| 31/12/2020 | 2020 | 03120018 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 280,70 |
| 31/12/2020 | 2020 | 03120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 52,25 |
| 31/12/2020 | 2020 | 01120015 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO SETOR DE CONTAVILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.250,00 |
| 31/12/2020 | 2020 | 04120149 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 5.450,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 02120018 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 02120018 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTEMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS E DESPESAS DESTINADOS AO FUNDEB PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO CORRENTE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120014 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 30/12/2020 | 2020 | 01120014 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DRENAGEM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE 187 AO DISTRITO DE BARREIRO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120148 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 89.717,06 |
| 29/12/2020 | 2020 | 04120148 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 89.717,06 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120021 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
| 29/12/2020 | 2020 | 21120021 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120012 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 28/12/2020 | 2020 | 01120012 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUAÇÃO DO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 24/12/2020 | 2020 | 02120017 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.158,40 |
| 24/12/2020 | 2020 | 02120017 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.158,40 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120031 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.546,89 |
| 23/12/2020 | 2020 | 06120031 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.546,89 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120137 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 6.660,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120137 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 6.660,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120135 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.300,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120135 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.300,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120139 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.214,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 04120139 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.214,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120007 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120007 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120008 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01120008 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120014 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 905,18 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120014 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 905,18 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120017 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 20120017 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01100003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01100003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01100004 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
| 23/12/2020 | 2020 | 01100004 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017- TP E CONTRATO DE Nº 20170818001AS E ADITIVOS. | 37.764,63 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 22.725,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 06120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 22.725,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120084 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120084 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120085 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120085 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120086 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120086 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120087 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120087 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120088 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120088 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120089 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120089 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120090 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120090 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120091 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120091 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120092 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120092 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120093 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120093 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120094 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120094 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120095 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120095 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120096 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120096 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120097 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120097 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120098 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120098 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120099 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120099 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120100 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120100 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120101 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120101 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120102 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120102 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120103 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120103 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120104 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120104 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120105 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120105 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120106 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120106 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120107 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120107 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120108 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120108 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120109 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120109 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120110 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120110 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120111 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120111 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120112 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120112 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120113 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120113 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120114 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120114 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120115 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120115 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120116 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120116 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120117 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120117 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120118 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120118 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120119 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120119 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120120 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120120 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120121 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120121 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120122 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120122 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120123 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120123 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 1.365,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 26120007 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.024,36 |
| 22/12/2020 | 2020 | 26120007 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.024,36 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120080 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 2.000,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120080 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 2.000,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120011 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.961,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120011 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.961,10 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120016 | A F DE LACERDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120016 | A F DE LACERDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 LANCHES COMPLETOS DESTINADOS A REUNIÃO COM SECRETARIOS E SB SECRETARIOS PARA AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120009 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.999,20 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120009 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.999,20 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120132 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.108,45 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120132 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.108,45 |
| 22/12/2020 | 2020 | 21120012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 1.145,78 |
| 22/12/2020 | 2020 | 21120012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 1.145,78 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120005 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 326,45 |
| 22/12/2020 | 2020 | 22120005 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 326,45 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120015 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,86 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120015 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.689,86 |
| 22/12/2020 | 2020 | 26120004 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 12.093,40 |
| 22/12/2020 | 2020 | 26120004 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 12.093,40 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.363,30 |
| 22/12/2020 | 2020 | 23120079 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23090005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.363,30 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.546,21 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120005 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20100006, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.546,21 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.813,66 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120006 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010003, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.813,66 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120020 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 3.050,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 20120020 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 3.050,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 57.695,28 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 57.695,28 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.611,36 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.611,36 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.000,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 01120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.000,00 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 980.555,92 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080004 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 980.555,92 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 158.545,40 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 158.545,40 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120013 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 142.066,95 |
| 22/12/2020 | 2020 | 02120013 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPEMENTO DO EMPENHO 02010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 142.066,95 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 9.838,06 |
| 22/12/2020 | 2020 | 03120010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 9.838,06 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120125 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 183,51 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120125 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 183,51 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120126 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.760,44 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120126 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.760,44 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120127 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 62.260,53 |
| 22/12/2020 | 2020 | 04120127 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 62.260,53 |
| 21/12/2020 | 2020 | 26120006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 2.000,82 |
| 21/12/2020 | 2020 | 26120006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 2.000,82 |
| 21/12/2020 | 2020 | 23120085 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 2.000,03 |
| 21/12/2020 | 2020 | 23120085 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 2.000,03 |
| 21/12/2020 | 2020 | 20120012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.001,42 |
| 21/12/2020 | 2020 | 20120012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.001,42 |
| 21/12/2020 | 2020 | 01120010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 3.000,12 |
| 21/12/2020 | 2020 | 01120010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 3.000,12 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 2.000,01 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 2.000,01 |
| 21/12/2020 | 2020 | 22120008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,41 |
| 21/12/2020 | 2020 | 22120008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,41 |
| 21/12/2020 | 2020 | 03120016 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 568,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 03120016 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO DE PORTAO E DE ARMARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 568,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120019 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 91,79 |
| 21/12/2020 | 2020 | 21120019 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 91,79 |
| 21/12/2020 | 2020 | 22120011 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 |
| 21/12/2020 | 2020 | 22120011 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS E COLETES, DESTINADO AO S.I.M ( SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 |
| 20/12/2020 | 2020 | 06120035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 39.697,12 |
| 18/12/2020 | 2020 | 26120005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.000,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 26120005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.000,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 23120086 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.001,06 |
