01/07/2020 2020 20060009 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 702,65
01/07/2020 2020 21060013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 1.030,00
01/07/2020 2020 21060013 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 1.030,00
01/07/2020 2020 03060007 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 845,16
01/07/2020 2020 03060007 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 845,16
01/07/2020 2020 06060056 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.887,83
01/07/2020 2020 06060056 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.887,83
01/07/2020 2020 06060057 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.023,41
01/07/2020 2020 06060057 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.023,41
01/07/2020 2020 06060068 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 145,20
01/07/2020 2020 06060068 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 145,20
01/07/2020 2020 20010014 ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre 650,00
01/07/2020 2020 20010014 ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre 650,00
30/06/2020 2020 04060104 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060104 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060105 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060105 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060106 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060106 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060107 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060107 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060108 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060108 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060109 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060109 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060110 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060110 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060111 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060111 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060112 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060112 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060113 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060113 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060114 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 04060114 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. 100,00
30/06/2020 2020 06060083 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.640,00
30/06/2020 2020 06060083 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.640,00
30/06/2020 2020 04060135 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.200,00
30/06/2020 2020 04060135 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.200,00
30/06/2020 2020 04060124 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.615,00
30/06/2020 2020 04060124 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.615,00
30/06/2020 2020 22060002 ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. 1.160,00
30/06/2020 2020 22060002 ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. 1.160,00
30/06/2020 2020 20060005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
30/06/2020 2020 20060005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
30/06/2020 2020 01060001 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/06/2020 2020 01060001 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/06/2020 2020 01060002 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/06/2020 2020 01060002 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
30/06/2020 2020 03060011 IVALDO CAVALCANTE FALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. 1.300,00
30/06/2020 2020 03060011 IVALDO CAVALCANTE FALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. 1.300,00
29/06/2020 2020 04060125 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 976,15
29/06/2020 2020 04060125 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 976,15
29/06/2020 2020 06060029 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 850,00
29/06/2020 2020 06060029 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 850,00
29/06/2020 2020 06060030 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 800,00
29/06/2020 2020 06060030 A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 800,00
29/06/2020 2020 06060028 FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
29/06/2020 2020 06060028 FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
29/06/2020 2020 03060008 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME 840,00
29/06/2020 2020 03060008 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME 840,00
29/06/2020 2020 04060054 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 28.213,64
29/06/2020 2020 04060054 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. 28.213,64
29/06/2020 2020 06060050 FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.435,82
29/06/2020 2020 06060050 FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 30.435,82
29/06/2020 2020 04060052 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 90.623,00
29/06/2020 2020 04060052 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 90.623,00
29/06/2020 2020 04060055 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 15.003,22
29/06/2020 2020 04060055 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 15.003,22
29/06/2020 2020 06060048 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 52.036,63
29/06/2020 2020 06060048 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 52.036,63
29/06/2020 2020 21060003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.243,39
29/06/2020 2020 21060003 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 50.243,39
29/06/2020 2020 04060053 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 42.708,45
29/06/2020 2020 04060053 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 42.708,45
26/06/2020 2020 22060006 LEONARDO SILVA ALEXANDRINO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 780,00
26/06/2020 2020 22060006 LEONARDO SILVA ALEXANDRINO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 780,00
26/06/2020 2020 03060002 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
26/06/2020 2020 03060002 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
26/06/2020 2020 03060003 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
26/06/2020 2020 03060003 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME 88,78
26/06/2020 2020 22060003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 176,38
26/06/2020 2020 22060003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 176,38
26/06/2020 2020 03060005 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 16.489,20
26/06/2020 2020 03060005 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 16.489,20
26/06/2020 2020 03060006 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 28.033,60
26/06/2020 2020 03060006 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 28.033,60
26/06/2020 2020 04060122 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 390,00
26/06/2020 2020 04060122 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 390,00
26/06/2020 2020 04060170 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. 5,50
26/06/2020 2020 04060170 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. 5,50
25/06/2020 2020 20060007 JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. 180,00
25/06/2020 2020 20060007 JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. 180,00
25/06/2020 2020 04060042 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 325,80
25/06/2020 2020 04060042 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelos: FIAT/STRADA WORKING, placa PNE 9155 e VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 325,80
25/06/2020 2020 20060008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 350,40
25/06/2020 2020 20060008 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 350,40
25/06/2020 2020 01060009 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320,40
25/06/2020 2020 01060009 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320,40
25/06/2020 2020 04060128 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
25/06/2020 2020 04060128 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
25/06/2020 2020 06060052 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 450,00
25/06/2020 2020 06060052 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 450,00
25/06/2020 2020 06060082 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
25/06/2020 2020 06060082 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 320,00
25/06/2020 2020 06060064 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 8.500,00
25/06/2020 2020 06060064 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 8.500,00
24/06/2020 2020 04060051 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
24/06/2020 2020 04060051 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
24/06/2020 2020 21060002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
24/06/2020 2020 21060002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
24/06/2020 2020 06060027 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. 12.000,00
24/06/2020 2020 06060027 A P NETO FUNERARIA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. 12.000,00
24/06/2020 2020 06060042 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 608,64
24/06/2020 2020 06060042 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 608,64
24/06/2020 2020 06060051 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 608,64
24/06/2020 2020 06060051 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 608,64
24/06/2020 2020 06060066 A . A. B. DE ALCANTARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 7.697,64
24/06/2020 2020 06060066 A . A. B. DE ALCANTARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 7.697,64
24/06/2020 2020 06050046 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
24/06/2020 2020 06050046 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
24/06/2020 2020 06050047 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
24/06/2020 2020 06050047 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
23/06/2020 2020 06060055 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 1.435,00
23/06/2020 2020 06060055 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 1.435,00
23/06/2020 2020 06060044 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 2.800,00
23/06/2020 2020 06060044 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. 2.800,00
23/06/2020 2020 04060043 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.340,00
23/06/2020 2020 04060043 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.340,00
23/06/2020 2020 04060044 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 4.748,50
23/06/2020 2020 04060044 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 4.748,50
23/06/2020 2020 06060054 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
23/06/2020 2020 06060054 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
23/06/2020 2020 04060037 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
23/06/2020 2020 04060037 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (2ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
23/06/2020 2020 21060008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 5.445,34
23/06/2020 2020 21060008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 5.445,34
23/06/2020 2020 21060010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 7.378,80
23/06/2020 2020 21060010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 7.378,80
23/06/2020 2020 06060058 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.090,00
23/06/2020 2020 06060058 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.090,00
23/06/2020 2020 21060009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 4.182,00
23/06/2020 2020 21060009 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 4.182,00
23/06/2020 2020 06060063 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 4.658,00
23/06/2020 2020 06060063 M B OLEGARIO EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 4.658,00
23/06/2020 2020 06060065 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 1.800,00
23/06/2020 2020 06060065 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. 1.800,00
23/06/2020 2020 21050021 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 74.054,32
23/06/2020 2020 21050021 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 74.054,32
22/06/2020 2020 06060053 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
22/06/2020 2020 06060053 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
22/06/2020 2020 06060043 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 3.180,68
22/06/2020 2020 06060043 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 3.180,68
22/06/2020 2020 04060145 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 10.139,30
22/06/2020 2020 04060145 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 10.139,30
22/06/2020 2020 04060038 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.600,00
22/06/2020 2020 04060038 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.600,00
19/06/2020 2020 04060136 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.399,00
19/06/2020 2020 04060136 SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 12.399,00
19/06/2020 2020 06060034 ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
19/06/2020 2020 06060034 ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
19/06/2020 2020 04060147 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 504,80
19/06/2020 2020 04060147 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 504,80
19/06/2020 2020 06050043 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
19/06/2020 2020 06050043 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
17/06/2020 2020 22060007 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 880,00
17/06/2020 2020 22060007 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 880,00
17/06/2020 2020 04060034 FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS: LÂMPADA EXCITADORA PREFOCADA E KIT TUBULAÇÃO BOMBA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.605,00
17/06/2020 2020 04060034 FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS: LÂMPADA EXCITADORA PREFOCADA E KIT TUBULAÇÃO BOMBA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.605,00
17/06/2020 2020 06060024 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/06/2020 2020 06060024 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/06/2020 2020 06060038 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
17/06/2020 2020 06060038 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
17/06/2020 2020 06060039 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/06/2020 2020 06060039 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/06/2020 2020 06060040 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/06/2020 2020 06060040 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/06/2020 2020 06060041 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
17/06/2020 2020 06060041 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
17/06/2020 2020 22060005 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.650,00
17/06/2020 2020 22060005 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.650,00
17/06/2020 2020 04060039 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.516,00
17/06/2020 2020 04060039 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.516,00
17/06/2020 2020 06050042 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.300,00
17/06/2020 2020 06050042 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.300,00
17/06/2020 2020 06050041 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
17/06/2020 2020 06050041 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
16/06/2020 2020 04060028 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060028 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060029 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060029 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060030 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060030 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. 100,00
16/06/2020 2020 04060036 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. 1.450,00
16/06/2020 2020 04060036 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) e 01 (uma) aplicação de laser, prestados a paciente Sra.Maria de Fátima Brito, no Hospital Municipal de São Benedito, conforme solicitação médica e Parecer Social. 1.450,00
16/06/2020 2020 04060057 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 12.160,13
16/06/2020 2020 04060057 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 12.160,13
16/06/2020 2020 04060058 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.846,43
16/06/2020 2020 04060058 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 2.846,43
16/06/2020 2020 04060032 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
16/06/2020 2020 04060032 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
16/06/2020 2020 04060056 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.248,62
16/06/2020 2020 04060056 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. 1.248,62
16/06/2020 2020 04060040 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 375,00
16/06/2020 2020 04060040 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 375,00
16/06/2020 2020 04060046 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
16/06/2020 2020 04060046 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
16/06/2020 2020 04060045 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 270,00
16/06/2020 2020 04060045 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 270,00
16/06/2020 2020 04060047 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
16/06/2020 2020 04060047 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
16/06/2020 2020 20060006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.010,71
16/06/2020 2020 20060006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.010,71
16/06/2020 2020 06060025 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
16/06/2020 2020 06060025 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 640,00
16/06/2020 2020 06060031 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.748,01
16/06/2020 2020 06060031 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.748,01
16/06/2020 2020 06060032 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.617,06
16/06/2020 2020 06060032 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.617,06
16/06/2020 2020 21060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 950,00
16/06/2020 2020 21060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 950,00
16/06/2020 2020 21060005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.017,07
16/06/2020 2020 21060005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 4.017,07
16/06/2020 2020 22060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 7.896,04
16/06/2020 2020 22060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 7.896,04
16/06/2020 2020 03060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.365,66
16/06/2020 2020 03060004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.365,66
16/06/2020 2020 04050096 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 24.675,71
16/06/2020 2020 04050096 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 24.675,71
15/06/2020 2020 06060023 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
15/06/2020 2020 06060023 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
15/06/2020 2020 06060067 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 620,00
15/06/2020 2020 06060067 DÁRIO SALMITO DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 620,00
15/06/2020 2020 04060027 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 13.440,00
15/06/2020 2020 04060027 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 13.440,00
15/06/2020 2020 20060011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 1.953,00
15/06/2020 2020 20060011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 1.953,00
15/06/2020 2020 04050101 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.550,00
15/06/2020 2020 04050101 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.550,00
15/06/2020 2020 04050098 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 10.956,00
15/06/2020 2020 04050098 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 10.956,00
12/06/2020 2020 20060002 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.376,27
12/06/2020 2020 20060002 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.376,27
12/06/2020 2020 20060003 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.878,01
12/06/2020 2020 20060003 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.878,01
12/06/2020 2020 06060026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. 788,00
12/06/2020 2020 06060026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. 788,00
11/06/2020 2020 04060033 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 11.200,00
11/06/2020 2020 04060033 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 11.200,00
11/06/2020 2020 04060146 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 540,00
11/06/2020 2020 04060146 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 540,00
10/06/2020 2020 23060006 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 705,72
10/06/2020 2020 23060006 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 705,72
10/06/2020 2020 20060012 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 4,15
10/06/2020 2020 20060012 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 4,15
10/06/2020 2020 01060003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7341-5. 171,32
10/06/2020 2020 01060004 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7353-9. 70,68
10/06/2020 2020 01060005 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7667-8. 68,97
10/06/2020 2020 01060011 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 70,68
10/06/2020 2020 01060011 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 70,68
10/06/2020 2020 01060012 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 69,97
10/06/2020 2020 01060012 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 69,97
10/06/2020 2020 04060015 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de moto (2018, 2019 e 2020), modelo Honda/CG 150 Titan KS, placa HYU5704, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 371,42
10/06/2020 2020 21060020 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 315,18
10/06/2020 2020 21060020 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 315,18
10/06/2020 2020 22060018 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 123,97
10/06/2020 2020 22060018 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 123,97
10/06/2020 2020 03060010 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. 354,59
10/06/2020 2020 03060010 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. 354,59
10/06/2020 2020 04060172 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 125,66
10/06/2020 2020 04060172 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. 125,66
10/06/2020 2020 04060014 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 162,92
10/06/2020 2020 04060014 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9G84, a serviço do Hospital Municipal de São Benedito. 162,92
10/06/2020 2020 04060012 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 7.500,00
10/06/2020 2020 04060012 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 7.500,00
10/06/2020 2020 02060002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 46.560,30
10/06/2020 2020 02060002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 46.560,30
10/06/2020 2020 02060001 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 157.576,70
10/06/2020 2020 02060001 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TERCEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 157.576,70
10/06/2020 2020 04060013 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 331.628,99
10/06/2020 2020 04060013 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 331.628,99
10/06/2020 2020 04060010 C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. 106.250,00
10/06/2020 2020 04060010 C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. 106.250,00
10/06/2020 2020 06060035 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
10/06/2020 2020 06060035 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
10/06/2020 2020 06060037 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
10/06/2020 2020 06060037 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
10/06/2020 2020 23060003 LETICIA RODRIGUES DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.750,00
10/06/2020 2020 23060003 LETICIA RODRIGUES DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 3.750,00
10/06/2020 2020 20060001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/06/2020 2020 20060001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/06/2020 2020 04060017 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
10/06/2020 2020 04060017 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
10/06/2020 2020 22060001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
10/06/2020 2020 22060001 AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
10/06/2020 2020 04060035 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 8.925,90
10/06/2020 2020 04060035 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 8.925,90
10/06/2020 2020 01050011 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. 6.451,40
10/06/2020 2020 01050011 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. 6.451,40
10/06/2020 2020 04050078 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 6.291,60
10/06/2020 2020 04050078 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 6.291,60
10/06/2020 2020 21050015 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 332.711,43
10/06/2020 2020 21050015 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 332.711,43
09/06/2020 2020 22060009 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 5,76
09/06/2020 2020 22060009 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 5,76
09/06/2020 2020 04060011 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA de fiscalização e acompanhamento de serviços de reforma da 2ª etapa do Hospital Municipal de São Benedito/CE. 88,78
09/06/2020 2020 04060011 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA de fiscalização e acompanhamento de serviços de reforma da 2ª etapa do Hospital Municipal de São Benedito/CE. 88,78
09/06/2020 2020 06060010 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 8.426,16
09/06/2020 2020 06060010 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 8.426,16
09/06/2020 2020 04060041 J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 560,00
09/06/2020 2020 04060041 J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 560,00
09/06/2020 2020 06060009 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. 5.180,00
09/06/2020 2020 06060009 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. 5.180,00
09/06/2020 2020 04050077 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 106.876,72
09/06/2020 2020 04050077 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 106.876,72
08/06/2020 2020 03060001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.250,00
08/06/2020 2020 03060001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.250,00
08/06/2020 2020 06060002 CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060003 FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060003 FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060004 MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060004 MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060005 CLEBER BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060005 CLEBER BATISTA NOGUEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060006 FRANCISCO IVAM DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060006 FRANCISCO IVAM DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060007 OSVALDO GOMES ARNALDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060007 OSVALDO GOMES ARNALDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060008 RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060008 RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060001 RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 06060001 RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. 100,00
08/06/2020 2020 04050076 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
08/06/2020 2020 04050076 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
08/06/2020 2020 02050004 DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 157,14
08/06/2020 2020 02050004 DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 157,14
05/06/2020 2020 06060036 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
05/06/2020 2020 06060036 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
05/06/2020 2020 04060016 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 5.120,00
05/06/2020 2020 04060016 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 5.120,00
05/06/2020 2020 04060006 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. 100,00
05/06/2020 2020 04060006 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. 100,00
05/06/2020 2020 04060048 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.957,16
05/06/2020 2020 04060048 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.957,16
05/06/2020 2020 04050114 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.074,00
05/06/2020 2020 04050114 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.074,00
05/06/2020 2020 04050071 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 38.400,00
05/06/2020 2020 04050071 E C PRODUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. 38.400,00
05/06/2020 2020 04050070 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 725,00
05/06/2020 2020 04050070 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 725,00
04/06/2020 2020 04060018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060020 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060020 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060021 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060021 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060022 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060022 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060023 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060023 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060024 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060024 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060025 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060025 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060026 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 04060026 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. 100,00
04/06/2020 2020 06060011 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. 180,00
04/06/2020 2020 06060011 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. 180,00
04/06/2020 2020 06060012 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. 100,00
04/06/2020 2020 06060012 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. 100,00
04/06/2020 2020 22060010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 135,00
04/06/2020 2020 22060010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 135,00
04/06/2020 2020 04060009 DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2020 E CONTRATO Nº 006.12.03.2020. 7.204,36
04/06/2020 2020 04060009 DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2020 E CONTRATO Nº 006.12.03.2020. 7.204,36
04/06/2020 2020 04060049 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.096,40
04/06/2020 2020 04060049 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 35.096,40
04/06/2020 2020 04060031 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.980,00
04/06/2020 2020 04060031 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.980,00
04/06/2020 2020 06060033 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 938,95
04/06/2020 2020 06060033 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 938,95
04/06/2020 2020 04050118 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 23.328,50
04/06/2020 2020 04050118 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 23.328,50
04/06/2020 2020 04050079 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 15.120,00
04/06/2020 2020 04050079 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 15.120,00
04/06/2020 2020 06050033 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 10.023,72
04/06/2020 2020 06050033 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 10.023,72
04/06/2020 2020 04050115 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.284,90
04/06/2020 2020 04050115 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.284,90
04/06/2020 2020 04040091 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 20.620,52
04/06/2020 2020 04040091 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 20.620,52
03/06/2020 2020 06060013 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. 40,00
03/06/2020 2020 06060013 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. 40,00
03/06/2020 2020 06060014 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. 30,00
03/06/2020 2020 06060014 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. 30,00
03/06/2020 2020 06060015 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. 40,00
03/06/2020 2020 06060015 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. 40,00
03/06/2020 2020 06060016 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. 30,00
03/06/2020 2020 06060016 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. 30,00
03/06/2020 2020 21050016 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 48.690,00
03/06/2020 2020 21050016 PRODARIO EIRRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. 48.690,00
03/06/2020 2020 04050092 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.331,80
03/06/2020 2020 04050092 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 11.331,80
03/06/2020 2020 04050097 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 27.436,40
03/06/2020 2020 04050097 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 27.436,40
03/06/2020 2020 20050006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 2.000,57
03/06/2020 2020 20050006 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. 2.000,57
03/06/2020 2020 01050009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 2.500,99
03/06/2020 2020 01050009 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. 2.500,99
03/06/2020 2020 06050030 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 6.077,14
03/06/2020 2020 06050030 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 6.077,14
03/06/2020 2020 06050034 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 7.275,00
03/06/2020 2020 06050034 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 7.275,00
03/06/2020 2020 21050014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 6.000,01
03/06/2020 2020 21050014 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. 6.000,01
02/06/2020 2020 06060017 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. 30,00
02/06/2020 2020 06060017 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. 30,00
02/06/2020 2020 06060018 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. 40,00
02/06/2020 2020 06060018 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. 40,00
02/06/2020 2020 06060019 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. 40,00
02/06/2020 2020 06060019 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. 40,00
02/06/2020 2020 04050082 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
02/06/2020 2020 04050082 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
02/06/2020 2020 04050080 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
02/06/2020 2020 04050080 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
02/06/2020 2020 06050045 TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. 930,00
02/06/2020 2020 06050045 TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. 930,00
02/06/2020 2020 04050066 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 13.440,00
02/06/2020 2020 04050066 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 13.440,00
02/06/2020 2020 04050067 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
02/06/2020 2020 04050067 LOKA EVENTOS - EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.400,00
02/06/2020 2020 04050075 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 7.832,67
02/06/2020 2020 04050075 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 7.832,67
02/06/2020 2020 04050074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 14.115,43
02/06/2020 2020 04050074 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 14.115,43
02/06/2020 2020 04050094 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 8.629,26
02/06/2020 2020 04050094 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 8.629,26
02/06/2020 2020 04050073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 4.552,85
02/06/2020 2020 04050073 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. 4.552,85
02/06/2020 2020 04050091 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 6.200,96
02/06/2020 2020 04050091 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. 6.200,96
02/06/2020 2020 06050031 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.756,62
02/06/2020 2020 06050031 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 3.756,62
02/06/2020 2020 06050032 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.221,88
02/06/2020 2020 06050032 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. 5.221,88
02/06/2020 2020 06050035 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.204,75
02/06/2020 2020 06050035 MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. 5.204,75
02/06/2020 2020 04050093 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 10.053,40
02/06/2020 2020 04050093 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 10.053,40
02/06/2020 2020 06050024 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
02/06/2020 2020 06050024 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
02/06/2020 2020 06050025 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
02/06/2020 2020 06050025 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
02/06/2020 2020 02050002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/06/2020 2020 02050002 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/06/2020 2020 02050003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/06/2020 2020 02050003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/06/2020 2020 04020060 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211003-FMS. 110,00
02/06/2020 2020 04020060 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211003-FMS. 110,00
01/06/2020 2020 04060002 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060002 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060003 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060003 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060004 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060004 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060005 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060005 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060007 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 04060007 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. 100,00
01/06/2020 2020 06060020 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. 40,00
01/06/2020 2020 06060020 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. 40,00
01/06/2020 2020 06060021 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. 40,00
01/06/2020 2020 06060021 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. 40,00
01/06/2020 2020 06060022 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. 40,00
01/06/2020 2020 06060022 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. 40,00
01/06/2020 2020 04060103 MARIA ROSA DE JESUS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. 300,00
01/06/2020 2020 04060103 MARIA ROSA DE JESUS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. 300,00
01/06/2020 2020 04060101 MARILIA DE PAULA BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. 2.000,00
01/06/2020 2020 04060101 MARILIA DE PAULA BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. 2.000,00
01/06/2020 2020 04060102 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
01/06/2020 2020 04060102 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
01/06/2020 2020 04050063 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/06/2020 2020 04050063 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/06/2020 2020 04050065 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/06/2020 2020 04050065 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
01/06/2020 2020 20050010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 161,00
01/06/2020 2020 20050010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 161,00
01/06/2020 2020 22050011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 635,40
01/06/2020 2020 22050011 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 635,40
01/06/2020 2020 22050010 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 900,00
01/06/2020 2020 22050010 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 900,00
01/06/2020 2020 04050113 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições, destinados à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 890,00
01/06/2020 2020 04050113 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições, destinados à Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 890,00
01/06/2020 2020 21050013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
01/06/2020 2020 21050013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
01/06/2020 2020 04050102 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.600,00
01/06/2020 2020 04050102 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.600,00
01/06/2020 2020 04050106 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 600,00
01/06/2020 2020 04050106 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 600,00
01/06/2020 2020 23050004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.287,00
01/06/2020 2020 23050004 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.287,00
01/06/2020 2020 03050008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 2.410,59
01/06/2020 2020 03050008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 2.410,59
01/06/2020 2020 04050111 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 2.962,20
01/06/2020 2020 04050111 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 2.962,20
01/06/2020 2020 06050038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 200,00
01/06/2020 2020 06050038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 200,00
01/06/2020 2020 06050039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.069,64
01/06/2020 2020 06050039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.069,64
01/06/2020 2020 06050040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.384,15
01/06/2020 2020 06050040 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.384,15
01/06/2020 2020 03050004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.525,93
01/06/2020 2020 03050004 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.525,93
01/06/2020 2020 04050110 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 836,10
01/06/2020 2020 04050110 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 836,10
01/06/2020 2020 04050112 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 5.745,31
01/06/2020 2020 04050112 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 5.745,31
01/06/2020 2020 04050095 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 1.317,36
01/06/2020 2020 04050095 A P G SOARES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (HOSPITAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. 1.317,36
01/06/2020 2020 20050007 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 3.001,63
01/06/2020 2020 20050007 A P G SOARES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. 3.001,63
01/06/2020 2020 01050008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,60
01/06/2020 2020 01050008 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,60
01/06/2020 2020 01050010 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 6.000,12
01/06/2020 2020 01050010 A P G SOARES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. 6.000,12
01/06/2020 2020 06050026 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.639,02
01/06/2020 2020 06050026 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.639,02
01/06/2020 2020 06050027 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.452,15
01/06/2020 2020 06050027 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.452,15
01/06/2020 2020 06050028 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.239,69
01/06/2020 2020 06050028 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 2.239,69
01/06/2020 2020 06050029 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.669,64
01/06/2020 2020 06050029 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. 5.669,64
01/06/2020 2020 21050012 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 3.001,18
01/06/2020 2020 21050012 A. P. G. SOARES - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. 3.001,18
01/06/2020 2020 22050007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 601,20
01/06/2020 2020 22050007 MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 601,20
01/06/2020 2020 21050011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 701,10
01/06/2020 2020 21050011 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 701,10
01/06/2020 2020 04050031 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
01/06/2020 2020 04050031 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
01/06/2020 2020 06050037 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
01/06/2020 2020 06050037 JONYEL CAVALCANTE AGUIAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. 3.030,00
30/05/2020 2020 04050085 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 6.424,00
30/05/2020 2020 04050085 H.P. DE VASCONCELOS ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 6.424,00
29/05/2020 2020 04050054 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 599,80
29/05/2020 2020 04050054 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 599,80
29/05/2020 2020 03050005 FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
29/05/2020 2020 03050005 FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
29/05/2020 2020 03050006 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
29/05/2020 2020 03050006 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
29/05/2020 2020 03050007 RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. 1.132,50
29/05/2020 2020 03050007 RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. 1.132,50
29/05/2020 2020 21050005 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. 1.800,00
29/05/2020 2020 21050005 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. 1.800,00
29/05/2020 2020 04050072 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
29/05/2020 2020 04050072 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.700,00
28/05/2020 2020 04050048 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 600,00
28/05/2020 2020 04050048 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 600,00
28/05/2020 2020 04050064 LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPTIAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 760,00
28/05/2020 2020 04050064 LABORATORIO BIOMEDIC DE ANALISE CLINICAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE EXAMES LABORATÓRIAIS DESTINADO AOS PACIENTES INTERNADO NO HOSPTIAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 760,00
28/05/2020 2020 04050090 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.945,00
28/05/2020 2020 04050090 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.945,00
28/05/2020 2020 06050014 LAERCIO LOBO SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
28/05/2020 2020 06050014 LAERCIO LOBO SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
28/05/2020 2020 01050004 MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 364,00
28/05/2020 2020 01050004 MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 364,00
28/05/2020 2020 04050050 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 58.014,29
28/05/2020 2020 04050050 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 58.014,29
28/05/2020 2020 04050051 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 27.852,51
28/05/2020 2020 04050051 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 27.852,51
28/05/2020 2020 04050049 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 262,81
28/05/2020 2020 04050049 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 262,81
28/05/2020 2020 20050003 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/05/2020 2020 20050003 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/05/2020 2020 01050005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/05/2020 2020 01050005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/05/2020 2020 01050006 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/05/2020 2020 01050006 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
28/05/2020 2020 04050052 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 166.800,99
28/05/2020 2020 04050052 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 166.800,99
28/05/2020 2020 06040042 FOLHA DE PAGAMENTO CPTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 12.995,00
28/05/2020 2020 06040042 FOLHA DE PAGAMENTO CPTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 12.995,00
28/05/2020 2020 06040043 FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 27.733,87
28/05/2020 2020 06040043 FOLHA DE PAGAMENTO - STDS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 27.733,87
27/05/2020 2020 04050062 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. 100,00
27/05/2020 2020 04050062 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. 100,00
27/05/2020 2020 04050084 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 85,00
27/05/2020 2020 04050084 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 85,00
27/05/2020 2020 04050089 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 12.484,30
27/05/2020 2020 04050089 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. 12.484,30
27/05/2020 2020 21040012 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 18.244,38
27/05/2020 2020 21040012 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 18.244,38
26/05/2020 2020 06050036 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
26/05/2020 2020 06050036 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
26/05/2020 2020 04050046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 8.520,00
26/05/2020 2020 04050046 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 8.520,00
26/05/2020 2020 04050045 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
26/05/2020 2020 04050045 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
26/05/2020 2020 20050004 MARGARIDA MARQUES DE MORAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 700,00
26/05/2020 2020 20050004 MARGARIDA MARQUES DE MORAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 700,00
26/05/2020 2020 04040078 E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. 86.233,79
26/05/2020 2020 04040078 E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. 86.233,79
26/05/2020 2020 04040090 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 41.682,91
26/05/2020 2020 04040090 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 41.682,91
25/05/2020 2020 06050018 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. 1.840,00
25/05/2020 2020 06050018 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. 1.840,00
25/05/2020 2020 06050008 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 16.953,84
25/05/2020 2020 06050008 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 16.953,84
25/05/2020 2020 04050107 NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. 950,00
25/05/2020 2020 04050107 NARCELIO DA SILVA ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. 950,00
25/05/2020 2020 04050108 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. 4.085,00
25/05/2020 2020 04050108 RENATO DE PAIVA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. 4.085,00
25/05/2020 2020 04050047 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 16.800,00
25/05/2020 2020 04050047 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. 16.800,00
24/05/2020 2020 06050044 J BENTO DE VASCONCELOS - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
24/05/2020 2020 06050044 J BENTO DE VASCONCELOS - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
24/05/2020 2020 06050048 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
24/05/2020 2020 06050048 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
22/05/2020 2020 04050043 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 730,00
22/05/2020 2020 04050043 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 730,00
22/05/2020 2020 04050068 A . A. B. DE ALCANTARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.997,60
22/05/2020 2020 04050068 A . A. B. DE ALCANTARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.997,60
21/05/2020 2020 22050006 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 799,00
21/05/2020 2020 22050006 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 799,00
21/05/2020 2020 04050033 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 2.415,00
21/05/2020 2020 04050033 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 2.415,00
21/05/2020 2020 06050019 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 3.697,12
21/05/2020 2020 06050019 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 3.697,12
21/05/2020 2020 04050030 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
21/05/2020 2020 04050030 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
20/05/2020 2020 01050012 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 310,00
20/05/2020 2020 01050012 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 310,00
20/05/2020 2020 22050005 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 290,00
20/05/2020 2020 22050005 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 290,00
20/05/2020 2020 22050002 MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.630,00
20/05/2020 2020 22050002 MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 1.630,00
20/05/2020 2020 04050021 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
20/05/2020 2020 04050021 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados ao paciente Sr. Sebastião Filizola Cavalcante, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
20/05/2020 2020 04050035 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 7.800,00
20/05/2020 2020 04050035 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 7.800,00
20/05/2020 2020 04050036 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 980,00
20/05/2020 2020 04050036 JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 980,00
20/05/2020 2020 06050015 GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 795,00
20/05/2020 2020 06050015 GYSLAYNE DA CUNHA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 795,00
20/05/2020 2020 06050016 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.517,50
20/05/2020 2020 06050016 MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.517,50
20/05/2020 2020 06050017 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.187,50
20/05/2020 2020 06050017 MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.187,50
20/05/2020 2020 04050053 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.600,00
20/05/2020 2020 04050053 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.600,00
20/05/2020 2020 04050017 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
20/05/2020 2020 04050017 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1º QUADRIMENSTRE/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
19/05/2020 2020 22050003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 187,33
19/05/2020 2020 22050003 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. 187,33
19/05/2020 2020 04050087 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 11.386,30
19/05/2020 2020 04050087 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 11.386,30
19/05/2020 2020 04050020 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
19/05/2020 2020 04050020 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. 167.900,00
19/05/2020 2020 04050088 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 432,06
19/05/2020 2020 04050088 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 432,06
19/05/2020 2020 04050116 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.363,50
19/05/2020 2020 04050116 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.363,50
18/05/2020 2020 04050024 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050024 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050025 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050025 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050026 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050026 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050027 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050027 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050028 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050028 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050029 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050029 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050055 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050055 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050056 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050056 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050057 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050057 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050058 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050058 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050059 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050059 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050060 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050060 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050061 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050061 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. 100,00
18/05/2020 2020 04050103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.225,00
18/05/2020 2020 04050103 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.225,00
18/05/2020 2020 04050104 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.653,00
18/05/2020 2020 04050104 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.653,00
18/05/2020 2020 04050105 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 5.176,00
18/05/2020 2020 04050105 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 5.176,00
18/05/2020 2020 04050032 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 2.295,00
18/05/2020 2020 04050032 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 2.295,00
18/05/2020 2020 04050014 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 6.380,00
18/05/2020 2020 04050014 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. 6.380,00
18/05/2020 2020 04050022 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 12.000,00
18/05/2020 2020 04050022 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 12.000,00
18/05/2020 2020 06050020 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.890,00
18/05/2020 2020 06050020 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.890,00
18/05/2020 2020 04040076 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
18/05/2020 2020 04040076 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
16/05/2020 2020 20050008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.082,20
16/05/2020 2020 20050008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. 1.082,20
16/05/2020 2020 21050017 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 1.717,46
16/05/2020 2020 21050017 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 1.717,46
16/05/2020 2020 21050018 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 518,00
16/05/2020 2020 21050018 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. 518,00
16/05/2020 2020 22050008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 4.656,41
16/05/2020 2020 22050008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. 4.656,41
16/05/2020 2020 03050003 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 727,36
16/05/2020 2020 03050003 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 727,36
16/05/2020 2020 06040037 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 967,05
16/05/2020 2020 06040037 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 967,05
16/05/2020 2020 06040038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.326,23
16/05/2020 2020 06040038 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.326,23
16/05/2020 2020 06040039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.017,09
16/05/2020 2020 06040039 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.017,09
15/05/2020 2020 04050039 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
15/05/2020 2020 04050039 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
14/05/2020 2020 06050021 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. 30,00
14/05/2020 2020 06050021 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. 30,00
14/05/2020 2020 06050022 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. 40,00
14/05/2020 2020 06050022 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. 40,00
14/05/2020 2020 06050023 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. 40,00
14/05/2020 2020 06050023 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. 40,00
14/05/2020 2020 21050004 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
14/05/2020 2020 21050004 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
14/05/2020 2020 06050003 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
14/05/2020 2020 06050003 RAFAELA PERES SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
14/05/2020 2020 04050008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona Rural do município de São Benedito/CE. 88,78
14/05/2020 2020 04050008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona Rural do município de São Benedito/CE. 88,78
14/05/2020 2020 04050041 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
14/05/2020 2020 04050041 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
14/05/2020 2020 04050040 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
14/05/2020 2020 04050040 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
14/05/2020 2020 04050042 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
14/05/2020 2020 04050042 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
14/05/2020 2020 04050038 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 490,00
14/05/2020 2020 04050038 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 490,00
14/05/2020 2020 04050086 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 1.129,50
14/05/2020 2020 04050086 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. 1.129,50
14/05/2020 2020 04050081 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 10.781,01
14/05/2020 2020 04050081 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 10.781,01
14/05/2020 2020 06040040 JHOMYSON DA SILVA CHAVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.800,00
14/05/2020 2020 06040040 JHOMYSON DA SILVA CHAVES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.800,00
13/05/2020 2020 21050008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 5.647,40
13/05/2020 2020 21050008 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 5.647,40
12/05/2020 2020 04050016 J. BENTO DE VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM CARÁTER PROVISÓRIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
12/05/2020 2020 04050016 J. BENTO DE VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, ONDE FUNCIONA EM CARÁTER PROVISÓRIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
12/05/2020 2020 04050034 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 11.940,00
12/05/2020 2020 04050034 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 11.940,00
12/05/2020 2020 04050037 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 7.200,00
12/05/2020 2020 04050037 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 7.200,00
12/05/2020 2020 04050013 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
12/05/2020 2020 04050013 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 360,00
12/05/2020 2020 21050006 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 44.464,00
12/05/2020 2020 21050006 JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. 44.464,00
12/05/2020 2020 04040077 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. 1.500,00
12/05/2020 2020 04040077 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. 1.500,00
12/05/2020 2020 04040083 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 12.130,00
12/05/2020 2020 04040083 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 12.130,00
11/05/2020 2020 04050015 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.385,50
11/05/2020 2020 04050015 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.385,50
11/05/2020 2020 06050009 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.065,00
11/05/2020 2020 06050009 FORTE COMERCIAL LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.065,00
08/05/2020 2020 04050001 AGROMAQ AGRICOLA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.656,00
08/05/2020 2020 04050001 AGROMAQ AGRICOLA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.656,00
08/05/2020 2020 01050003 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 2.650,00
08/05/2020 2020 01050003 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 2.650,00
08/05/2020 2020 04050006 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 16.800,00
08/05/2020 2020 04050006 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 16.800,00
08/05/2020 2020 06050001 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 63.656,74
08/05/2020 2020 06050001 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 63.656,74
08/05/2020 2020 26050001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
08/05/2020 2020 26050001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
08/05/2020 2020 26050002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 70,29
08/05/2020 2020 26050002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 70,29
08/05/2020 2020 23050003 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
08/05/2020 2020 23050003 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
08/05/2020 2020 20050005 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
08/05/2020 2020 20050005 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
08/05/2020 2020 01050007 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
08/05/2020 2020 01050007 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
08/05/2020 2020 06050010 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
08/05/2020 2020 06050010 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
08/05/2020 2020 06050011 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
08/05/2020 2020 06050011 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
08/05/2020 2020 06050012 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
08/05/2020 2020 06050012 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
08/05/2020 2020 21050009 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
08/05/2020 2020 21050009 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
08/05/2020 2020 21050010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
08/05/2020 2020 21050010 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
08/05/2020 2020 22050004 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
08/05/2020 2020 22050004 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
08/05/2020 2020 04050044 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.125,00
08/05/2020 2020 04050044 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 1.125,00
08/05/2020 2020 04040071 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
08/05/2020 2020 04040071 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
08/05/2020 2020 04040072 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
08/05/2020 2020 04040072 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
08/05/2020 2020 04040073 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
08/05/2020 2020 04040073 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
08/05/2020 2020 04040070 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
08/05/2020 2020 04040070 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
08/05/2020 2020 04040074 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
08/05/2020 2020 04040074 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
08/05/2020 2020 04040075 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.595,00
08/05/2020 2020 04040075 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. 1.595,00
08/05/2020 2020 06040031 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 2.830,00
08/05/2020 2020 06040031 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 2.830,00
08/05/2020 2020 04040082 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.930,80
08/05/2020 2020 04040082 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.930,80
08/05/2020 2020 21040007 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 162.176,42
08/05/2020 2020 21040007 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 162.176,42
08/05/2020 2020 21040008 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 366.782,67
08/05/2020 2020 21040008 REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. 366.782,67
07/05/2020 2020 04050011 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 300,00
07/05/2020 2020 04050011 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE DE MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 300,00
07/05/2020 2020 06050005 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
07/05/2020 2020 06050005 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
07/05/2020 2020 06050006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 614,40
07/05/2020 2020 06050006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 614,40
07/05/2020 2020 06050007 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 460,80
07/05/2020 2020 06050007 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 460,80
07/05/2020 2020 20050001 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
07/05/2020 2020 20050001 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
07/05/2020 2020 04050012 CREUSA XIMENES FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.168,40
07/05/2020 2020 04050012 CREUSA XIMENES FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.168,40
07/05/2020 2020 21050007 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.416,50
07/05/2020 2020 21050007 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. 11.416,50
07/05/2020 2020 04050010 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
07/05/2020 2020 04050010 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
07/05/2020 2020 04040058 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 18.803,82
07/05/2020 2020 04040058 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 18.803,82
07/05/2020 2020 04040057 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 165.186,44
07/05/2020 2020 04040057 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 165.186,44
07/05/2020 2020 04040080 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 003/2020, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132019 PEFME-SRP DA PREFEITURA DE IPU, E CONTRATO Nº 2020.04.08.001 - SAÚDE. 100.754,39
07/05/2020 2020 04040080 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 003/2020, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0132019 PEFME-SRP DA PREFEITURA DE IPU, E CONTRATO Nº 2020.04.08.001 - SAÚDE. 100.754,39
07/05/2020 2020 22040005 COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. 30.128,15
07/05/2020 2020 22040005 COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. 30.128,15
07/05/2020 2020 02030011 DELTA CLUBE EIRELIME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS REFERENTE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DELTA CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 8.500,00
07/05/2020 2020 02030011 DELTA CLUBE EIRELIME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS REFERENTE LOCAÇÃO DO ESPAÇO DELTA CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 8.500,00
06/05/2020 2020 04050004 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. 100,00
06/05/2020 2020 04050004 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. 100,00
06/05/2020 2020 04050005 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. 100,00
06/05/2020 2020 04050005 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. 100,00
06/05/2020 2020 06050002 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. 8.000,00
06/05/2020 2020 06050002 VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. 8.000,00
06/05/2020 2020 04050009 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.510,00
06/05/2020 2020 04050009 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 1.510,00
06/05/2020 2020 01050001 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
06/05/2020 2020 01050001 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
06/05/2020 2020 04050069 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
06/05/2020 2020 04050069 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
06/05/2020 2020 22050001 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 330,00
06/05/2020 2020 22050001 M. A. MONTEIRO - ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 330,00
06/05/2020 2020 20050009 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 15.978,53
06/05/2020 2020 20050009 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. 15.978,53
06/05/2020 2020 01050002 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 32.916,93
06/05/2020 2020 01050002 PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. 32.916,93
06/05/2020 2020 04040069 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 170,00
06/05/2020 2020 04040069 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 170,00
06/05/2020 2020 06040024 WERTON JORGE DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. 800,00
06/05/2020 2020 06040024 WERTON JORGE DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. 800,00
06/05/2020 2020 06040029 PEDRO GOMES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. 800,00
06/05/2020 2020 06040029 PEDRO GOMES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. 800,00
06/05/2020 2020 03040007 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 3.960,00
06/05/2020 2020 03040007 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 3.960,00
06/05/2020 2020 03040009 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 264,00
06/05/2020 2020 03040009 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 264,00
06/05/2020 2020 03040008 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 2.640,00
06/05/2020 2020 03040008 C MOURAO DE PAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. PNAEF, CONFORME PROCESSOLICITATORIO DE Nº 04.001/2019-PE. 2.640,00
05/05/2020 2020 21050002 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO 3.000,00
05/05/2020 2020 21050002 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO 3.000,00
05/05/2020 2020 21050003 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 349.889,33
05/05/2020 2020 21050003 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 349.889,33
05/05/2020 2020 04050007 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 237.312,74
05/05/2020 2020 04050007 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 237.312,74
05/05/2020 2020 06050013 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
05/05/2020 2020 06050013 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
05/05/2020 2020 04040043 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
05/05/2020 2020 04040043 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
05/05/2020 2020 04040042 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
05/05/2020 2020 04040042 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
05/05/2020 2020 04040044 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
05/05/2020 2020 04040044 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
05/05/2020 2020 06040025 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.920,00
05/05/2020 2020 06040025 FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.920,00
05/05/2020 2020 04040066 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.130,00
05/05/2020 2020 04040066 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.130,00
05/05/2020 2020 06040023 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
05/05/2020 2020 06040023 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.640,00
05/05/2020 2020 06040032 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
05/05/2020 2020 06040032 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
04/05/2020 2020 04050002 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. 100,00
04/05/2020 2020 04050002 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. 100,00
04/05/2020 2020 04050003 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. 100,00
04/05/2020 2020 04050003 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. 100,00
04/05/2020 2020 20050011 STENIO DE ALCANTARA BRITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. 6.000,00
04/05/2020 2020 20050011 STENIO DE ALCANTARA BRITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. 6.000,00
04/05/2020 2020 03050001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.325,00
04/05/2020 2020 03050001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 1.325,00
04/05/2020 2020 23050002 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 61.407,60
04/05/2020 2020 23050002 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 61.407,60
04/05/2020 2020 04040086 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 12.271,77
04/05/2020 2020 04040086 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 12.271,77
04/05/2020 2020 04040087 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 3.966,71
04/05/2020 2020 04040087 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 3.966,71
04/05/2020 2020 04040088 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 317,10
04/05/2020 2020 04040088 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 317,10
04/05/2020 2020 04040060 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 17.879,70
04/05/2020 2020 04040060 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 17.879,70
04/05/2020 2020 06040034 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.520,46
04/05/2020 2020 06040034 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.520,46
04/05/2020 2020 06040035 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.389,35
04/05/2020 2020 06040035 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.389,35
04/05/2020 2020 06040036 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.053,92
04/05/2020 2020 06040036 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.053,92
04/05/2020 2020 04040047 ANTONIO FERREIRA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. 150,00
04/05/2020 2020 04040047 ANTONIO FERREIRA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. 150,00
04/05/2020 2020 04040048 ANDERSON DE SOUSA JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040048 ANDERSON DE SOUSA JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040049 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040049 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040050 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040050 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040051 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040051 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040052 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040052 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040053 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040053 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040054 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040054 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040055 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040055 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040056 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 04040056 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
04/05/2020 2020 21030021 LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.400,00
04/05/2020 2020 21030021 LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.400,00
01/05/2020 2020 03050002 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.842,00
01/05/2020 2020 03050002 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.842,00
01/05/2020 2020 02050001 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 1.170,00
01/05/2020 2020 02050001 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 1.170,00
01/05/2020 2020 03040010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 1.728,24
01/05/2020 2020 03040010 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME. 1.728,24
30/04/2020 2020 04040039 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 16.800,00
30/04/2020 2020 04040039 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. 16.800,00
30/04/2020 2020 06040017 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 25.380,00
30/04/2020 2020 06040017 FALES & CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. 25.380,00
30/04/2020 2020 04040079 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 12.166,00
30/04/2020 2020 04040079 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 12.166,00
30/04/2020 2020 23040004 LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. 2.400,00
30/04/2020 2020 23040004 LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. 2.400,00
30/04/2020 2020 01040005 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 4.000,00
30/04/2020 2020 01040005 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 4.000,00
30/04/2020 2020 03040005 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme 1.260,00
30/04/2020 2020 03040005 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme 1.260,00
30/04/2020 2020 23040005 VICENTE MARQUES DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M 800,00
30/04/2020 2020 23040005 VICENTE MARQUES DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M 800,00
30/04/2020 2020 06040012 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
30/04/2020 2020 06040012 SUÊNIA RIBEIRO LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
30/04/2020 2020 26030002 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
30/04/2020 2020 26030002 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
30/04/2020 2020 23030002 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR 4.000,00
30/04/2020 2020 23030002 SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR 4.000,00
30/04/2020 2020 21030004 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/04/2020 2020 21030004 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
29/04/2020 2020 04040034 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
29/04/2020 2020 04040034 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
29/04/2020 2020 04040032 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, 400,00
29/04/2020 2020 04040032 BERNARDO JESUS TAMAYO LAO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, 400,00
29/04/2020 2020 04040062 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 1.043,40
29/04/2020 2020 04040062 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 1.043,40
29/04/2020 2020 04040065 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 384,80
29/04/2020 2020 04040065 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 384,80
29/04/2020 2020 04040033 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 1.500,00
29/04/2020 2020 04040033 SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 1.500,00
29/04/2020 2020 20040005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
29/04/2020 2020 20040005 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
29/04/2020 2020 04040037 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 81.022,87
29/04/2020 2020 04040037 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 81.022,87
29/04/2020 2020 04040038 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 81.374,05
29/04/2020 2020 04040038 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 81.374,05
29/04/2020 2020 01040002 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/04/2020 2020 01040002 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/04/2020 2020 01040003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/04/2020 2020 01040003 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/04/2020 2020 04040036 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 66.528,19
29/04/2020 2020 04040036 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 66.528,19
28/04/2020 2020 22040003 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 750,00
28/04/2020 2020 22040003 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 750,00
28/04/2020 2020 04040031 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 608,00
28/04/2020 2020 04040031 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 608,00
28/04/2020 2020 06040030 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, 5.600,00
28/04/2020 2020 06040030 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, 5.600,00
28/04/2020 2020 23040003 MARCUS AURELIO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
28/04/2020 2020 23040003 MARCUS AURELIO PEREIRA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
28/04/2020 2020 04040030 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
28/04/2020 2020 04040030 PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. 5.970,00
28/04/2020 2020 04040040 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
28/04/2020 2020 04040040 AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
28/04/2020 2020 04040064 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
28/04/2020 2020 04040064 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
28/04/2020 2020 21040004 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 222.786,23
28/04/2020 2020 21040004 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 222.786,23
28/04/2020 2020 06030020 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 563,35
28/04/2020 2020 06030020 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 563,35
27/04/2020 2020 01040004 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. 829,88
27/04/2020 2020 01040004 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. 829,88
27/04/2020 2020 04040068 PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 546,00
27/04/2020 2020 04040068 PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 546,00
27/04/2020 2020 06040027 ERNANDO DE ABREU SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 2.160,00
27/04/2020 2020 06040027 ERNANDO DE ABREU SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 2.160,00
27/04/2020 2020 06030031 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
27/04/2020 2020 06030031 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
27/04/2020 2020 06030032 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
27/04/2020 2020 06030032 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
24/04/2020 2020 04040046 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 360,00
24/04/2020 2020 04040046 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 360,00
24/04/2020 2020 04040045 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
24/04/2020 2020 04040045 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL EM GEL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
23/04/2020 2020 23040006 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. 74.926,64
23/04/2020 2020 23040006 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. 74.926,64
23/04/2020 2020 04040063 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
23/04/2020 2020 04040063 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 800,00
23/04/2020 2020 04040041 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
23/04/2020 2020 04040041 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
23/04/2020 2020 06040010 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. 5.850,00
23/04/2020 2020 06040010 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. 5.850,00
22/04/2020 2020 04040018 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040018 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040019 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040019 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040020 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040020 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040021 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040021 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040022 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040022 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040023 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040023 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040024 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040024 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040025 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040025 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040026 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 04040026 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. 100,00
22/04/2020 2020 03040002 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. 5.330,19
22/04/2020 2020 03040002 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. 5.330,19
22/04/2020 2020 03040003 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME 8.335,67
22/04/2020 2020 03040003 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME 8.335,67
22/04/2020 2020 03040004 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME 800,00
22/04/2020 2020 03040004 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME 800,00
22/04/2020 2020 03040014 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE N 002.22.04.2020. FME 14.200,00
22/04/2020 2020 03040014 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICAO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE N 002.22.04.2020. FME 14.200,00
22/04/2020 2020 03040013 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 5.725,90
22/04/2020 2020 03040013 MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE INTRESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CEARA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 00.004/2020 SRP E CONTRATO DENTRE AS PARTES DE N 002.22.04.2020. FME. 5.725,90
22/04/2020 2020 04040081 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 3.474,00
22/04/2020 2020 04040081 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 3.474,00
22/04/2020 2020 06040013 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 674,99
22/04/2020 2020 06040013 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 674,99
22/04/2020 2020 06040014 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 684,99
22/04/2020 2020 06040014 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 684,99
22/04/2020 2020 06040015 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,50
22/04/2020 2020 06040015 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,50
22/04/2020 2020 06030029 HORTENCIA FERREIRA MORENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 160,00
22/04/2020 2020 06030029 HORTENCIA FERREIRA MORENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 160,00
22/04/2020 2020 21030019 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 80.045,07
22/04/2020 2020 21030019 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 80.045,07
20/04/2020 2020 22040002 MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. 2.850,00
20/04/2020 2020 22040002 MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. 2.850,00
20/04/2020 2020 20040004 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5,76
20/04/2020 2020 20040004 DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 5,76
20/04/2020 2020 04040029 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. 20.889,00
20/04/2020 2020 04040029 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. 20.889,00
20/04/2020 2020 06040011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 5.404,50
20/04/2020 2020 06040011 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. 5.404,50
20/04/2020 2020 06040026 AMADO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.800,00
20/04/2020 2020 06040026 AMADO ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.800,00
17/04/2020 2020 04040014 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 19.530,10
17/04/2020 2020 04040014 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 19.530,10
17/04/2020 2020 04040059 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
17/04/2020 2020 04040059 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
17/04/2020 2020 06040028 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.800,00
17/04/2020 2020 06040028 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 1.800,00
17/04/2020 2020 06040007 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/04/2020 2020 06040007 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/04/2020 2020 04030073 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 39.930,86
17/04/2020 2020 04030073 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 39.930,86
16/04/2020 2020 04040027 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 19.417,00
16/04/2020 2020 04040027 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. 19.417,00
16/04/2020 2020 03040011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.855,00
16/04/2020 2020 03040011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 2.855,00
16/04/2020 2020 03040012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.670,00
16/04/2020 2020 03040012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.670,00
16/04/2020 2020 02040006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.925,00
16/04/2020 2020 02040006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.925,00
16/04/2020 2020 04040013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no município de São Benedito/CE. 88,78
16/04/2020 2020 04040013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde Ipiranga no município de São Benedito/CE. 88,78
16/04/2020 2020 04040089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 3.520,83
16/04/2020 2020 04040089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 3.520,83
16/04/2020 2020 04040084 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 232,37
16/04/2020 2020 04040084 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D 232,37
16/04/2020 2020 04040016 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
16/04/2020 2020 04040016 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados a paciente Sra. Raimunda Lopes de Abreu, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.160,00
16/04/2020 2020 06040018 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 907,03
16/04/2020 2020 06040018 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 907,03
16/04/2020 2020 06040019 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.553,70
16/04/2020 2020 06040019 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.553,70
16/04/2020 2020 06040020 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.127,31
16/04/2020 2020 06040020 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.127,31
16/04/2020 2020 03040006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.137,21
16/04/2020 2020 03040006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.137,21
15/04/2020 2020 04040007 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.917,27
15/04/2020 2020 04040007 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 - CDI 2.2 BL-TB VAN LUXO, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.917,27
15/04/2020 2020 06040016 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
15/04/2020 2020 06040016 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
15/04/2020 2020 04040028 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.006,40
15/04/2020 2020 04040028 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.006,40
15/04/2020 2020 06040008 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
15/04/2020 2020 06040008 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
15/04/2020 2020 06040009 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
15/04/2020 2020 06040009 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
15/04/2020 2020 02040002 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
15/04/2020 2020 02040002 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
15/04/2020 2020 06030002 AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.444,00
15/04/2020 2020 06030002 AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 14.444,00
15/04/2020 2020 06030024 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
15/04/2020 2020 06030024 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
15/04/2020 2020 04020046 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2019-SRP/SAÚDE, Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE e Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE. 4.431,86
15/04/2020 2020 04020046 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2019-SRP/SAÚDE, Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE e Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE. 4.431,86
14/04/2020 2020 02040005 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTRITO E SÍTIOS, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO, FUNDEB 40%. 88,78
14/04/2020 2020 02040005 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA SEDE, DISTRITO E SÍTIOS, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO, FUNDEB 40%. 88,78
14/04/2020 2020 21030022 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
14/04/2020 2020 21030022 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
13/04/2020 2020 04040008 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040008 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040009 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040009 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040011 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. 100,00
13/04/2020 2020 04040004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 7.500,00
13/04/2020 2020 04040004 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. 7.500,00
13/04/2020 2020 04040005 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 620,00
13/04/2020 2020 04040005 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus dos veículos com placas: PNP 2437, PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POF 0031, OSJ 1720, HYH 1786, POO 5370, PNE 9155, PNM 2295, POT 9G84, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 620,00
13/04/2020 2020 04040006 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 650,00
13/04/2020 2020 04040006 ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.07.08.001-DP E CONTRATO Nº 20190708001-SAÚDE. 650,00
13/04/2020 2020 21030017 PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. 1.500,00
13/04/2020 2020 21030017 PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. 1.500,00
13/04/2020 2020 04030084 GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. 800,00
13/04/2020 2020 04030084 GIOVANNI JOSÉ MARQUES MOTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA) E CONSULTÓRIO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312001 - SAÚDE. 800,00
13/04/2020 2020 04030085 ELIANE TARGINO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. 1.000,00
13/04/2020 2020 04030085 ELIANE TARGINO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A LAVANDERIA, ESTERELIZAÇÃO E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200312003 - SAÚDE. 1.000,00
13/04/2020 2020 01030007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.112,55
13/04/2020 2020 01030007 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 1.112,55
13/04/2020 2020 03020028 ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME 400,00
13/04/2020 2020 03020028 ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME 400,00
11/04/2020 2020 02040003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
11/04/2020 2020 02040003 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
11/04/2020 2020 02040004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
11/04/2020 2020 02040004 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
08/04/2020 2020 04040035 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.095,00
08/04/2020 2020 04040035 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 3.095,00
08/04/2020 2020 06040002 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. 8.530,00
08/04/2020 2020 06040002 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. 8.530,00
07/04/2020 2020 03040001 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. 6.090,00
07/04/2020 2020 03040001 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. 6.090,00
07/04/2020 2020 21040001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 342.039,25
07/04/2020 2020 21040001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 342.039,25
07/04/2020 2020 04040015 ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 135,75
07/04/2020 2020 04040015 ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 135,75
07/04/2020 2020 04030051 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
07/04/2020 2020 04030051 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
07/04/2020 2020 04030050 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 187.938,23
07/04/2020 2020 04030050 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 187.938,23
07/04/2020 2020 04030057 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.454,27
07/04/2020 2020 04030057 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.454,27
07/04/2020 2020 06030019 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
07/04/2020 2020 06030019 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. 27.600,00
07/04/2020 2020 20030013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 350,40
07/04/2020 2020 20030013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 350,40
07/04/2020 2020 01030006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320,40
07/04/2020 2020 01030006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 320,40
07/04/2020 2020 04030071 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
07/04/2020 2020 04030071 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
07/04/2020 2020 21030013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 410,40
07/04/2020 2020 21030013 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 410,40
07/04/2020 2020 04030070 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
07/04/2020 2020 04030070 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
07/04/2020 2020 04030072 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
07/04/2020 2020 04030072 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
07/04/2020 2020 04030058 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 13.056,00
07/04/2020 2020 04030058 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 13.056,00
06/04/2020 2020 02040001 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 81.099,93
06/04/2020 2020 02040001 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 81.099,93
06/04/2020 2020 06040003 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 15.395,05
06/04/2020 2020 06040003 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 15.395,05
06/04/2020 2020 04040067 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 851,20
06/04/2020 2020 04040067 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 851,20
06/04/2020 2020 26040001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
06/04/2020 2020 26040001 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
06/04/2020 2020 23040001 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
06/04/2020 2020 23040001 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
06/04/2020 2020 20040003 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
06/04/2020 2020 20040003 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
06/04/2020 2020 01040001 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
06/04/2020 2020 01040001 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
06/04/2020 2020 06040004 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
06/04/2020 2020 06040004 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
06/04/2020 2020 06040005 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
06/04/2020 2020 06040005 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
06/04/2020 2020 06040006 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
06/04/2020 2020 06040006 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 193,50
06/04/2020 2020 21040002 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
06/04/2020 2020 21040002 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
06/04/2020 2020 21040003 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
06/04/2020 2020 21040003 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
06/04/2020 2020 22040001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
06/04/2020 2020 22040001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
06/04/2020 2020 04030060 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
06/04/2020 2020 04030060 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
06/04/2020 2020 04030061 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
06/04/2020 2020 04030061 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
06/04/2020 2020 04030062 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
06/04/2020 2020 04030062 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito. 645,00
06/04/2020 2020 04030056 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
06/04/2020 2020 04030056 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
06/04/2020 2020 04030059 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
06/04/2020 2020 04030059 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
06/04/2020 2020 04030063 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
06/04/2020 2020 04030063 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
06/04/2020 2020 04030047 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCAS, ACABAMENTO EM MÁQUINA LASER, RECORTE COM APLICAÇÃO EM MACARAS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.175,00
06/04/2020 2020 04030047 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCAS, ACABAMENTO EM MÁQUINA LASER, RECORTE COM APLICAÇÃO EM MACARAS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.175,00
06/04/2020 2020 21030008 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 240.877,93
06/04/2020 2020 21030008 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 240.877,93
03/04/2020 2020 04040003 LM MOREIRA FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS, COM PADRONIZAÇÕES DE MINUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 6.250,00
03/04/2020 2020 04040003 LM MOREIRA FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS, COM PADRONIZAÇÕES DE MINUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 6.250,00
03/04/2020 2020 20030011 LM MOREIRA FREIRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 6.250,00
03/04/2020 2020 20030011 LM MOREIRA FREIRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 6.250,00
02/04/2020 2020 20040002 NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, 4.216,00
02/04/2020 2020 20040002 NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, 4.216,00
02/04/2020 2020 06040022 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 416,64
02/04/2020 2020 06040022 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 416,64
02/04/2020 2020 04030079 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.095,00
02/04/2020 2020 04030079 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.095,00
02/04/2020 2020 04030080 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 10.002,01
02/04/2020 2020 04030080 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 10.002,01
02/04/2020 2020 04030081 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.504,00
02/04/2020 2020 04030081 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.504,00
02/04/2020 2020 06020060 ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 400,00
02/04/2020 2020 06020060 ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 400,00
02/04/2020 2020 04010212 ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Guia da cidade, Notícias e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) visando atender a Lei de Acesso a informação, junto a Secretaria de Saúde, conforme Contrato Nº 20200106001-SAUDE. 400,00
02/04/2020 2020 04010212 ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Guia da cidade, Notícias e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) visando atender a Lei de Acesso a informação, junto a Secretaria de Saúde, conforme Contrato Nº 20200106001-SAUDE. 400,00
01/04/2020 2020 26040002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.831,12
01/04/2020 2020 26040002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.831,12
01/04/2020 2020 06040041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 7.615,21
01/04/2020 2020 06040041 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 7.615,21
01/04/2020 2020 23040002 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.109,29
01/04/2020 2020 23040002 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.109,29
01/04/2020 2020 20040001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
01/04/2020 2020 20040001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
01/04/2020 2020 04040001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/04/2020 2020 04040001 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
01/04/2020 2020 04030076 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.372,05
01/04/2020 2020 04030076 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.372,05
01/04/2020 2020 04030075 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 438,00
01/04/2020 2020 04030075 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 438,00
01/04/2020 2020 02030008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 13.738,63
01/04/2020 2020 02030008 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 13.738,63
01/04/2020 2020 03030022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 3.232,61
01/04/2020 2020 03030022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 3.232,61
01/04/2020 2020 03030023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.881,66
01/04/2020 2020 03030023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.881,66
01/04/2020 2020 04030023 LIVANDO ABREU FONTINELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. 1.518,14
01/04/2020 2020 04030023 LIVANDO ABREU FONTINELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. 1.518,14
01/04/2020 2020 20030009 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
01/04/2020 2020 20030009 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
01/04/2020 2020 03030014 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME 8.803,01
01/04/2020 2020 03030014 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME 8.803,01
01/04/2020 2020 02030007 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 122.185,08
01/04/2020 2020 02030007 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 122.185,08
01/04/2020 2020 04020096 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
01/04/2020 2020 04020096 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
01/04/2020 2020 20020020 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. 3.900,00
01/04/2020 2020 20020020 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. 3.900,00
31/03/2020 2020 03030013 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 19.235,00
31/03/2020 2020 03030013 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 19.235,00
31/03/2020 2020 03030024 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. 2.680,98
31/03/2020 2020 03030024 FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. 2.680,98
31/03/2020 2020 04030036 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades ABC, CHORA, IPIRANGA e RECANTO no município de São Benedito/CE. 88,78
31/03/2020 2020 04030036 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) das localidades ABC, CHORA, IPIRANGA e RECANTO no município de São Benedito/CE. 88,78
31/03/2020 2020 06030022 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.403,00
31/03/2020 2020 06030022 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.403,00
31/03/2020 2020 06030023 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.402,68
31/03/2020 2020 06030023 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. 1.402,68
31/03/2020 2020 06030017 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.800,00
31/03/2020 2020 06030017 ANA MARIA ALVES DE ABREU 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.800,00
31/03/2020 2020 04030048 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 3.020,00
31/03/2020 2020 04030048 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 3.020,00
31/03/2020 2020 04030049 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 8.840,00
31/03/2020 2020 04030049 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. 8.840,00
31/03/2020 2020 04030066 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 24.288,20
31/03/2020 2020 04030066 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 24.288,20
31/03/2020 2020 21030005 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 11.420,54
31/03/2020 2020 21030005 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 11.420,54
31/03/2020 2020 21030016 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 1.500,00
31/03/2020 2020 21030016 DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. 1.500,00
31/03/2020 2020 04030013 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 5.830,40
31/03/2020 2020 04030013 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 5.830,40
31/03/2020 2020 04030038 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003. 1.810,00
31/03/2020 2020 04030038 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003. 1.810,00
31/03/2020 2020 20020018 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 2.655,00
31/03/2020 2020 20020018 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 2.655,00
31/03/2020 2020 03020027 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 1.810,00
31/03/2020 2020 03020027 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 1.810,00
31/03/2020 2020 21020033 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 1.810,00
31/03/2020 2020 21020033 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 1.810,00
30/03/2020 2020 04030053 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. 20.000,00
30/03/2020 2020 04030053 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. 20.000,00
30/03/2020 2020 04030055 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/03/2020 2020 04030055 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/03/2020 2020 23030001 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 61.407,40
30/03/2020 2020 23030001 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 61.407,40
30/03/2020 2020 04030054 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
30/03/2020 2020 04030054 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
30/03/2020 2020 06030030 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/03/2020 2020 06030030 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
30/03/2020 2020 21020031 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 66.094,70
30/03/2020 2020 21020031 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 66.094,70
30/03/2020 2020 22020019 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
30/03/2020 2020 22020019 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
27/03/2020 2020 20030010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
27/03/2020 2020 20030010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
27/03/2020 2020 04030032 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 2.752,00
27/03/2020 2020 04030032 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 2.752,00
27/03/2020 2020 04030029 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 1.224,18
27/03/2020 2020 04030029 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 1.224,18
27/03/2020 2020 20030008 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
27/03/2020 2020 20030008 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
27/03/2020 2020 01030004 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/03/2020 2020 01030004 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/03/2020 2020 01030005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/03/2020 2020 01030005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/03/2020 2020 21030003 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
27/03/2020 2020 21030003 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
27/03/2020 2020 20030017 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
27/03/2020 2020 20030017 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
27/03/2020 2020 21020030 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 378.387,76
27/03/2020 2020 21020030 COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. 378.387,76
26/03/2020 2020 06030013 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
26/03/2020 2020 06030013 MARINALVA PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
24/03/2020 2020 06030033 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. 5.790,00
24/03/2020 2020 06030033 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. 5.790,00
23/03/2020 2020 06030018 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. 6.864,00
23/03/2020 2020 06030018 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. 6.864,00
23/03/2020 2020 04030030 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 6.662,00
23/03/2020 2020 04030030 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 6.662,00
23/03/2020 2020 04030031 GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 10.800,00
23/03/2020 2020 04030031 GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 10.800,00
23/03/2020 2020 04030044 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 514,00
23/03/2020 2020 04030044 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 514,00
23/03/2020 2020 04020093 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 56.748,40
23/03/2020 2020 04020093 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 56.748,40
20/03/2020 2020 04030052 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 2.490,40
20/03/2020 2020 04030052 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19). 2.490,40
20/03/2020 2020 04030045 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.314,04
20/03/2020 2020 04030045 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 1.314,04
20/03/2020 2020 04030046 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.919,52
20/03/2020 2020 04030046 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 4.919,52
18/03/2020 2020 04030035 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. 100,00
18/03/2020 2020 04030035 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. 100,00
18/03/2020 2020 04030074 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 125.332,22
18/03/2020 2020 04030074 BAMBU EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05.002/2019-CP E CONTRATO Nº 001.31.01.2020. 125.332,22
18/03/2020 2020 21030012 A. M. BEZERRA GOMES ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. 84,00
18/03/2020 2020 21030012 A. M. BEZERRA GOMES ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. 84,00
18/03/2020 2020 03030016 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 9.500,66
18/03/2020 2020 03030016 COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202002 ED. FME 9.500,66
18/03/2020 2020 21030011 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 118.013,46
18/03/2020 2020 21030011 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. 118.013,46
17/03/2020 2020 20030006 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. 350,00
17/03/2020 2020 20030006 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. 350,00
17/03/2020 2020 06030007 FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/03/2020 2020 06030007 FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/03/2020 2020 06030021 RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. 574,48
17/03/2020 2020 06030021 RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. 574,48
17/03/2020 2020 04030077 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 7.281,01
17/03/2020 2020 04030077 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 7.281,01
17/03/2020 2020 04030078 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.585,00
17/03/2020 2020 04030078 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.585,00
17/03/2020 2020 03030019 FLF VASCONCELOS GRAFICA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2019 E CONTRATO DE N 20190914002 FME 83,10
17/03/2020 2020 03030019 FLF VASCONCELOS GRAFICA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2019 E CONTRATO DE N 20190914002 FME 83,10
17/03/2020 2020 03030017 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 18.748,40
17/03/2020 2020 03030017 COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP E CONTRATO DE N 20201202003 ED. FME 18.748,40
17/03/2020 2020 06030014 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 654,00
17/03/2020 2020 06030014 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 654,00
17/03/2020 2020 06030015 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.145,00
17/03/2020 2020 06030015 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.145,00
17/03/2020 2020 06030025 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.827,02
17/03/2020 2020 06030025 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.827,02
17/03/2020 2020 06030026 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 601,13
17/03/2020 2020 06030026 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 601,13
17/03/2020 2020 06030027 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.633,13
17/03/2020 2020 06030027 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.633,13
17/03/2020 2020 06030028 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.011,97
17/03/2020 2020 06030028 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.011,97
17/03/2020 2020 21030020 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
17/03/2020 2020 21030020 R M ENGENHARIA EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
17/03/2020 2020 04020095 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 3.374,00
17/03/2020 2020 04020095 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito. 3.374,00
17/03/2020 2020 21020034 RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
17/03/2020 2020 21020034 RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. 3.135,00
17/03/2020 2020 06030008 BRUNA MOURÃO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/03/2020 2020 06030008 BRUNA MOURÃO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
16/03/2020 2020 03030008 MARTA MARIA MOURA GONÇALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME 180,00
16/03/2020 2020 03030008 MARTA MARIA MOURA GONÇALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME 180,00
16/03/2020 2020 04030033 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. 350,00
16/03/2020 2020 04030033 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. 350,00
16/03/2020 2020 04030034 DIANA SOARES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. 180,00
16/03/2020 2020 04030034 DIANA SOARES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. 180,00
16/03/2020 2020 03030026 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.499,00
16/03/2020 2020 03030026 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.499,00
16/03/2020 2020 02030009 EDNALVA MENESES FURTADO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL N°1.014/2016 NO ART 3º, INCISOI QUE ASSEGUROU AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE SÃO BENEDITO O DIREITO DE RECEBER O RATEIO DE 50% DOS VALORES PROVENIENTES DO PRECATÓRIO PROCESSO N° 0010984-41.2016.8.06.01636/0 QUE TRAMITOU NA 6ª VARA SA SECÇÃO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.840,20
16/03/2020 2020 02030009 EDNALVA MENESES FURTADO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A LEI MUNICIPAL N°1.014/2016 NO ART 3º, INCISOI QUE ASSEGUROU AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE SÃO BENEDITO O DIREITO DE RECEBER O RATEIO DE 50% DOS VALORES PROVENIENTES DO PRECATÓRIO PROCESSO N° 0010984-41.2016.8.06.01636/0 QUE TRAMITOU NA 6ª VARA SA SECÇÃO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.840,20
16/03/2020 2020 04030083 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.336,85
16/03/2020 2020 04030083 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.336,85
16/03/2020 2020 21030010 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 1.800,00
16/03/2020 2020 21030010 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 1.800,00
16/03/2020 2020 06030016 SALMITO FERREIRA NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
16/03/2020 2020 06030016 SALMITO FERREIRA NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
16/03/2020 2020 20030012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 727,52
16/03/2020 2020 20030012 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 727,52
16/03/2020 2020 04030041 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.644,56
16/03/2020 2020 04030041 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.644,56
16/03/2020 2020 06030035 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.680,00
16/03/2020 2020 06030035 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.680,00
16/03/2020 2020 03030020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.912,20
16/03/2020 2020 03030020 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 2.912,20
16/03/2020 2020 03030021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 9.559,62
16/03/2020 2020 03030021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 9.559,62
16/03/2020 2020 04030040 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.997,08
16/03/2020 2020 04030040 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.997,08
16/03/2020 2020 02030006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 42.533,93
16/03/2020 2020 02030006 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 42.533,93
13/03/2020 2020 04030017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030020 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030020 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030021 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030021 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030022 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030022 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. 100,00
13/03/2020 2020 04030037 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO), ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
13/03/2020 2020 04030037 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE MOBÍLIA E DOCUMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO), ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 300,00
13/03/2020 2020 03030025 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 04.004/2019 405,00
13/03/2020 2020 03030025 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 04.004/2019 405,00
13/03/2020 2020 04030067 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.082,40
13/03/2020 2020 04030067 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.082,40
13/03/2020 2020 06020055 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
13/03/2020 2020 06020055 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
13/03/2020 2020 06020056 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
13/03/2020 2020 06020056 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
13/03/2020 2020 06020057 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 240,00
13/03/2020 2020 06020057 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 240,00
12/03/2020 2020 03030009 EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME 100,00
12/03/2020 2020 03030009 EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME 100,00
12/03/2020 2020 03030012 TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME 40,00
12/03/2020 2020 03030012 TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME 40,00
12/03/2020 2020 06030012 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. 40,00
12/03/2020 2020 06030012 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. 40,00
12/03/2020 2020 22030004 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
12/03/2020 2020 22030004 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
12/03/2020 2020 02030001 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 90.098,58
12/03/2020 2020 02030001 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 90.098,58
12/03/2020 2020 20030002 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 112,21
12/03/2020 2020 20030002 CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 112,21
12/03/2020 2020 06030009 ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
12/03/2020 2020 06030009 ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.200,00
12/03/2020 2020 03020019 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED 3.585,10
12/03/2020 2020 03020019 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED 3.585,10
12/03/2020 2020 02020019 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 162.367,99
12/03/2020 2020 02020019 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 162.367,99
12/03/2020 2020 02020020 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB N° 04.005/2019 E CONTRATO N°2020.01.27.001, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 12.470,93
12/03/2020 2020 02020020 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB N° 04.005/2019 E CONTRATO N°2020.01.27.001, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 12.470,93
11/03/2020 2020 06030010 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
11/03/2020 2020 06030010 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
11/03/2020 2020 04030024 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 750,00
11/03/2020 2020 04030024 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 750,00
11/03/2020 2020 04030026 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
11/03/2020 2020 04030026 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.000,00
11/03/2020 2020 03030006 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME 425,00
11/03/2020 2020 03030006 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME 425,00
11/03/2020 2020 02030010 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 390,00
11/03/2020 2020 02030010 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A FORMAÇÃO COM PROFESSORES DA CEJA - PROFESSOR FERNANDES MENDES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 390,00
11/03/2020 2020 04030004 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.450,00
11/03/2020 2020 04030004 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo de Antiangiogênico) prestados ao Sr. Francisco Edson de Lima Silva, no Hospital Municipal de São Benedito. 1.450,00
11/03/2020 2020 04030025 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, REPOUSO MEDICO, SALA DE PARTO E CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.100,00
11/03/2020 2020 04030025 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO CENTRO CIRUGICO, REPOUSO MEDICO, SALA DE PARTO E CONSULTORIO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.100,00
11/03/2020 2020 21030002 FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. 218,70
11/03/2020 2020 21030002 FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. 218,70
11/03/2020 2020 04020088 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
11/03/2020 2020 04020088 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
10/03/2020 2020 04030010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030010 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030011 LUIS RIBEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. 180,00
10/03/2020 2020 04030011 LUIS RIBEIRO BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. 180,00
10/03/2020 2020 04030012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030012 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030014 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030016 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 04030016 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. 100,00
10/03/2020 2020 06030011 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. 30,00
10/03/2020 2020 06030011 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. 30,00
10/03/2020 2020 04030003 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
10/03/2020 2020 04030003 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,00
10/03/2020 2020 04030028 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 156,00
10/03/2020 2020 04030028 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 156,00
10/03/2020 2020 04030043 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 794,00
10/03/2020 2020 04030043 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 794,00
10/03/2020 2020 04020064 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
10/03/2020 2020 04020064 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
10/03/2020 2020 04020065 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
10/03/2020 2020 04020065 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
10/03/2020 2020 04020066 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 645,00
10/03/2020 2020 04020066 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 645,00
10/03/2020 2020 04020063 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
10/03/2020 2020 04020063 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
10/03/2020 2020 04020067 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
10/03/2020 2020 04020067 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
10/03/2020 2020 22020015 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 2.070,00
10/03/2020 2020 22020015 JOSE LEONIDAS B NETO-ME 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. 2.070,00
10/03/2020 2020 21020027 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 8.023,05
10/03/2020 2020 21020027 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 8.023,05
09/03/2020 2020 04030009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. 100,00
09/03/2020 2020 04030009 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. 100,00
09/03/2020 2020 01030003 FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. 3.500,00
09/03/2020 2020 01030003 FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. 3.500,00
09/03/2020 2020 03030004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 18.925,00
09/03/2020 2020 03030004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE 18.925,00
09/03/2020 2020 02030005 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 98.109,42
09/03/2020 2020 02030005 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N°04.004/2019 E CONTRATO N° 001.05.02.2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 98.109,42
09/03/2020 2020 21030001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 330.517,13
09/03/2020 2020 21030001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 330.517,13
09/03/2020 2020 04030039 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.720,00
09/03/2020 2020 04030039 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX E CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNCIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.720,00
09/03/2020 2020 04030064 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.700,00
09/03/2020 2020 04030064 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.700,00
09/03/2020 2020 04030065 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.430,00
09/03/2020 2020 04030065 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.430,00
09/03/2020 2020 06030004 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
09/03/2020 2020 06030004 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
09/03/2020 2020 04020043 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/03/2020 2020 04020043 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 25.071,76
09/03/2020 2020 04020090 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
09/03/2020 2020 04020090 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
09/03/2020 2020 04020042 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 189.262,96
09/03/2020 2020 04020042 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 189.262,96
09/03/2020 2020 04020091 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE 15.452,06
09/03/2020 2020 04020091 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE 15.452,06
09/03/2020 2020 04020080 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. 982,80
09/03/2020 2020 04020080 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. 982,80
06/03/2020 2020 04030008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. 100,00
06/03/2020 2020 04030008 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. 100,00
06/03/2020 2020 06030005 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. 350,00
06/03/2020 2020 06030005 IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. 350,00
06/03/2020 2020 06030006 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. 100,00
06/03/2020 2020 06030006 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. 100,00
06/03/2020 2020 03030001 UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 2.141,00
06/03/2020 2020 03030001 UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 2.141,00
06/03/2020 2020 04030015 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.664,80
06/03/2020 2020 04030015 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.664,80
06/03/2020 2020 20030005 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 468,00
06/03/2020 2020 20030005 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 468,00
06/03/2020 2020 04030027 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 555,00
06/03/2020 2020 04030027 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. 555,00
06/03/2020 2020 06030001 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.915,27
06/03/2020 2020 06030001 COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.915,27
06/03/2020 2020 04020092 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.258,44
06/03/2020 2020 04020092 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.258,44
05/03/2020 2020 22030001 FRANCISCO EVARISTO JORGE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. 810,00
05/03/2020 2020 22030001 FRANCISCO EVARISTO JORGE 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. 810,00
05/03/2020 2020 03030010 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 600,00
05/03/2020 2020 03030010 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 600,00
05/03/2020 2020 04030042 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 866,00
05/03/2020 2020 04030042 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 866,00
05/03/2020 2020 03030007 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 8.023,05
05/03/2020 2020 03030007 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME 8.023,05
05/03/2020 2020 21020021 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 25.401,61
05/03/2020 2020 21020021 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 25.401,61
05/03/2020 2020 21020023 D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.874,20
05/03/2020 2020 21020023 D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 2.874,20
05/03/2020 2020 04010261 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 6.990,00
05/03/2020 2020 04010261 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. 6.990,00
04/03/2020 2020 04030007 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. 100,00
04/03/2020 2020 04030007 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. 100,00
04/03/2020 2020 20030003 DARIO SALMITO DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
04/03/2020 2020 20030003 DARIO SALMITO DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
04/03/2020 2020 20030014 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.250,00
04/03/2020 2020 20030014 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.250,00
04/03/2020 2020 23020005 A. M. BEZERRA GOMES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. 130,00
04/03/2020 2020 23020005 A. M. BEZERRA GOMES ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. 130,00
04/03/2020 2020 26020013 LM MOREIRA FREIRE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12.500,00
04/03/2020 2020 26020013 LM MOREIRA FREIRE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12.500,00
04/03/2020 2020 26020015 DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. 8.000,00
04/03/2020 2020 26020015 DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. 8.000,00
04/03/2020 2020 02020014 C MOURÃO DE PAIVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 492.295,80
04/03/2020 2020 02020014 C MOURÃO DE PAIVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 492.295,80
04/03/2020 2020 02020015 C MOURÃO DE PAIVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 134.232,60
04/03/2020 2020 02020015 C MOURÃO DE PAIVA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 134.232,60
04/03/2020 2020 26020014 FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 15.000,00
04/03/2020 2020 26020014 FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 15.000,00
04/03/2020 2020 03010073 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. 6.090,00
04/03/2020 2020 03010073 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. 6.090,00
04/03/2020 2020 04010262 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
04/03/2020 2020 04010262 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. 6.400,00
04/03/2020 2020 06010084 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
04/03/2020 2020 06010084 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. 6.090,00
03/03/2020 2020 20030004 BRENO MELO GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. 450,00
03/03/2020 2020 20030004 BRENO MELO GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. 450,00
03/03/2020 2020 04030006 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. 100,00
03/03/2020 2020 04030006 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. 100,00
03/03/2020 2020 04030002 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 979,21
03/03/2020 2020 04030002 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 979,21
03/03/2020 2020 02030004 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 460,80
03/03/2020 2020 02030004 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 460,80
03/03/2020 2020 06030003 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
03/03/2020 2020 06030003 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
03/03/2020 2020 02030003 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 220,00
03/03/2020 2020 02030003 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 220,00
03/03/2020 2020 02030002 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.376,00
03/03/2020 2020 02030002 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.376,00
03/03/2020 2020 03030002 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 PP E CONTRATO 20200211001 FME 1.996,80
03/03/2020 2020 03030002 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE. CONFORME 00.003/2020 PP E CONTRATO 20200211001 FME 1.996,80
03/03/2020 2020 03030003 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CONTRATO DE N 20200111001 FME 76,80
03/03/2020 2020 03030003 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CONTRATO DE N 20200111001 FME 76,80
03/03/2020 2020 04020068 FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.380,00
03/03/2020 2020 04020068 FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 2.380,00
03/03/2020 2020 20020013 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
03/03/2020 2020 20020013 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
03/03/2020 2020 26020016 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
03/03/2020 2020 26020016 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
03/03/2020 2020 23020007 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
03/03/2020 2020 23020007 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
03/03/2020 2020 20020012 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
03/03/2020 2020 20020012 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
03/03/2020 2020 01020010 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
03/03/2020 2020 01020010 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
03/03/2020 2020 21020019 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
03/03/2020 2020 21020019 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
03/03/2020 2020 21020020 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
03/03/2020 2020 21020020 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
03/03/2020 2020 22020010 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
03/03/2020 2020 22020010 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
03/03/2020 2020 04020100 FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 754,00
03/03/2020 2020 04020100 FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 754,00
03/03/2020 2020 04020061 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 921,60
03/03/2020 2020 04020061 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 921,60
03/03/2020 2020 04020062 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 600,00
03/03/2020 2020 04020062 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. 600,00
03/03/2020 2020 06020045 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 800,00
03/03/2020 2020 06020045 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 800,00
02/03/2020 2020 04030005 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. 100,00
02/03/2020 2020 04030005 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. 100,00
02/03/2020 2020 04030082 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 14.447,75
02/03/2020 2020 04030082 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 14.447,75
02/03/2020 2020 26030001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. 88,78
02/03/2020 2020 26030001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. 88,78
02/03/2020 2020 20030001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
02/03/2020 2020 20030001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
02/03/2020 2020 04030001 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.930,00
02/03/2020 2020 04030001 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.930,00
02/03/2020 2020 04020086 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.034,34
02/03/2020 2020 04020086 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.034,34
02/03/2020 2020 03020025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 60.019,86
02/03/2020 2020 03020025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 60.019,86
02/03/2020 2020 04020083 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.846,38
02/03/2020 2020 04020083 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.846,38
02/03/2020 2020 04020085 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.808,66
02/03/2020 2020 04020085 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 4.808,66
02/03/2020 2020 02020024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 51.756,65
02/03/2020 2020 02020024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 51.756,65
02/03/2020 2020 04020032 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
02/03/2020 2020 04020032 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
02/03/2020 2020 04020069 MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
02/03/2020 2020 04020069 MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
02/03/2020 2020 04020081 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.450,00
02/03/2020 2020 04020081 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.450,00
02/03/2020 2020 21020016 JOSE NILTON GOMES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. 1.480,00
02/03/2020 2020 21020016 JOSE NILTON GOMES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. 1.480,00
02/03/2020 2020 22020009 JOSE NILTON GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.750,00
02/03/2020 2020 22020009 JOSE NILTON GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.750,00
02/03/2020 2020 06020037 VANIA ARAUJO SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
02/03/2020 2020 06020037 VANIA ARAUJO SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
02/03/2020 2020 04020034 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 1.000,00
02/03/2020 2020 04020034 ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 1.000,00
02/03/2020 2020 04020098 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 7.863,00
02/03/2020 2020 04020098 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 7.863,00
02/03/2020 2020 04020099 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL CSX 135 COM DISPLAY LCD, DESTINADA À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 5.508,00
02/03/2020 2020 04020099 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL CSX 135 COM DISPLAY LCD, DESTINADA À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 5.508,00
02/03/2020 2020 04020078 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. 1.610,00
02/03/2020 2020 04020078 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. 1.610,00
02/03/2020 2020 06020058 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.979,51
02/03/2020 2020 06020058 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.979,51
02/03/2020 2020 02020018 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/03/2020 2020 02020018 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/03/2020 2020 02020021 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/03/2020 2020 02020021 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
02/03/2020 2020 04020035 JOÃO RODRIGUES DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2019-DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190213001 - DL / SAÚDE. 846,40
02/03/2020 2020 04020035 JOÃO RODRIGUES DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2019-DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190213001 - DL / SAÚDE. 846,40
01/03/2020 2020 03030011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 9.005,01
01/03/2020 2020 03030011 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 9.005,01
01/03/2020 2020 02020023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE 19.169,56
01/03/2020 2020 02020023 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE 19.169,56
01/03/2020 2020 03020022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 1.907,48
01/03/2020 2020 03020022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 1.907,48
01/03/2020 2020 03020024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME 6.229,29
01/03/2020 2020 03020024 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME 6.229,29
01/03/2020 2020 06020048 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 627,02
01/03/2020 2020 06020048 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 627,02
01/03/2020 2020 06020052 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.847,70
01/03/2020 2020 06020052 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.847,70
29/02/2020 2020 06020046 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. 80,00
29/02/2020 2020 06020046 ANDREIA PAIVA DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. 80,00
29/02/2020 2020 06020047 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. 80,00
29/02/2020 2020 06020047 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. 80,00
28/02/2020 2020 04020047 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. 100,00
28/02/2020 2020 04020047 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. 100,00
28/02/2020 2020 04020074 PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 7.800,00
28/02/2020 2020 04020074 PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. 7.800,00
28/02/2020 2020 26020012 DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 9.500,00
28/02/2020 2020 26020012 DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 9.500,00
28/02/2020 2020 04020048 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 1.983,33
28/02/2020 2020 04020048 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.002/2020 e Contrato Nº 2020.02.19.001-SAÚDE. 1.983,33
28/02/2020 2020 02020007 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 23.227,10
28/02/2020 2020 02020007 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 23.227,10
28/02/2020 2020 02020008 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 58.129,69
28/02/2020 2020 02020008 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 58.129,69
28/02/2020 2020 02020026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 68.079,44
28/02/2020 2020 02020026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 68.079,44
28/02/2020 2020 26020017 JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU 1.205,00
28/02/2020 2020 26020017 JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU 1.205,00
28/02/2020 2020 23020004 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
28/02/2020 2020 23020004 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
28/02/2020 2020 20020009 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/02/2020 2020 20020009 AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
28/02/2020 2020 01020011 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
28/02/2020 2020 01020011 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
28/02/2020 2020 01020014 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
28/02/2020 2020 01020014 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
28/02/2020 2020 06020039 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
28/02/2020 2020 06020039 PAULO ROBERIO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.500,00
28/02/2020 2020 21020017 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 803,28
28/02/2020 2020 21020017 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 803,28
28/02/2020 2020 21020018 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 803,28
28/02/2020 2020 21020018 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 803,28
28/02/2020 2020 06020038 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
28/02/2020 2020 06020038 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
28/02/2020 2020 21020032 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
28/02/2020 2020 21020032 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
28/02/2020 2020 04020044 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
28/02/2020 2020 04020044 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 3.500,00
28/02/2020 2020 03020014 OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
28/02/2020 2020 03020014 OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
28/02/2020 2020 04010160 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.160,85
28/02/2020 2020 04010160 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.160,85
28/02/2020 2020 04010161 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.169,35
28/02/2020 2020 04010161 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 2.169,35
28/02/2020 2020 21010039 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA 1.000,00
28/02/2020 2020 21010039 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA 1.000,00
28/02/2020 2020 04010162 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 1.744,37
28/02/2020 2020 04010162 DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. 1.744,37
27/02/2020 2020 01020013 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 156,00
27/02/2020 2020 01020013 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 156,00
27/02/2020 2020 04020079 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. 2.433,60
27/02/2020 2020 04020079 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. 2.433,60
27/02/2020 2020 21020026 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 4.368,00
27/02/2020 2020 21020026 E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 4.368,00
27/02/2020 2020 04020033 VANIA ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/02/2020 PARA A EQUIPE MÉDICA DE APOIO NO EVENTO DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.600,00
27/02/2020 2020 04020033 VANIA ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/02/2020 PARA A EQUIPE MÉDICA DE APOIO NO EVENTO DE CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 3.600,00
27/02/2020 2020 06020043 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 105,00
27/02/2020 2020 06020043 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 105,00
27/02/2020 2020 03020015 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 300,00
27/02/2020 2020 03020015 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 300,00
27/02/2020 2020 02020017 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.050,00
27/02/2020 2020 02020017 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.050,00
27/02/2020 2020 01020005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/02/2020 2020 01020005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/02/2020 2020 01020006 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/02/2020 2020 01020006 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
27/02/2020 2020 21020015 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 119.255,25
27/02/2020 2020 21020015 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 119.255,25
27/02/2020 2020 02020016 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDUCACIONAIS E COORDENADORES ESCOLARES, QUE CONTECERÁ NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.410,00
27/02/2020 2020 02020016 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES, SERVIDORES, SERVIDORES EDUCACIONAIS E COORDENADORES ESCOLARES, QUE CONTECERÁ NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.410,00
26/02/2020 2020 01020008 GISLENE MARINHO COELHO MARTINS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. 180,00
26/02/2020 2020 01020008 GISLENE MARINHO COELHO MARTINS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. 180,00
26/02/2020 2020 01020009 MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. 180,00
26/02/2020 2020 01020009 MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. 180,00
26/02/2020 2020 04020036 DIEGO RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. 180,00
26/02/2020 2020 04020036 DIEGO RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. 180,00
24/02/2020 2020 04020070 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SEM GRADE, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 285,00
24/02/2020 2020 04020070 NATANAEL C. LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SEM GRADE, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 285,00
24/02/2020 2020 04020059 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211003-FMS. 153,60
24/02/2020 2020 04020059 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211003-FMS. 153,60
21/02/2020 2020 03020009 EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 300,00
21/02/2020 2020 03020009 EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 300,00
21/02/2020 2020 03020010 LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME 1.050,00
21/02/2020 2020 03020010 LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME 1.050,00
21/02/2020 2020 26020009 MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12.000,00
21/02/2020 2020 26020009 MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 12.000,00
21/02/2020 2020 04020054 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. 2.640,00
21/02/2020 2020 04020054 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. 2.640,00
21/02/2020 2020 26020010 DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.000,00
21/02/2020 2020 26020010 DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.000,00
21/02/2020 2020 04020030 DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias 22 a 25 de Fevereiro, referente a cobertura de evento Carnaval da Prefeitura de São Benedito 2020. 17.200,00
21/02/2020 2020 04020030 DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias 22 a 25 de Fevereiro, referente a cobertura de evento Carnaval da Prefeitura de São Benedito 2020. 17.200,00
21/02/2020 2020 04020053 PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 130,00
21/02/2020 2020 04020053 PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 130,00
21/02/2020 2020 06020008 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.400,00
21/02/2020 2020 06020008 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1.400,00
21/02/2020 2020 06020033 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
21/02/2020 2020 06020033 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 307,20
21/02/2020 2020 06020034 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
21/02/2020 2020 06020034 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 460,80
21/02/2020 2020 06020035 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 614,40
21/02/2020 2020 06020035 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 614,40
21/02/2020 2020 04020028 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 25.684,82
21/02/2020 2020 04020028 B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. 25.684,82
21/02/2020 2020 06020009 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. 6.240,00
21/02/2020 2020 06020009 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. 6.240,00
21/02/2020 2020 21020022 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 78.489,20
21/02/2020 2020 21020022 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 78.489,20
21/02/2020 2020 06020010 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 225,00
21/02/2020 2020 06020010 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 225,00
20/02/2020 2020 06020018 ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
20/02/2020 2020 06020018 ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.000,00
20/02/2020 2020 02020012 IEDA JORGE DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA CREUSA JORGE DE ALMEIDA FALECIDA, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.337,04
20/02/2020 2020 02020012 IEDA JORGE DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA CREUSA JORGE DE ALMEIDA FALECIDA, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.337,04
20/02/2020 2020 06020011 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.860,00
20/02/2020 2020 06020011 A P G SOARES ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.860,00
20/02/2020 2020 26020018 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 26020018 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 23020006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 23020006 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 20020015 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
20/02/2020 2020 20020015 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
20/02/2020 2020 01020012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
20/02/2020 2020 01020012 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 410,40
20/02/2020 2020 22020014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 22020014 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 172,80
20/02/2020 2020 26020007 JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. 11.000,00
20/02/2020 2020 26020007 JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. 11.000,00
20/02/2020 2020 23020003 W. S. BRAGA -ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. 10.625,00
20/02/2020 2020 23020003 W. S. BRAGA -ME 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. 10.625,00
20/02/2020 2020 20020007 W.S. BRAGA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. 10.625,00
20/02/2020 2020 20020007 W.S. BRAGA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. 10.625,00
20/02/2020 2020 03020012 M. A. MONTEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 91,70
20/02/2020 2020 03020012 M. A. MONTEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 91,70
20/02/2020 2020 06020044 FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
20/02/2020 2020 06020044 FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
20/02/2020 2020 06020036 A F DE LACERDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
20/02/2020 2020 06020036 A F DE LACERDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.000,00
20/02/2020 2020 26020008 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. 150.000,00
20/02/2020 2020 26020008 JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. 150.000,00
20/02/2020 2020 21010036 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 60.084,02
20/02/2020 2020 21010036 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 60.084,02
20/02/2020 2020 04010237 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Contrato e aditivo de Nº 2017081801-Saúde e Processo Licitatório de Nº 00.003/2017-TP. 2.073,66
20/02/2020 2020 04010237 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Contrato e aditivo de Nº 2017081801-Saúde e Processo Licitatório de Nº 00.003/2017-TP. 2.073,66
19/02/2020 2020 06020023 JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. 90,00
19/02/2020 2020 06020023 JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. 90,00
19/02/2020 2020 06020026 ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. 90,00
19/02/2020 2020 06020026 ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. 90,00
19/02/2020 2020 03020006 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. 158.284,84
19/02/2020 2020 03020006 B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. 158.284,84
19/02/2020 2020 22020003 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
19/02/2020 2020 22020003 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
19/02/2020 2020 04020027 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
19/02/2020 2020 04020027 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
19/02/2020 2020 26020006 AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. 80.000,00
19/02/2020 2020 26020006 AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. 80.000,00
19/02/2020 2020 03020013 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO. 187,20
19/02/2020 2020 03020013 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO. 187,20
19/02/2020 2020 04020026 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 247.756,00
19/02/2020 2020 04020026 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 247.756,00
19/02/2020 2020 03020007 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004.004/2019 EDU. 390,00
19/02/2020 2020 03020007 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004.004/2019 EDU. 390,00
19/02/2020 2020 20020014 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 858,00
19/02/2020 2020 20020014 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. 858,00
19/02/2020 2020 04020040 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 1.650,00
19/02/2020 2020 04020040 F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 1.650,00
19/02/2020 2020 06020041 ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
19/02/2020 2020 06020041 ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
19/02/2020 2020 02020011 FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 24.005,70
19/02/2020 2020 02020011 FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 00.009/2019-SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 24.005,70
19/02/2020 2020 04010255 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 95.722,25
19/02/2020 2020 04010255 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, bem como Cirurgias Eletivas atendendo aos municípios de São Benedito, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal e Ubajara, conforme Processo de Inexigibilidade Nº 05.003/2019-INEX e Contrato Nº 20190821001-SAÚDE, oriundo do Processo de Credenciam 95.722,25
18/02/2020 2020 06020024 GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. 90,00
18/02/2020 2020 06020024 GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. 90,00
18/02/2020 2020 06020025 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. 50,00
18/02/2020 2020 06020025 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. 50,00
18/02/2020 2020 04020024 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 04020024 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 04020025 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 04020025 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 04020029 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 04020029 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. 100,00
18/02/2020 2020 06020022 ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. 90,00
18/02/2020 2020 06020022 ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. 90,00
18/02/2020 2020 21020011 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
18/02/2020 2020 21020011 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 180,00
18/02/2020 2020 06020050 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 5.588,00
18/02/2020 2020 06020050 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 5.588,00
18/02/2020 2020 04020056 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
18/02/2020 2020 04020056 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 480,00
18/02/2020 2020 04020055 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
18/02/2020 2020 04020055 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 540,00
18/02/2020 2020 04020057 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 420,00
18/02/2020 2020 04020057 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 420,00
18/02/2020 2020 06020032 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 5.544,00
18/02/2020 2020 06020032 LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. 5.544,00
18/02/2020 2020 06020006 MARY ANE NOBRE COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.200,00
18/02/2020 2020 06020006 MARY ANE NOBRE COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.200,00
18/02/2020 2020 06020040 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
18/02/2020 2020 06020040 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 960,00
18/02/2020 2020 04010251 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
18/02/2020 2020 04010251 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. 322,50
18/02/2020 2020 04010252 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
18/02/2020 2020 04010252 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de São Benedito. 258,00
18/02/2020 2020 04010253 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 645,00
18/02/2020 2020 04010253 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 645,00
18/02/2020 2020 04010250 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
18/02/2020 2020 04010250 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.290,00
18/02/2020 2020 04010254 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
18/02/2020 2020 04010254 FR INFORMATICA EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito. 322,50
18/02/2020 2020 06010078 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 234,00
18/02/2020 2020 06010078 E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 234,00
18/02/2020 2020 21010035 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 140.331,31
18/02/2020 2020 21010035 ARN ENGENHARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. 140.331,31
18/02/2020 2020 04010244 CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, para tratamento, incluindo hospedagem, fornecimento de refeições, agendamentos de consultas, exames e cirurgias em todas as especialidades médicas, conforme 3º Aditivo ao Contrato Nº 20170310001-SAÚDE. 13.080,00
18/02/2020 2020 04010244 CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, para tratamento, incluindo hospedagem, fornecimento de refeições, agendamentos de consultas, exames e cirurgias em todas as especialidades médicas, conforme 3º Aditivo ao Contrato Nº 20170310001-SAÚDE. 13.080,00
17/02/2020 2020 22020006 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 22020006 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 22020007 FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 22020007 FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 22020008 LUIS GOMES DE AGUIAR 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 22020008 LUIS GOMES DE AGUIAR 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. 90,00
17/02/2020 2020 06020042 DIOCESE DE TIANGUÁ 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
17/02/2020 2020 06020042 DIOCESE DE TIANGUÁ 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
17/02/2020 2020 03020016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 720,00
17/02/2020 2020 03020016 CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME 720,00
17/02/2020 2020 04020050 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 20.019,50
17/02/2020 2020 04020050 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 20.019,50
17/02/2020 2020 04020052 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 695,65
17/02/2020 2020 04020052 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 695,65
17/02/2020 2020 04020084 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 8.690,01
17/02/2020 2020 04020084 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 8.690,01
17/02/2020 2020 04020097 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.000,00
17/02/2020 2020 04020097 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.000,00
17/02/2020 2020 04020049 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.434,09
17/02/2020 2020 04020049 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.434,09
17/02/2020 2020 04020051 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.811,29
17/02/2020 2020 04020051 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.811,29
17/02/2020 2020 06020053 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 2.650,00
17/02/2020 2020 06020053 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, 2.650,00
17/02/2020 2020 03020008 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 537,00
17/02/2020 2020 03020008 A M BEZERRA GOMES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE 537,00
17/02/2020 2020 04020072 I M PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 270,00
17/02/2020 2020 04020072 I M PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 270,00
17/02/2020 2020 06020013 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/02/2020 2020 06020013 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/02/2020 2020 06020014 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/02/2020 2020 06020014 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
17/02/2020 2020 06020015 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/02/2020 2020 06020015 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 120,00
17/02/2020 2020 06020016 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
17/02/2020 2020 06020016 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 36,00
17/02/2020 2020 06020017 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
17/02/2020 2020 06020017 VALDEMIR ARAUJO COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 72,00
17/02/2020 2020 02020010 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.400,00
17/02/2020 2020 02020010 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 5.400,00
17/02/2020 2020 06020005 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.400,00
17/02/2020 2020 06020005 M APARECIDA C MENDONÇA ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.400,00
16/02/2020 2020 03020021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 7.547,51
16/02/2020 2020 03020021 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 7.547,51
16/02/2020 2020 02020022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 8.693,01
16/02/2020 2020 02020022 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 8.693,01
16/02/2020 2020 06020051 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 849,02
16/02/2020 2020 06020051 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 849,02
16/02/2020 2020 02020025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE 32.617,52
16/02/2020 2020 02020025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE 32.617,52
16/02/2020 2020 03020017 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 1.402,80
16/02/2020 2020 03020017 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 1.402,80
16/02/2020 2020 03020018 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 10.147,93
16/02/2020 2020 03020018 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 10.147,93
15/02/2020 2020 06010072 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.300,00
15/02/2020 2020 06010072 FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. 1.300,00
14/02/2020 2020 04020022 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. 100,00
14/02/2020 2020 04020022 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. 100,00
14/02/2020 2020 04020023 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. 100,00
14/02/2020 2020 04020023 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. 100,00
14/02/2020 2020 06020027 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. 30,00
14/02/2020 2020 06020027 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. 30,00
14/02/2020 2020 06020028 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. 40,00
14/02/2020 2020 06020028 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. 40,00
14/02/2020 2020 06020012 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.323,10
14/02/2020 2020 06020012 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.323,10
14/02/2020 2020 22020004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. 3.520,52
14/02/2020 2020 22020004 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. 3.520,52
14/02/2020 2020 02020013 FRANCISCA PAES NUNES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS PAES NUNES FALECIDO, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNI 26.508,40
14/02/2020 2020 02020013 FRANCISCA PAES NUNES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS PAES NUNES FALECIDO, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDEB 40%, DESTE MUNI 26.508,40
14/02/2020 2020 04020071 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. 3.458,40
14/02/2020 2020 04020071 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. 3.458,40
14/02/2020 2020 04020073 I M PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
14/02/2020 2020 04020073 I M PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 700,00
14/02/2020 2020 02020009 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 400,00
14/02/2020 2020 02020009 I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 400,00
14/02/2020 2020 06020004 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.090,00
14/02/2020 2020 06020004 CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.090,00
14/02/2020 2020 22020002 LEVI PEREIRA DE SOUSA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO 1.500,00
14/02/2020 2020 22020002 LEVI PEREIRA DE SOUSA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO 1.500,00
14/02/2020 2020 23020001 JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
14/02/2020 2020 23020001 JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
14/02/2020 2020 04020045 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2019-SRP/SAÚDE, Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE e Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE. 7.016,86
14/02/2020 2020 04020045 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2019-SRP/SAÚDE, Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE e Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 2020.01.16.001-SAÚDE. 7.016,86
14/02/2020 2020 06010062 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 668,10
14/02/2020 2020 06010062 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 668,10
14/02/2020 2020 06010064 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.021,80
14/02/2020 2020 06010064 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.021,80
14/02/2020 2020 06010070 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. 642,85
14/02/2020 2020 06010070 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. 642,85
14/02/2020 2020 06010063 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 2.122,20
14/02/2020 2020 06010063 M.A. MONTEIRO-ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 2.122,20
14/02/2020 2020 26010011 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. 650,00
14/02/2020 2020 26010011 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. 650,00
14/02/2020 2020 20010037 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 600,00
14/02/2020 2020 20010037 TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. 600,00
14/02/2020 2020 20010039 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 650,00
14/02/2020 2020 20010039 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. 650,00
14/02/2020 2020 20010042 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 650,00
14/02/2020 2020 20010042 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. 650,00
14/02/2020 2020 01010029 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. 650,00
14/02/2020 2020 01010029 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. 650,00
14/02/2020 2020 01010030 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. 650,00
14/02/2020 2020 01010030 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. 650,00
14/02/2020 2020 03010071 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 650,00
14/02/2020 2020 03010071 KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 650,00
14/02/2020 2020 06010080 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
14/02/2020 2020 06010080 KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 650,00
14/02/2020 2020 21010037 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 650,00
14/02/2020 2020 21010037 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. 650,00
14/02/2020 2020 21010038 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 650,00
14/02/2020 2020 21010038 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. 650,00
14/02/2020 2020 22010014 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 650,00
14/02/2020 2020 22010014 KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. 650,00
14/02/2020 2020 02010034 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/02/2020 2020 02010034 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/02/2020 2020 02010035 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
14/02/2020 2020 02010035 KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40$, DESTE MUNICÍPIO. 650,00
13/02/2020 2020 04020021 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. 100,00
13/02/2020 2020 04020021 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. 100,00
13/02/2020 2020 04020014 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POO 5370 e PNE 9155, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 350,00
13/02/2020 2020 04020014 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 1897, PNP 2047, POF 0721, POO 5370 e PNE 9155, a serviço da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 350,00
13/02/2020 2020 02020004 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 605,00
13/02/2020 2020 02020004 GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 605,00
13/02/2020 2020 04020077 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 257,00
13/02/2020 2020 04020077 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 257,00
13/02/2020 2020 04020075 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. 1.264,00
13/02/2020 2020 04020075 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. 1.264,00
13/02/2020 2020 06020007 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 935,50
13/02/2020 2020 06020007 EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 935,50
13/02/2020 2020 21020013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 18.527,50
13/02/2020 2020 21020013 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 18.527,50
13/02/2020 2020 21020014 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 4.654,30
13/02/2020 2020 21020014 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. 4.654,30
13/02/2020 2020 03020003 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. 2.000,00
13/02/2020 2020 03020003 LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. 2.000,00
13/02/2020 2020 20010038 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
13/02/2020 2020 20010038 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 425,00
12/02/2020 2020 20020010 CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. 960,00
12/02/2020 2020 20020010 CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. 960,00
12/02/2020 2020 06020029 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. 100,00
12/02/2020 2020 06020029 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. 100,00
12/02/2020 2020 20020002 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 4.259,63
12/02/2020 2020 20020002 RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 4.259,63
12/02/2020 2020 21020002 RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 4.259,63
12/02/2020 2020 21020002 RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 4.259,63
12/02/2020 2020 06020002 SALMITO FERREIRA NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.000,00
12/02/2020 2020 06020002 SALMITO FERREIRA NETO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 6.000,00
12/02/2020 2020 04020041 BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA. 2.774,48
12/02/2020 2020 04020041 BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA. 2.774,48
12/02/2020 2020 04020013 DANIEL PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 3.857,00
12/02/2020 2020 04020013 DANIEL PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 3.857,00
12/02/2020 2020 06020001 REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 135,00
12/02/2020 2020 06020001 REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 135,00
12/02/2020 2020 26020002 WS SHOWA LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. 550.000,00
12/02/2020 2020 26020002 WS SHOWA LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. 550.000,00
12/02/2020 2020 04010211 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 17.132,37
12/02/2020 2020 04010211 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 17.132,37
12/02/2020 2020 04010210 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 207.284,28
12/02/2020 2020 04010210 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 207.284,28
12/02/2020 2020 06010071 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 80,00
12/02/2020 2020 06010071 MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 80,00
12/02/2020 2020 06010066 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 224,00
12/02/2020 2020 06010066 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 224,00
12/02/2020 2020 06010074 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 400,00
12/02/2020 2020 06010074 RAFAEL BRITO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 400,00
11/02/2020 2020 04020019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. 100,00
11/02/2020 2020 04020019 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. 100,00
11/02/2020 2020 04020020 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. 100,00
11/02/2020 2020 04020020 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. 100,00
11/02/2020 2020 06020020 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. 360,00
11/02/2020 2020 06020020 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. 360,00
11/02/2020 2020 04020058 RAFAEL BRITO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO BENEDITO/CE. 400,00
11/02/2020 2020 04020058 RAFAEL BRITO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO BENEDITO/CE. 400,00
11/02/2020 2020 26020003 FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. 205.000,00
11/02/2020 2020 26020003 FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. 205.000,00
11/02/2020 2020 20020004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 5.530,00
11/02/2020 2020 20020004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 5.530,00
11/02/2020 2020 20020005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 9.330,00
11/02/2020 2020 20020005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 9.330,00
11/02/2020 2020 01020004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.999,00
11/02/2020 2020 01020004 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.999,00
11/02/2020 2020 21020005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 4.430,00
11/02/2020 2020 21020005 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 4.430,00
11/02/2020 2020 04010229 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.200,13
11/02/2020 2020 04010229 A P S DO NASCIMENTO EIRELI 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUNERADOS POR TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDENDO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 05.002/2019-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019-SAÚDE. 16.200,13
11/02/2020 2020 21020001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 288.081,08
11/02/2020 2020 21020001 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. 288.081,08
11/02/2020 2020 06010067 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
11/02/2020 2020 06010067 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
11/02/2020 2020 04010209 FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 500,00
11/02/2020 2020 04010209 FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 500,00
10/02/2020 2020 06020030 LUCIANA GOMES DE ARAÚJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. 180,00
10/02/2020 2020 06020030 LUCIANA GOMES DE ARAÚJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. 180,00
10/02/2020 2020 06020031 DEBORAH RIBEIRO DALTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. 180,00
10/02/2020 2020 06020031 DEBORAH RIBEIRO DALTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. 180,00
10/02/2020 2020 02020002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 96.368,42
10/02/2020 2020 02020002 WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. 96.368,42
10/02/2020 2020 04020082 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ENTREGA DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 720,00
10/02/2020 2020 04020082 FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E ENTREGA DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 720,00
10/02/2020 2020 20020003 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
10/02/2020 2020 20020003 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
10/02/2020 2020 03020004 ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 1.100,00
10/02/2020 2020 03020004 ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 1.100,00
10/02/2020 2020 26020005 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
10/02/2020 2020 26020005 FR INFORMATICA EIRELI 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
10/02/2020 2020 23020002 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
10/02/2020 2020 23020002 FR INFORMATICA EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 645,00
10/02/2020 2020 20020006 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
10/02/2020 2020 20020006 FR INFORMATICA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.290,00
10/02/2020 2020 01020003 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
10/02/2020 2020 01020003 FR INFORMATICA EIRELI 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
10/02/2020 2020 21020003 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
10/02/2020 2020 21020003 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 258,00
10/02/2020 2020 21020004 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
10/02/2020 2020 21020004 FR INFORMATICA EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 322,50
10/02/2020 2020 22020001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
10/02/2020 2020 22020001 FR INFORMATICA EIRELI 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. 1.419,00
10/02/2020 2020 04020010 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 3º QUADRIMENSTRE/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/02/2020 2020 04020010 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 3º QUADRIMENSTRE/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.000,00
10/02/2020 2020 02010031 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 96.268,79
10/02/2020 2020 02010031 S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CEARÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.01.13001-SEDUC LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.005/2019-PESRP/EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%. 96.268,79
10/02/2020 2020 06010069 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 720,00
10/02/2020 2020 06010069 A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 720,00
10/02/2020 2020 21010030 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 44.554,49
10/02/2020 2020 21010030 BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. 44.554,49
10/02/2020 2020 21010031 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 38.342,32
10/02/2020 2020 21010031 P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. 38.342,32
10/02/2020 2020 06010076 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
10/02/2020 2020 06010076 FR INFORMÁTICA EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.677,00
07/02/2020 2020 04020015 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020015 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020016 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020017 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 04020018 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. 100,00
07/02/2020 2020 06020019 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. 50,00
07/02/2020 2020 06020019 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. 50,00
07/02/2020 2020 06020054 DEBORAH RIBEIRO DALTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. 90,00
07/02/2020 2020 06020054 DEBORAH RIBEIRO DALTRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. 90,00
07/02/2020 2020 04020009 VANIA ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.800,00
07/02/2020 2020 04020009 VANIA ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 1.800,00
07/02/2020 2020 26020001 PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 17.500,00
07/02/2020 2020 26020001 PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 17.500,00
07/02/2020 2020 04020012 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 360,00
07/02/2020 2020 04020012 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. 360,00
07/02/2020 2020 04020011 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO), ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 500,00
07/02/2020 2020 04020011 JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO), ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 500,00
07/02/2020 2020 04010248 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 2.610,60
07/02/2020 2020 04010248 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 2.610,60
07/02/2020 2020 23010008 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 152.004,12
07/02/2020 2020 23010008 E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. 152.004,12
06/02/2020 2020 04020008 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. 100,00
06/02/2020 2020 04020008 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. 100,00
06/02/2020 2020 06020003 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.800,00
06/02/2020 2020 06020003 IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 2.800,00
06/02/2020 2020 21020006 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 690,00
06/02/2020 2020 21020006 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 690,00
06/02/2020 2020 21020007 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 60,00
06/02/2020 2020 21020007 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 60,00
06/02/2020 2020 21020008 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 350,00
06/02/2020 2020 21020008 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 350,00
06/02/2020 2020 21020009 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
06/02/2020 2020 21020009 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.000,00
06/02/2020 2020 21020010 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/02/2020 2020 21020010 M APARECIDA C. MENDONÇA -ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 650,00
06/02/2020 2020 04010223 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. 5.120,00
06/02/2020 2020 04010223 MARIA LOURDESMAR CAMPOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. 5.120,00
06/02/2020 2020 04010242 A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 720,00
06/02/2020 2020 04010242 A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 720,00
06/02/2020 2020 04010021 FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 750,00
06/02/2020 2020 04010021 FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 750,00
06/02/2020 2020 04010022 CAMILA MENDES VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 750,00
06/02/2020 2020 04010022 CAMILA MENDES VASCONCELOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. 750,00
06/02/2020 2020 04010115 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010115 ALEXSANDRA SOUSA CRUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010116 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010116 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010117 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010117 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010118 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010118 ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010119 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010119 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010120 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010120 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010121 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010121 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010122 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010122 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010123 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010123 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010124 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010124 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010125 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010125 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010126 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010126 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010127 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010127 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010128 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010128 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010129 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010129 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010130 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010130 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010131 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010131 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010132 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010132 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010133 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010133 JORSENITA ALVES VERAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010134 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010134 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010135 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010135 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010136 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010136 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010137 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010137 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010138 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010138 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010139 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010139 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010140 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010140 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010141 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010141 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010142 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010142 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010143 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010143 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010144 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010144 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010145 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010145 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010146 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010146 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010147 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010147 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010148 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010148 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010149 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010149 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010150 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010150 SARA MARIA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010151 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010151 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010152 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010152 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010153 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010153 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010154 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 04010154 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. 625,00
06/02/2020 2020 01010031 SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 4.947,31
06/02/2020 2020 01010031 SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 4.947,31
05/02/2020 2020 04020001 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 1.510,20
05/02/2020 2020 04020001 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 1.510,20
05/02/2020 2020 04020002 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf) prestados ao paciente Sr. Pedro Gomes de Sousa, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Benedito. 1.160,00
05/02/2020 2020 04020002 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf) prestados ao paciente Sr. Pedro Gomes de Sousa, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Benedito. 1.160,00
05/02/2020 2020 04020037 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 28.951,00
05/02/2020 2020 04020037 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 28.951,00
05/02/2020 2020 04010199 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 5.570,00
05/02/2020 2020 04010199 SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito. 5.570,00
05/02/2020 2020 04010257 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.001,84
05/02/2020 2020 04010257 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. 30.001,84
05/02/2020 2020 04010226 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. 320,00
05/02/2020 2020 04010226 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. 320,00
05/02/2020 2020 04010225 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 200,00
05/02/2020 2020 04010225 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 200,00
05/02/2020 2020 04010256 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 26.108,00
05/02/2020 2020 04010256 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121002-Saúde. 26.108,00
05/02/2020 2020 04010224 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 264,00
05/02/2020 2020 04010224 MARIA F LIMA DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 264,00
05/02/2020 2020 04010249 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 99,90
05/02/2020 2020 04010249 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 99,90
05/02/2020 2020 02010030 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.438,37
05/02/2020 2020 02010030 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.438,37
04/02/2020 2020 03020001 MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME 180,00
04/02/2020 2020 03020001 MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME 180,00
04/02/2020 2020 03020002 RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME 40,00
04/02/2020 2020 03020002 RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME 40,00
04/02/2020 2020 04020007 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. 100,00
04/02/2020 2020 04020007 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. 100,00
04/02/2020 2020 02020001 EDILSON GOMES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. 5.500,00
04/02/2020 2020 02020001 EDILSON GOMES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. 5.500,00
04/02/2020 2020 04010194 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 8.713,01
04/02/2020 2020 04010194 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 8.713,01
04/02/2020 2020 04010231 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 396,00
04/02/2020 2020 04010231 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 396,00
04/02/2020 2020 04010230 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
04/02/2020 2020 04010230 M. APARECIDA C. MENDONÇA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
04/02/2020 2020 04010246 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 3.726,00
04/02/2020 2020 04010246 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.007/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.10.01.2020. 3.726,00
04/02/2020 2020 06010058 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
04/02/2020 2020 06010058 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.800,00
04/02/2020 2020 26010009 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 500,00
04/02/2020 2020 26010009 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. 500,00
04/02/2020 2020 23010046 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 700,00
04/02/2020 2020 23010046 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. 700,00
04/02/2020 2020 20010033 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 800,00
04/02/2020 2020 20010033 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. 800,00
04/02/2020 2020 01010025 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 1.000,00
04/02/2020 2020 01010025 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. 1.000,00
04/02/2020 2020 03010033 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 1.600,00
04/02/2020 2020 03010033 ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME 1.600,00
04/02/2020 2020 06010061 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
04/02/2020 2020 06010061 ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 900,00
04/02/2020 2020 21010024 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 8.250,00
04/02/2020 2020 21010024 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. 8.250,00
04/02/2020 2020 21010029 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 1.200,00
04/02/2020 2020 21010029 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. 1.200,00
04/02/2020 2020 22010011 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 600,00
04/02/2020 2020 22010011 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. 600,00
04/02/2020 2020 04010157 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. 1.400,00
04/02/2020 2020 04010157 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.008/2018-PP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018.06.19.002/2018-SAÚDE. 1.400,00
03/02/2020 2020 04020003 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. 350,00
03/02/2020 2020 04020003 MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. 350,00
03/02/2020 2020 04020004 DIEGO RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 04020004 DIEGO RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 04020005 DIANA SOARES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 04020005 DIANA SOARES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 04020006 DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 04020006 DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. 180,00
03/02/2020 2020 20020001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
03/02/2020 2020 20020001 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
03/02/2020 2020 04010240 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 23.656,23
03/02/2020 2020 04010240 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 23.656,23
03/02/2020 2020 06010054 MARINA EUGENIA GRET EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. 4.728,00
03/02/2020 2020 06010054 MARINA EUGENIA GRET EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. 4.728,00
03/02/2020 2020 21010028 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 810,00
03/02/2020 2020 21010028 I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 810,00
03/02/2020 2020 03010065 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SEDE DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIALD E N 04.004/2019 SRP E CONTRATOD E N 20191025003 FME 315,00
03/02/2020 2020 03010065 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SEDE DO EJA, CONFORME PREGAO PRESENCIALD E N 04.004/2019 SRP E CONTRATOD E N 20191025003 FME 315,00
03/02/2020 2020 04010241 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 10.223,01
03/02/2020 2020 04010241 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 10.223,01
03/02/2020 2020 06010068 LUCIANO N RIBEIRO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. 5.001,00
03/02/2020 2020 06010068 LUCIANO N RIBEIRO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. 5.001,00
03/02/2020 2020 03010037 RAFAEL BRITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME 400,00
03/02/2020 2020 03010037 RAFAEL BRITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME 400,00
03/02/2020 2020 06010050 ANTONIA EUDA MOTA MARTINS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. 2.000,00
03/02/2020 2020 06010050 ANTONIA EUDA MOTA MARTINS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. 2.000,00
03/02/2020 2020 03010064 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 04.004/2019 SRP E CFONTRATO DE N 20191025003 FME 315,00
03/02/2020 2020 03010064 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 04.004/2019 SRP E CFONTRATO DE N 20191025003 FME 315,00
03/02/2020 2020 20010030 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
03/02/2020 2020 20010030 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
03/02/2020 2020 01010023 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
03/02/2020 2020 01010023 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 195,00
03/02/2020 2020 21010027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 300,00
03/02/2020 2020 21010027 CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 300,00
03/02/2020 2020 03010036 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME 600,00
03/02/2020 2020 03010036 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME 600,00
03/02/2020 2020 06010079 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.858,00
03/02/2020 2020 06010079 FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.858,00
03/02/2020 2020 03010034 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. 400,00
03/02/2020 2020 03010034 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. 400,00
03/02/2020 2020 03010035 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME 600,00
03/02/2020 2020 03010035 FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME 600,00
03/02/2020 2020 04010029 MARIA ROSA DE JESUS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. 300,00
03/02/2020 2020 04010029 MARIA ROSA DE JESUS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. 300,00
03/02/2020 2020 04010104 ANDERSON DE SOUSA JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010104 ANDERSON DE SOUSA JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010105 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010105 DANIELLE CAMPELO ROLIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010106 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010106 FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010107 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010107 JONATHAS RODRIGUES PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010108 MARCUS CÉSAR LOPES FILHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010108 MARCUS CÉSAR LOPES FILHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010109 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010109 MORENO BRAGA LUZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010110 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010110 WESLEY DE LIMA MEDEIROS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010111 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010111 YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010112 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010112 ALEXSANDRA BORGES FONTENELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010113 MATEUS ALVES DE ARAÚJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010113 MATEUS ALVES DE ARAÚJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010114 PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010114 PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. 3.000,00
03/02/2020 2020 04010258 ANTONIO FERREIRA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. 150,00
03/02/2020 2020 04010258 ANTONIO FERREIRA GOMES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. 150,00
03/02/2020 2020 04010259 ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. 876,00
03/02/2020 2020 04010259 ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. 876,00
03/02/2020 2020 04010260 LIVANDO ABREU FONTINELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. 1.408,00
03/02/2020 2020 04010260 LIVANDO ABREU FONTINELE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. 1.408,00
03/02/2020 2020 04010034 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 22,00
03/02/2020 2020 04010034 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. 22,00
03/02/2020 2020 06010060 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. 416,64
03/02/2020 2020 06010060 F. DE SOUSA ALCANTARA - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. 416,64
03/02/2020 2020 04010024 MARILIA DE PAULA BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. 2.000,00
03/02/2020 2020 04010024 MARILIA DE PAULA BEZERRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001. 2.000,00
03/02/2020 2020 04010025 JANUARIO ALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO 210130607005. 600,00
03/02/2020 2020 04010025 JANUARIO ALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO 210130607005. 600,00
03/02/2020 2020 04010026 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
03/02/2020 2020 04010026 ARMINDA MARIA MATOS FREIRE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20140630002. 1.520,00
03/02/2020 2020 04010030 JOÃO RODRIGUES DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2019-DL E CONTRATO Nº 20190213001 - DL / SAÚDE. 785,00
03/02/2020 2020 04010030 JOÃO RODRIGUES DAMASCENO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, TENDO EM VISTA A REFORMA DO MESMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.001/2019-DL E CONTRATO Nº 20190213001 - DL / SAÚDE. 785,00
01/02/2020 2020 03020005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO 6.500,01
01/02/2020 2020 03020005 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO 6.500,01
01/02/2020 2020 02020003 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 11.509,81
01/02/2020 2020 02020003 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 11.509,81
01/02/2020 2020 04010234 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 21.569,02
01/02/2020 2020 04010234 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 21.569,02
01/02/2020 2020 04010236 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.277,85
01/02/2020 2020 04010236 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 1.277,85
01/02/2020 2020 03010069 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.917,88
01/02/2020 2020 03010069 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 2.917,88
01/02/2020 2020 03010070 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.923,26
01/02/2020 2020 03010070 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CAR E CONTRATO DE N 20170504001 FME 1.923,26
01/02/2020 2020 04010233 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.771,63
01/02/2020 2020 04010233 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 2.771,63
01/02/2020 2020 04010235 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.355,45
01/02/2020 2020 04010235 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 3.355,45
01/02/2020 2020 06010081 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.383,05
01/02/2020 2020 06010081 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.383,05
01/02/2020 2020 06010082 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.570,25
01/02/2020 2020 06010082 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 3.570,25
01/02/2020 2020 06010083 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.314,99
01/02/2020 2020 06010083 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 1.314,99
31/01/2020 2020 04010201 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. 100,00
31/01/2020 2020 04010201 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. 100,00
31/01/2020 2020 20010023 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.968,23
31/01/2020 2020 20010023 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 5.968,23
31/01/2020 2020 04010196 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 890,19
31/01/2020 2020 04010196 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 890,19
31/01/2020 2020 04010222 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. 5.240,00
31/01/2020 2020 04010222 M A MONTEIRO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. 5.240,00
31/01/2020 2020 20010024 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.031,77
31/01/2020 2020 20010024 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.031,77
31/01/2020 2020 03010047 FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010047 FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 04010193 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.129,22
31/01/2020 2020 04010193 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.129,22
31/01/2020 2020 04010195 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.468,71
31/01/2020 2020 04010195 POSTO CRUZEIRO LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 4.468,71
31/01/2020 2020 04010238 MANOEL MUNIZ DO BONFIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.363,00
31/01/2020 2020 04010238 MANOEL MUNIZ DO BONFIM 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SUS, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 14.363,00
31/01/2020 2020 04010192 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 247.756,00
31/01/2020 2020 04010192 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 247.756,00
31/01/2020 2020 04010218 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.940,00
31/01/2020 2020 04010218 ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.940,00
31/01/2020 2020 04010245 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.187,30
31/01/2020 2020 04010245 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.187,30
31/01/2020 2020 04010197 MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
31/01/2020 2020 04010197 MARIA VERINEIDE DE BEZERRA DA SILVA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.300,00
31/01/2020 2020 02010023 A M BEZERRA GOMES- ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 900,40
31/01/2020 2020 02010023 A M BEZERRA GOMES- ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO- CRACHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 900,40
31/01/2020 2020 04010189 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIIÇÃO DE UMA PLACA MELATON EM FERRO GALVANIZADO, FERRO 30X30 IMPRESSÃO LONA 280G A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.100,00
31/01/2020 2020 04010189 A. M. BEZERRA GOMES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIIÇÃO DE UMA PLACA MELATON EM FERRO GALVANIZADO, FERRO 30X30 IMPRESSÃO LONA 280G A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 1.100,00
31/01/2020 2020 01010024 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 694,30
31/01/2020 2020 01010024 M. A. MONTEIRO - ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 694,30
31/01/2020 2020 22010010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 4.954,70
31/01/2020 2020 22010010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 4.954,70
31/01/2020 2020 21010026 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI 3.700,00
31/01/2020 2020 21010026 ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI 3.700,00
31/01/2020 2020 06010055 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/01/2020 2020 06010055 L A F DO NASCIMENTO - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 150,00
31/01/2020 2020 03010018 AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. 27.599,33
31/01/2020 2020 03010018 AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. 27.599,33
31/01/2020 2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 23.313,17
31/01/2020 2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 23.313,17
31/01/2020 2020 01010010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. 15.980,58
31/01/2020 2020 01010010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. 15.980,58
31/01/2020 2020 22010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 10.176,41
31/01/2020 2020 22010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 10.176,41
31/01/2020 2020 23010005 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
31/01/2020 2020 23010005 ROSA AMELIA JORGE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. 1.429,65
31/01/2020 2020 23010006 VICENTE MARQUES DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 800,00
31/01/2020 2020 23010006 VICENTE MARQUES DE ARAUJO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 800,00
31/01/2020 2020 23010009 ANTONIO WELLINGTON DE MOURA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010009 ANTONIO WELLINGTON DE MOURA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010010 ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010010 ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010011 ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010011 ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010012 LEONARDO MARTINS DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010012 LEONARDO MARTINS DOS SANTOS 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010013 ELIANE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010013 ELIANE ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010014 ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010014 ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010015 BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010015 BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010016 CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010016 CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010017 DANIEL FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010017 DANIEL FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010018 DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010018 DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010019 DOUGLAS ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010019 DOUGLAS ALVES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010020 ERISMAR DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010020 ERISMAR DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010021 ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010021 ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010022 FERNANDA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010022 FERNANDA DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010023 FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010023 FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010024 FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010024 FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010025 FRANCISCO DE SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010025 FRANCISCO DE SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010026 FRANCISCO MESQUITA DE MELO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010026 FRANCISCO MESQUITA DE MELO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010027 FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010027 FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010028 GIZELIA ALCANTARA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010028 GIZELIA ALCANTARA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010029 ITALO DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010029 ITALO DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010030 JOÃO GUILHERME DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010030 JOÃO GUILHERME DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010031 JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010031 JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010032 LUISA RODRIGUES AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010032 LUISA RODRIGUES AZEVEDO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010033 LEIR DUARTE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010033 LEIR DUARTE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010034 MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010034 MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010035 MARCIO DE ARAUJO SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010035 MARCIO DE ARAUJO SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010036 RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010036 RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010037 MARIA HELENA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010037 MARIA HELENA DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010038 RILDON BARBOSA DE SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010038 RILDON BARBOSA DE SALES 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010039 TAIS DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010039 TAIS DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010040 VICTOR RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010040 VICTOR RIBEIRO DA SILVA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010041 LUCIENE DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010041 LUCIENE DA SILVA SOUSA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010042 ANDRÉ COELHO COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010042 ANDRÉ COELHO COSTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010043 LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010043 LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010044 MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 23010044 MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS 300,00
31/01/2020 2020 20010011 STENIO DE ALCANTARA BRITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. 3.000,00
31/01/2020 2020 20010011 STENIO DE ALCANTARA BRITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. 3.000,00
31/01/2020 2020 01010011 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
31/01/2020 2020 01010011 ANGELA MARIA JORGE MENDES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. 2.138,00
31/01/2020 2020 01010012 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
31/01/2020 2020 01010012 CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. 2.520,00
31/01/2020 2020 02010007 DOMINGOS SOUSA FRANÇA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 241,41
31/01/2020 2020 02010007 DOMINGOS SOUSA FRANÇA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 241,41
31/01/2020 2020 02010008 FRANCISCO ARAUJO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
31/01/2020 2020 02010008 FRANCISCO ARAUJO COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 600,00
31/01/2020 2020 03010019 ROGERIO VENANCIO MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. 1.500,00
31/01/2020 2020 03010019 ROGERIO VENANCIO MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. 1.500,00
31/01/2020 2020 03010020 RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. 1.132,50
31/01/2020 2020 03010020 RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. 1.132,50
31/01/2020 2020 03010021 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
31/01/2020 2020 03010021 MARIA INES DE ABREU FONTENELE 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME 500,00
31/01/2020 2020 03010022 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME 2.520,00
31/01/2020 2020 03010022 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME 2.520,00
31/01/2020 2020 03010023 NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME 1.820,00
31/01/2020 2020 03010023 NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME 1.820,00
31/01/2020 2020 03010066 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL 1.260,00
31/01/2020 2020 03010066 MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL 1.260,00
31/01/2020 2020 06010073 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
31/01/2020 2020 06010073 CARLOS NEY ALMEIDA MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. 2.460,00
31/01/2020 2020 22010006 ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. 1.160,00
31/01/2020 2020 22010006 ANGELA MARTA DE VASCONCELOS 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. 1.160,00
31/01/2020 2020 20010008 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 104,50
31/01/2020 2020 20010008 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 104,50
31/01/2020 2020 20010028 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 2.462,82
31/01/2020 2020 20010028 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. 2.462,82
31/01/2020 2020 01010002 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 116,84
31/01/2020 2020 01010002 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 116,84
31/01/2020 2020 01010003 BANCO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2.468,90
31/01/2020 2020 01010003 BANCO BRADESCO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 2.468,90
31/01/2020 2020 01010032 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 4.000,00
31/01/2020 2020 01010032 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. 4.000,00
31/01/2020 2020 03010004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 52,25
31/01/2020 2020 03010004 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 52,25
31/01/2020 2020 03010032 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 1.679,00
31/01/2020 2020 03010032 LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME 1.679,00
31/01/2020 2020 06010052 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 31,35
31/01/2020 2020 06010052 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 31,35
31/01/2020 2020 21010001 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 146,30
31/01/2020 2020 21010001 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 146,30
31/01/2020 2020 21010023 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 1.679,00
31/01/2020 2020 21010023 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. 1.679,00
31/01/2020 2020 03010039 ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010039 ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010040 ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010040 ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010041 MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010041 MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010042 MARIA HELENA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010042 MARIA HELENA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010043 VALDERIR MARQUES DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010043 VALDERIR MARQUES DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010044 MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010044 MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010045 LUCIANA DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010045 LUCIANA DE SOUSA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010046 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010046 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010048 MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010048 MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010049 MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010049 MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010050 MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010050 MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010051 MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010051 MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010052 GISLAINE MARIA MORAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010052 GISLAINE MARIA MORAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 100,00
31/01/2020 2020 03010053 MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010053 MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010054 RILDOM BARBOSA DE SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010054 RILDOM BARBOSA DE SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010056 RILDOM BARBOSA DE SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010056 RILDOM BARBOSA DE SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010057 LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010057 LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010058 MARTA RODRIGUES DE CARVALHO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010058 MARTA RODRIGUES DE CARVALHO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010059 MARIA MARA CORREIA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010059 MARIA MARA CORREIA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010060 MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010060 MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010061 ROSANGELA MARQUES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010061 ROSANGELA MARQUES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010062 LEANDRO RODRIGUES DA PENHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010062 LEANDRO RODRIGUES DA PENHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010063 MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010063 MARIA CELESTE PEREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010072 FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 03010072 FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 100,00
31/01/2020 2020 02010022 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.002/2018-SRP E CONTRATO N°20180406002 E SEU TERCEIRO ADITIVO DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 2.592,00
31/01/2020 2020 02010022 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.002/2018-SRP E CONTRATO N°20180406002 E SEU TERCEIRO ADITIVO DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 2.592,00
31/01/2020 2020 04010159 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003. 1.679,00
31/01/2020 2020 04010159 LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003. 1.679,00
30/01/2020 2020 23010007 JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. 180,00
30/01/2020 2020 23010007 JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. 180,00
30/01/2020 2020 22010008 POSTO CRUZEIRO LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.518,20
30/01/2020 2020 22010008 POSTO CRUZEIRO LTDA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 17.518,20
30/01/2020 2020 03010017 POSTO CRUZEIRO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE - FME. 5.338,06
30/01/2020 2020 03010017 POSTO CRUZEIRO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE - FME. 5.338,06
30/01/2020 2020 01010027 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.595,65
30/01/2020 2020 01010027 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.595,65
30/01/2020 2020 06010065 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.052,20
30/01/2020 2020 06010065 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 2.052,20
30/01/2020 2020 04010198 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. 1.200,00
30/01/2020 2020 04010198 LUCIVALDO BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. 1.200,00
30/01/2020 2020 04010206 ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
30/01/2020 2020 04010206 ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
30/01/2020 2020 04010207 ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
30/01/2020 2020 04010207 ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.440,00
30/01/2020 2020 04010228 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/01/2020 2020 04010228 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 39.324,40
30/01/2020 2020 03010068 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 3.116,05
30/01/2020 2020 03010068 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 3.116,05
30/01/2020 2020 04010239 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.576,02
30/01/2020 2020 04010239 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 10.576,02
30/01/2020 2020 04010186 VLADINER DE PAULA ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO. 12.500,00
30/01/2020 2020 04010186 VLADINER DE PAULA ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL, QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO. 12.500,00
30/01/2020 2020 04010227 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
30/01/2020 2020 04010227 GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. 3.191,19
30/01/2020 2020 26010010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.168,50
30/01/2020 2020 26010010 FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.168,50
30/01/2020 2020 26010007 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/01/2020 2020 26010007 DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/01/2020 2020 23010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 62,70
30/01/2020 2020 23010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 62,70
30/01/2020 2020 20010026 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/01/2020 2020 20010026 DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 3.500,00
30/01/2020 2020 03010027 A.L. CAMELO NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 900,00
30/01/2020 2020 03010027 A.L. CAMELO NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. 900,00
30/01/2020 2020 21010022 AL CAMELO NETO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 5.700,00
30/01/2020 2020 21010022 AL CAMELO NETO-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. 5.700,00
30/01/2020 2020 02010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 21,00
30/01/2020 2020 02010003 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 21,00
30/01/2020 2020 02010020 SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA TEREZINHA RODRIGUES SALES FALECIDA EM 14/09/2006, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTAD 17.545,92
30/01/2020 2020 02010020 SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL COMO HERDEIRA DA SERVIDORA TEREZINHA RODRIGUES SALES FALECIDA EM 14/09/2006, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTAD 17.545,92
29/01/2020 2020 04010190 EMANUELLA SAMPAIO PAZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. 180,00
29/01/2020 2020 04010190 EMANUELLA SAMPAIO PAZ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. 180,00
29/01/2020 2020 06010051 PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. 90,00
29/01/2020 2020 06010051 PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. 90,00
29/01/2020 2020 04010204 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 4.710,00
29/01/2020 2020 04010204 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. 4.710,00
29/01/2020 2020 02010015 EULALIA MONTEIRO FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO FERREIRA NESTA ATO REPRESENTADA POR ANNY TERESA MONTEIRO FERREIRA MENOR REPRESENTADA POR SUA AVÓ MATERNA EULALIA MONTEIRO FERREIRA, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDE 18.427,61
29/01/2020 2020 02010015 EULALIA MONTEIRO FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO FERREIRA NESTA ATO REPRESENTADA POR ANNY TERESA MONTEIRO FERREIRA MENOR REPRESENTADA POR SUA AVÓ MATERNA EULALIA MONTEIRO FERREIRA, COM FUNDAMENTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.091/2017 DECORRENTE DAS VERBAS LIBERADAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE REFERENTE AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF OBJETO DO PROCESSO N°0021950-97.204.4.058100 QUE TRAMITOU NA SEXTA VARA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ, FUNDE 18.427,61
29/01/2020 2020 04010183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutrição do município de São Benedito. 88,78
29/01/2020 2020 04010183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutrição do município de São Benedito. 88,78
29/01/2020 2020 20010025 A. M. BEZERRA GOMES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 225,00
29/01/2020 2020 20010025 A. M. BEZERRA GOMES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 225,00
29/01/2020 2020 21010020 A. M. BEZERRA GOMES ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 800,00
29/01/2020 2020 21010020 A. M. BEZERRA GOMES ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 800,00
29/01/2020 2020 21010021 LUIS GONZAGA DE MORAES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.873,20
29/01/2020 2020 21010021 LUIS GONZAGA DE MORAES 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. 1.873,20
29/01/2020 2020 06010056 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 550,00
29/01/2020 2020 06010056 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 550,00
29/01/2020 2020 04010187 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,50
29/01/2020 2020 04010187 BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 77,50
29/01/2020 2020 04010202 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 8.876,00
29/01/2020 2020 04010202 PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.006/2019-SRP E CONTRATO Nº 005.01.10.2020. 8.876,00
29/01/2020 2020 04010203 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 1.220,00
29/01/2020 2020 04010203 FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 1.220,00
29/01/2020 2020 02010033 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.430,00
29/01/2020 2020 02010033 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.430,00
29/01/2020 2020 02010019 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 7.273,00
29/01/2020 2020 02010019 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 7.273,00
29/01/2020 2020 04010182 FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. 18.088,20
29/01/2020 2020 04010182 FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. 18.088,20
29/01/2020 2020 06010036 FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 20.796,55
29/01/2020 2020 06010036 FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 20.796,55
29/01/2020 2020 06010037 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 39.588,40
29/01/2020 2020 06010037 FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 39.588,40
29/01/2020 2020 06010038 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 9.439,00
29/01/2020 2020 06010038 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 9.439,00
29/01/2020 2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 8.200,00
29/01/2020 2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 8.200,00
29/01/2020 2020 06010041 FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 18.358,06
29/01/2020 2020 06010041 FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 18.358,06
29/01/2020 2020 06010042 FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 15.000,00
29/01/2020 2020 06010042 FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 15.000,00
29/01/2020 2020 06010043 FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 6.871,25
29/01/2020 2020 06010043 FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 6.871,25
29/01/2020 2020 21010007 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 41.401,66
29/01/2020 2020 21010007 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 41.401,66
29/01/2020 2020 26010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.487,18
29/01/2020 2020 26010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.487,18
29/01/2020 2020 23010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 27.558,53
29/01/2020 2020 23010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 27.558,53
29/01/2020 2020 20010001 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 99.552,56
29/01/2020 2020 20010001 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 99.552,56
29/01/2020 2020 20010003 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 29.635,03
29/01/2020 2020 20010003 FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 29.635,03
29/01/2020 2020 01010008 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 81.673,28
29/01/2020 2020 01010008 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 81.673,28
29/01/2020 2020 01010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.473,11
29/01/2020 2020 01010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 18.473,11
29/01/2020 2020 02010004 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 7.383,70
29/01/2020 2020 02010004 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 7.383,70
29/01/2020 2020 02010016 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.647,35
29/01/2020 2020 02010016 FOLHA PAGAMENTO 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. 10.647,35
29/01/2020 2020 02010017 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 164.433,06
29/01/2020 2020 02010017 FOLHA PAGAMENTO 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 164.433,06
29/01/2020 2020 03010008 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 55.588,35
29/01/2020 2020 03010008 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. 55.588,35
29/01/2020 2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 161.056,83
29/01/2020 2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. 161.056,83
29/01/2020 2020 04010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 69.581,86
29/01/2020 2020 04010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. 69.581,86
29/01/2020 2020 04010013 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 22.269,40
29/01/2020 2020 04010013 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. 22.269,40
29/01/2020 2020 04010014 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 99.630,31
29/01/2020 2020 04010014 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. 99.630,31
29/01/2020 2020 04010015 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 3.722,48
29/01/2020 2020 04010015 FOLHA DE PAGAMENTO - UPA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. 3.722,48
29/01/2020 2020 04010018 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 12.821,13
29/01/2020 2020 04010018 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. 12.821,13
29/01/2020 2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 54.640,51
29/01/2020 2020 04010019 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. 54.640,51
29/01/2020 2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 59.615,94
29/01/2020 2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 59.615,94
29/01/2020 2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 16.028,07
29/01/2020 2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 16.028,07
29/01/2020 2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 52.100,37
29/01/2020 2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 52.100,37
29/01/2020 2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 88.476,45
29/01/2020 2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 88.476,45
29/01/2020 2020 22010005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 48.794,72
29/01/2020 2020 22010005 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 48.794,72
29/01/2020 2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 271.444,86
29/01/2020 2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 271.444,86
29/01/2020 2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 44.009,52
29/01/2020 2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 44.009,52
29/01/2020 2020 04010020 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 19.054,81
29/01/2020 2020 04010020 FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. 19.054,81
29/01/2020 2020 01010019 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/01/2020 2020 01010019 FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/01/2020 2020 01010020 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/01/2020 2020 01010020 CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.200,00
29/01/2020 2020 02010018 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.004,04
29/01/2020 2020 02010018 FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 11.004,04
29/01/2020 2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 113.633,25
29/01/2020 2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 113.633,25
29/01/2020 2020 04010016 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 160.930,40
29/01/2020 2020 04010016 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 160.930,40
29/01/2020 2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 54.360,36
29/01/2020 2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2020. 54.360,36
28/01/2020 2020 02010024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 671.735,80
28/01/2020 2020 02010024 JONATHAN DA SILVA PEREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 671.735,80
28/01/2020 2020 02010032 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.500,00
28/01/2020 2020 02010032 A P G SOARES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 17.500,00
28/01/2020 2020 01010015 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 14.976,46
28/01/2020 2020 01010015 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 14.976,46
28/01/2020 2020 01010028 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 4.083,33
28/01/2020 2020 01010028 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 4.083,33
28/01/2020 2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 8.640,26
28/01/2020 2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 8.640,26
28/01/2020 2020 06010025 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 7.488,23
28/01/2020 2020 06010025 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. 7.488,23
28/01/2020 2020 02010006 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 12.672,39
28/01/2020 2020 02010006 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 12.672,39
28/01/2020 2020 04010031 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 65.540,64
28/01/2020 2020 04010031 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 65.540,64
28/01/2020 2020 04010171 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010171 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010172 BENEDITO FERREIRA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010172 BENEDITO FERREIRA DE LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010173 GONÇALO VALDIR DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010173 GONÇALO VALDIR DE ANDRADE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.400,00
28/01/2020 2020 04010102 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 10.944,33
28/01/2020 2020 04010102 WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-SAÚDE E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. 10.944,33
27/01/2020 2020 20010016 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. 350,00
27/01/2020 2020 20010016 ALEX VASCONCELOS SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. 350,00
27/01/2020 2020 06010044 WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. 50,00
27/01/2020 2020 06010044 WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. 50,00
27/01/2020 2020 06010045 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. 100,00
27/01/2020 2020 06010045 MOESIO SILVA DE SA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. 100,00
27/01/2020 2020 06010046 EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. 90,00
27/01/2020 2020 06010046 EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. 90,00
27/01/2020 2020 06010047 JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. 90,00
27/01/2020 2020 06010047 JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. 90,00
27/01/2020 2020 03010013 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
27/01/2020 2020 03010013 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
27/01/2020 2020 21010016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
27/01/2020 2020 21010016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
27/01/2020 2020 04010175 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.096,23
27/01/2020 2020 04010175 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO AUTO DO VEÍCULO GM323600 CHEVROLET - MONTANA LS, 1.4 8V (ECONO.FLEX) A/G 2P, (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.096,23
27/01/2020 2020 20010029 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.245,00
27/01/2020 2020 20010029 BRUNA L DE MELO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.245,00
27/01/2020 2020 01010004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 80,00
27/01/2020 2020 01010004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 80,00
27/01/2020 2020 01010014 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 6.850,00
27/01/2020 2020 01010014 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. 6.850,00
27/01/2020 2020 03010016 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 7.000,00
27/01/2020 2020 03010016 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME 7.000,00
27/01/2020 2020 21010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 42,00
27/01/2020 2020 21010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 42,00
27/01/2020 2020 21010015 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 58.841,80
27/01/2020 2020 21010015 SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. 58.841,80
27/01/2020 2020 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. 42,00
27/01/2020 2020 04010156 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito. 42,00
26/01/2020 2020 04010180 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. 100,00
26/01/2020 2020 04010180 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. 100,00
25/01/2020 2020 26010003 JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. 1.205,00
25/01/2020 2020 26010003 JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. 1.205,00
24/01/2020 2020 04010168 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 1.885,80
24/01/2020 2020 04010168 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. 1.885,80
24/01/2020 2020 04010169 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 314,30
24/01/2020 2020 04010169 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas do veículo automotor modelo GM/MONTANA TECFORM AB1 (ambulância), de placas POT 9684, a serviço do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito. 314,30
24/01/2020 2020 04010166 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 688,17
24/01/2020 2020 04010166 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047, VW/SAVEIRO MARIMAR AMB, placa PNM 2295 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 688,17
24/01/2020 2020 04010167 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704 e VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.216,35
24/01/2020 2020 04010167 DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas e veículos automores modelos: HONDA/CG 150 JOB, placa HYH 3432, HONDA/CG 125 TITAN KS, placa HUZ 0697, HONDA/CG 150 TITAN KS, placa HYU 5704 e VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 1.216,35
24/01/2020 2020 04010184 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 2.400,00
24/01/2020 2020 04010184 CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. 2.400,00
24/01/2020 2020 06010034 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 82.421,04
24/01/2020 2020 06010034 LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. 82.421,04
24/01/2020 2020 04010185 MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.160,00
24/01/2020 2020 04010185 MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 2.160,00
24/01/2020 2020 01010026 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. 700,00
24/01/2020 2020 01010026 IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. 700,00
23/01/2020 2020 04010177 UBIRATAN DE PAIVA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010177 UBIRATAN DE PAIVA MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010178 FRANCISCO MARQUES ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010178 FRANCISCO MARQUES ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010179 RONALDO ALBUQUERQUE PENHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010179 RONALDO ALBUQUERQUE PENHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. 720,00
23/01/2020 2020 04010205 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 930,00
23/01/2020 2020 04010205 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 930,00
23/01/2020 2020 04010243 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 175,00
23/01/2020 2020 04010243 CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.002/2019-SRP e Contrato Nº 20200121007-Saúde. 175,00
23/01/2020 2020 02010011 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.950,00
23/01/2020 2020 02010011 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.950,00
23/01/2020 2020 03010026 RAFAEL BRITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 600,00
23/01/2020 2020 03010026 RAFAEL BRITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 600,00
23/01/2020 2020 02010012 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 7.150,00
23/01/2020 2020 02010012 FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 7.150,00
23/01/2020 2020 06010026 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 494,00
23/01/2020 2020 06010026 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. 494,00
22/01/2020 2020 04010176 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. 100,00
22/01/2020 2020 04010176 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. 100,00
22/01/2020 2020 02010010 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.170,00
22/01/2020 2020 02010010 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 1.170,00
22/01/2020 2020 22010009 A S MARQUES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 580,00
22/01/2020 2020 22010009 A S MARQUES 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. 580,00
22/01/2020 2020 02010021 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.004-2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.050,00
22/01/2020 2020 02010021 ANTONIO DELVIRO LOPES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.004-2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. 4.050,00
22/01/2020 2020 04010181 CARTORIO AMARAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 171,25
22/01/2020 2020 04010181 CARTORIO AMARAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 171,25
22/01/2020 2020 06010024 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.250,00
22/01/2020 2020 06010024 A. M BEZERRA GOMES - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 7.250,00
22/01/2020 2020 21010010 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 748,50
22/01/2020 2020 21010010 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 748,50
22/01/2020 2020 21010011 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 748,50
22/01/2020 2020 21010011 MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. 748,50
21/01/2020 2020 21010014 FLAVIO FERREIRA BATISTA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. 1.092,00
21/01/2020 2020 21010014 FLAVIO FERREIRA BATISTA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. 1.092,00
21/01/2020 2020 01010013 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
21/01/2020 2020 01010013 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. 1.350,00
20/01/2020 2020 04010163 BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO EM CENTRÍFUGA DIGITAL MODELO DAKI 80-28-DM, CONSTANDO DE REPARO NO COLETOR, COLOCAÇÃO DE ESCOVAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MOTOR, MONTAGEM E TESTE GERAL, JUNTO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 417,00
20/01/2020 2020 04010163 BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSERTO EM CENTRÍFUGA DIGITAL MODELO DAKI 80-28-DM, CONSTANDO DE REPARO NO COLETOR, COLOCAÇÃO DE ESCOVAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MOTOR, MONTAGEM E TESTE GERAL, JUNTO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 417,00
20/01/2020 2020 26010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. 1.544,00
20/01/2020 2020 26010005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. 1.544,00
20/01/2020 2020 20010012 EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 688,83
20/01/2020 2020 20010012 EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 688,83
20/01/2020 2020 20010017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. 665,20
20/01/2020 2020 20010017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. 665,20
20/01/2020 2020 03010006 OI TELEMAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 166,74
20/01/2020 2020 03010006 OI TELEMAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 166,74
20/01/2020 2020 03010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 400,82
20/01/2020 2020 03010007 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 400,82
20/01/2020 2020 03010015 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. 7.441,00
20/01/2020 2020 03010015 NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. 7.441,00
20/01/2020 2020 06010016 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 386,19
20/01/2020 2020 06010016 CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 386,19
20/01/2020 2020 06010017 OI TELEMAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 692,10
20/01/2020 2020 06010017 OI TELEMAR 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 692,10
20/01/2020 2020 06010018 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 694,77
20/01/2020 2020 06010018 COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 694,77
20/01/2020 2020 21010013 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 55.070,68
20/01/2020 2020 21010013 PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. 55.070,68
20/01/2020 2020 21010019 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 7.441,00
20/01/2020 2020 21010019 N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. 7.441,00
17/01/2020 2020 04010095 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010095 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010096 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010096 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010097 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010097 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 06010031 JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. 90,00
17/01/2020 2020 06010031 JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. 90,00
17/01/2020 2020 06010032 RAFAELY DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. 90,00
17/01/2020 2020 06010032 RAFAELY DE SOUSA LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. 90,00
17/01/2020 2020 06010033 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. 50,00
17/01/2020 2020 06010033 EDIPO ALVES DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. 50,00
17/01/2020 2020 02010005 EDILSON GOMES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. 3.200,00
17/01/2020 2020 02010005 EDILSON GOMES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. 3.200,00
17/01/2020 2020 04010094 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 04010094 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. 100,00
17/01/2020 2020 20010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.829,57
17/01/2020 2020 20010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.829,57
17/01/2020 2020 01010017 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 788,00
17/01/2020 2020 01010017 HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. 788,00
17/01/2020 2020 03010028 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. 1.296,00
17/01/2020 2020 03010028 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. 1.296,00
17/01/2020 2020 03010029 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 324,00
17/01/2020 2020 03010029 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 324,00
17/01/2020 2020 21010025 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 86.610,37
17/01/2020 2020 21010025 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 86.610,37
17/01/2020 2020 06010002 MARIA PATRICIA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 250,00
17/01/2020 2020 06010002 MARIA PATRICIA OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 250,00
17/01/2020 2020 06010003 FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010003 FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010004 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
17/01/2020 2020 06010004 JAINARA COSTA MACÊDO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 300,00
17/01/2020 2020 06010005 FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010005 FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010006 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010006 PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 300,00
17/01/2020 2020 06010007 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 240,00
17/01/2020 2020 06010007 CRISTINA SERAFIM BARBOSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. 240,00
17/01/2020 2020 02010029 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 76,86
17/01/2020 2020 02010029 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 76,86
17/01/2020 2020 03010030 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO EJA EDUCAÇÃO JOVENSA E ADULTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 324,00
17/01/2020 2020 03010030 FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO EJA EDUCAÇÃO JOVENSA E ADULTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME 324,00
17/01/2020 2020 04010008 RICARDO LUIZ PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 850,00
17/01/2020 2020 04010008 RICARDO LUIZ PEREIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 850,00
16/01/2020 2020 03010031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 809,07
16/01/2020 2020 03010031 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 809,07
16/01/2020 2020 21010008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/01/2020 2020 21010008 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 88,78
16/01/2020 2020 02010025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.017,53
16/01/2020 2020 02010025 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS 3.017,53
16/01/2020 2020 04010220 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 808,98
16/01/2020 2020 04010220 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 808,98
16/01/2020 2020 04010219 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 150,00
16/01/2020 2020 04010219 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 150,00
16/01/2020 2020 04010221 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 5.460,12
16/01/2020 2020 04010221 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais 5.460,12
16/01/2020 2020 06010057 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
16/01/2020 2020 06010057 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. 500,00
16/01/2020 2020 06010049 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.213,17
16/01/2020 2020 06010049 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 2.213,17
15/01/2020 2020 26010008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 31,35
15/01/2020 2020 26010008 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 31,35
15/01/2020 2020 21010017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 742,00
15/01/2020 2020 21010017 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. 742,00
15/01/2020 2020 22010001 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 20,90
15/01/2020 2020 22010001 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. 20,90
15/01/2020 2020 04010001 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 172,67
15/01/2020 2020 04010001 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. 172,67
14/01/2020 2020 04010091 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 04010091 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 04010092 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 04010092 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 04010093 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 04010093 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. 100,00
14/01/2020 2020 06010014 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. 30,00
14/01/2020 2020 06010014 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. 30,00
14/01/2020 2020 06010015 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. 40,00
14/01/2020 2020 06010015 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. 40,00
14/01/2020 2020 06010029 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. 40,00
14/01/2020 2020 06010029 ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. 40,00
14/01/2020 2020 03010067 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
14/01/2020 2020 03010067 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
14/01/2020 2020 04010100 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf) prestados ao paciente Sr. Pedro Gomes de Sousa, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Benedito. 1.160,00
14/01/2020 2020 04010100 OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf) prestados ao paciente Sr. Pedro Gomes de Sousa, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Benedito. 1.160,00
14/01/2020 2020 04010164 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 500,00
14/01/2020 2020 04010164 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 500,00
14/01/2020 2020 04010165 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 750,00
14/01/2020 2020 04010165 DÁRIO SALMITO DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 750,00
14/01/2020 2020 03010014 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE 350,00
14/01/2020 2020 03010014 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE 350,00
14/01/2020 2020 02010026 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 3.150,00
14/01/2020 2020 02010026 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 3.150,00
14/01/2020 2020 20010010 CARTÓRIO AMARAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 350,00
14/01/2020 2020 20010010 CARTÓRIO AMARAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 350,00
14/01/2020 2020 06010023 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. 3.000,00
14/01/2020 2020 06010023 DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. 3.000,00
13/01/2020 2020 06010013 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. 30,00
13/01/2020 2020 06010013 PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. 30,00
13/01/2020 2020 06010030 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. 40,00
13/01/2020 2020 06010030 SIRLEY BASTOS FRANCO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. 40,00
13/01/2020 2020 03010038 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 90,00
13/01/2020 2020 03010038 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME 90,00
13/01/2020 2020 02010027 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 2.250,00
13/01/2020 2020 02010027 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 2.250,00
13/01/2020 2020 02010028 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 900,00
13/01/2020 2020 02010028 ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTNTORES PARA EXTINTORES PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. 900,00
13/01/2020 2020 01010007 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 288,70
13/01/2020 2020 01010007 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 288,70
13/01/2020 2020 04010099 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
13/01/2020 2020 04010099 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 12.535,88
13/01/2020 2020 06010019 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010019 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010020 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010020 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010021 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010021 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010022 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 06010022 G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 1.850,00
13/01/2020 2020 04010032 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 11.603,50
13/01/2020 2020 04010032 SESA-SECRETARIA DE SAUDE 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2020. 11.603,50
13/01/2020 2020 04010098 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 214.755,16
13/01/2020 2020 04010098 UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. 214.755,16
10/01/2020 2020 04010089 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. 100,00
10/01/2020 2020 04010089 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. 100,00
10/01/2020 2020 04010090 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. 100,00
10/01/2020 2020 04010090 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. 100,00
10/01/2020 2020 06010001 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. 1.060,00
10/01/2020 2020 06010001 EXPRESSO GUANABARA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. 1.060,00
10/01/2020 2020 20010022 FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.600,00
10/01/2020 2020 20010022 FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. 1.600,00
10/01/2020 2020 04010214 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 45.792,90
10/01/2020 2020 04010214 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. 45.792,90
10/01/2020 2020 04010215 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. 33.935,15
10/01/2020 2020 04010215 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. 33.935,15
10/01/2020 2020 04010216 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. 11.283,30
10/01/2020 2020 04010216 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. 11.283,30
10/01/2020 2020 04010217 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. 8.543,64
10/01/2020 2020 04010217 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. 8.543,64
10/01/2020 2020 21010032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. 34.418,60
10/01/2020 2020 21010032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. 34.418,60
10/01/2020 2020 20010027 APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.600,00
10/01/2020 2020 20010027 APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 2.600,00
10/01/2020 2020 20010034 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.423,00
10/01/2020 2020 20010034 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 1.423,00
10/01/2020 2020 21010009 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. 65.227,89
10/01/2020 2020 21010009 SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. 65.227,89
10/01/2020 2020 01010001 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 10.411,68
10/01/2020 2020 01010001 PASEP - RECEITA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. 10.411,68
10/01/2020 2020 01010022 INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. 7.136,37
10/01/2020 2020 01010022 INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. 7.136,37
10/01/2020 2020 02010001 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 354,36
10/01/2020 2020 02010001 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 354,36
10/01/2020 2020 04010005 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 88,35
10/01/2020 2020 04010005 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2020. 88,35
10/01/2020 2020 04010006 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 244,33
10/01/2020 2020 04010006 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 244,33
10/01/2020 2020 04010170 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2016SRP e 2º Aditivo ao Contrato Nº 20180102002-SAÚDE. 1.436,00
10/01/2020 2020 04010170 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2016SRP e 2º Aditivo ao Contrato Nº 20180102002-SAÚDE. 1.436,00
10/01/2020 2020 04010003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 817,69
10/01/2020 2020 04010003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 817,69
10/01/2020 2020 01010016 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 574,49
10/01/2020 2020 01010016 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 574,49
09/01/2020 2020 04010087 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. 100,00
09/01/2020 2020 04010087 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. 100,00
09/01/2020 2020 04010088 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. 100,00
09/01/2020 2020 04010088 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. 100,00
09/01/2020 2020 03010012 OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. 1.544,00
09/01/2020 2020 03010012 OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. 1.544,00
08/01/2020 2020 06010008 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. 360,00
08/01/2020 2020 06010008 SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. 360,00
08/01/2020 2020 06010009 FRANCISCO JORDIELJORGE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. 30,00
08/01/2020 2020 06010009 FRANCISCO JORDIELJORGE 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. 30,00
08/01/2020 2020 06010010 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. 40,00
08/01/2020 2020 06010010 JOAO PAULO SALES LIMA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. 40,00
08/01/2020 2020 06010011 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. 40,00
08/01/2020 2020 06010011 GERMANO AGUIAR MORAES 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. 40,00
08/01/2020 2020 06010012 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. 30,00
08/01/2020 2020 06010012 FERNANDO ANTONIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. 30,00
08/01/2020 2020 26010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 140,33
08/01/2020 2020 26010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 140,33
08/01/2020 2020 21010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 147,55
08/01/2020 2020 21010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 147,55
08/01/2020 2020 04010208 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.694,75
08/01/2020 2020 04010208 PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. 1.694,75
07/01/2020 2020 04010084 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 04010084 JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 04010085 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 04010085 PEDRO PAULO RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 04010086 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 04010086 EDILSON BONIFACIO DE BRITO 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. 100,00
07/01/2020 2020 03010001 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 03010001 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 03010002 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 03010002 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 03010003 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 03010003 CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME 88,78
07/01/2020 2020 20010015 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
07/01/2020 2020 20010015 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.500,00
07/01/2020 2020 23010003 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 50,49
07/01/2020 2020 23010003 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 50,49
06/01/2020 2020 04010035 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. 4.530,87
06/01/2020 2020 04010035 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. 4.530,87
06/01/2020 2020 03010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 40,30
06/01/2020 2020 03010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 40,30
03/01/2020 2020 04010007 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercicio financeiro de 2020. 253,41
03/01/2020 2020 04010007 OI FIXO TELEMAR 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercicio financeiro de 2020. 253,41
03/01/2020 2020 04010101 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
03/01/2020 2020 04010101 INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATENÇÃO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, NA UNIDADE DE PRO 495.512,00
02/01/2020 2020 23010045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.441,32
02/01/2020 2020 23010045 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.441,32
02/01/2020 2020 02010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 422.028,39
02/01/2020 2020 02010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 422.028,39
02/01/2020 2020 03010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. 12.541,60
02/01/2020 2020 03010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. 12.541,60
02/01/2020 2020 04010213 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. 27.795,74
02/01/2020 2020 04010213 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. 27.795,74
02/01/2020 2020 06010075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 17.980,33
02/01/2020 2020 06010075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. 17.980,33
02/01/2020 2020 04010036 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010036 LIDUINA ALVES DE CARVALHO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010037 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010037 ANA RITA DE SOUSA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010038 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010038 ANTONILDA PERES RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010039 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010039 FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010040 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010040 HILDANETE RAMOS FARIAS 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010041 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010041 IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010042 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010042 MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010043 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010043 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010044 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010044 LINEDA DA SILVA MONTEIRO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010045 ROSA PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010045 ROSA PEREIRA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010046 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010046 IVANEIDE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010047 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010047 IVONETE RODRIGUES DE MELO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010048 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010048 MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010049 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010049 MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010050 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010050 MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010051 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010051 TEREZA MARLI LISBOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010052 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010052 MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010053 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010053 JOANA DARC RODRIGUES LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010054 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010054 INACIA ARAUJO JORGE 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010055 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010055 VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010056 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010056 OSMARINA DE SOUSA UCHOA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010057 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010057 ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010058 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010058 FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010059 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010059 HELENIR CARVALHO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010060 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010060 JOSÉ EDIMAR RODRIGUES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010061 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010061 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010062 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010062 CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010063 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010063 ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010064 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010064 ELIENE DE ARAUJO LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010065 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010065 MARIA DE LURDES OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010066 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010066 MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010067 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010067 MARIA IMACULADA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010068 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010068 SERGIO BRITO DE ARAUJO 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010069 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010069 TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010070 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010070 ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010071 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010071 MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010072 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 04010072 SANDRA VIANA DA SILVA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. 173,83
02/01/2020 2020 26010001 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 169,55
02/01/2020 2020 26010001 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 169,55
02/01/2020 2020 23010002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.683,02
02/01/2020 2020 23010002 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 1.683,02
02/01/2020 2020 20010002 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
02/01/2020 2020 20010002 E. V DA FROTA -ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI 12.500,00
02/01/2020 2020 20010005 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 429,28
02/01/2020 2020 20010005 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 429,28
02/01/2020 2020 20010006 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 629,51
02/01/2020 2020 20010006 OI TELEMAR 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 629,51
02/01/2020 2020 20010007 EMBRATEL 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 91,93
02/01/2020 2020 20010007 EMBRATEL 02 - GABINETE DO PREFEITO Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 91,93
02/01/2020 2020 01010005 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 90,18
02/01/2020 2020 01010005 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 90,18
02/01/2020 2020 01010006 OI TELEMAR 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 442,60
02/01/2020 2020 01010006 OI TELEMAR 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 442,60
02/01/2020 2020 04010002 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 223,67
02/01/2020 2020 04010002 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. 223,67
02/01/2020 2020 04010004 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 408,67
02/01/2020 2020 04010004 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. 408,67
02/01/2020 2020 04010009 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. 1.155,08
02/01/2020 2020 04010009 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. 1.155,08
02/01/2020 2020 21010003 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 6.680,39
02/01/2020 2020 21010003 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 6.680,39
02/01/2020 2020 22010003 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.825,43
02/01/2020 2020 22010003 CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 2.825,43
02/01/2020 2020 22010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 278,62
02/01/2020 2020 22010004 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 278,62
02/01/2020 2020 04010232 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. 8.173,46
02/01/2020 2020 04010232 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. 8.173,46
02/01/2020 2020 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 50,57
02/01/2020 2020 02010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. 50,57
02/01/2020 2020 04010033 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 10,45
02/01/2020 2020 04010033 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DE SAUDE Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2020. 10,45
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Emitido dia 31/10/2024 às 20:54:57