| 18/12/2020 | 2020 | 23120086 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.001,06 |
| 18/12/2020 | 2020 | 20120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
| 18/12/2020 | 2020 | 20120013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,78 |
| 18/12/2020 | 2020 | 01120011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,78 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120015 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.644,09 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120015 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.644,09 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120018 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 175,80 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120018 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 175,80 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 760,65 |
| 18/12/2020 | 2020 | 06120019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 760,65 |
| 18/12/2020 | 2020 | 21120016 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 21120016 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,60 |
| 18/12/2020 | 2020 | 22120009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
| 18/12/2020 | 2020 | 22120009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,98 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120007 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 03120007 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120012 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.100,56 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120012 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.100,56 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120130 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 28.746,59 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120130 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 6 FEVEREIRO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, ATUALIZADAS PELAS MP 926 E 927 E DECRETO 10.212, DECRETO EST | 28.746,59 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120075 | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120075 | ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120076 | JOÃO BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120076 | JOÃO BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120077 | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 3.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120077 | FRANCISCO NAZARENO ISAIAS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 3.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120078 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120078 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.000,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120068 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.200,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120068 | JOSÉ MATIAS DE SOUSA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 4.200,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120069 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.200,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120069 | DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.200,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120070 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.400,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120070 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.400,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120071 | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 600,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120071 | FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 600,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120072 | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120072 | ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120073 | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120073 | NARCELIO RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120074 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 23120074 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 1.800,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120010 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.582,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120010 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.582,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120011 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 06120011 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 20120018 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 735,03 |
| 17/12/2020 | 2020 | 20120018 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 735,03 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120080 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 123,60 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04120080 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 123,60 |
| 17/12/2020 | 2020 | 21120004 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.700,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 21120004 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.700,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04090050 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 1.480,00 |
| 17/12/2020 | 2020 | 04090050 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.004/2020 - SRP e Contrato Nº 001.01.09.2020 - SAÚDE. | 1.480,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120004 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120004 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120141 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 14.293,63 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120141 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE | 14.293,63 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120143 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.242,44 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120143 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.242,44 |
| 16/12/2020 | 2020 | 01120016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AVISO BANCARIO EM 14/12/2020. | 5.273,40 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120005 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 13.757,98 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120005 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 13.757,98 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 28.535,66 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 7ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 28.535,66 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120007 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 23.493,25 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120007 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 23.493,25 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120008 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 15.776,72 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120008 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE | 15.776,72 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120009 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 21.847,62 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120009 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 21.847,62 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120010 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 9.309,71 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120010 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 11ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 9.309,71 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120011 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 8.805,18 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120011 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07.001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO EM ATENÇÃO AO ITEM 3.5 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, CONFORME REQUERIMENTO DA CONTRATADA E TABELA DE REAJUSTE EM ANEXO, PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D | 8.805,18 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.550,85 |
| 16/12/2020 | 2020 | 20120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.550,85 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.150,15 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120021 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.150,15 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.449,23 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.449,23 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120029 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.353,56 |
| 16/12/2020 | 2020 | 06120029 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.353,56 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.121,43 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120015 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.121,43 |
| 16/12/2020 | 2020 | 22120010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.847,59 |
| 16/12/2020 | 2020 | 22120010 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.847,59 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120017 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 158.565,82 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120017 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 158.565,82 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 1.666,80 |
| 16/12/2020 | 2020 | 21120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 1.666,80 |
| 16/12/2020 | 2020 | 26120003 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 639.752,58 |
| 16/12/2020 | 2020 | 26120003 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 639.752,58 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120078 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.760,00 |
| 16/12/2020 | 2020 | 04120078 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - USA, SENDO INSTALADO NA BASE DO SAMU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.760,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 47,40 |
| 15/12/2020 | 2020 | 03120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 47,40 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120081 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 325,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120081 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 325,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120083 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120083 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120054 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120054 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120055 | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120055 | RITA ALVES CAMPOS SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120056 | MARIA LUCIA FREIRE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120056 | MARIA LUCIA FREIRE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120057 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120057 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120058 | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120058 | MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120059 | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120059 | MARCIA MARIA FELICIO TEIXEIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120060 | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120060 | MARIA JOSE SARAIVA SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120061 | RONALDO MORAIS ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120061 | RONALDO MORAIS ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120062 | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120062 | ALTAMIRSA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120063 | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120063 | MARIA DAS DORES VIANA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120064 | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120064 | FRANCISCO JOSE MENDES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120065 | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120065 | ADRIANA RODRIGUES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120088 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120088 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 06120030 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 06120030 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120066 | SANDRA REGINA DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 23120066 | SANDRA REGINA DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 20110018 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.312,00 |
| 15/12/2020 | 2020 | 20110018 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.312,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120017 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.644,70 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120017 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.644,70 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120026 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.208,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120026 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.208,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 364,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 364,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120087 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.420,50 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120087 | LOKA EVENTOS LTDA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.420,50 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120144 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 1.410,03 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120144 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 1.410,03 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.850,10 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS PUBLICAS JUNTO A CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.850,10 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120131 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 31.070,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 04120131 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 31.070,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ALTA COMPELXIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 1.049,30 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 1.049,30 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 06120028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 22120007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 787,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 22120007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 787,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120038 | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120038 | MANOEL MARQUES DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120039 | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120039 | PAUULO AUGUSTO ARAUJO COSTA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120040 | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120040 | WANDERSON LIMA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120041 | NAIRA GOMES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120041 | NAIRA GOMES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120042 | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120042 | RAY RANAN BARROSO FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120043 | MARCELO SOARES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120043 | MARCELO SOARES LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120044 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120044 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120045 | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120045 | FRANCISCO ERIVANDO DA SILVA ALVES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120046 | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120046 | ROCIONE MARIA DE CARVALHO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120047 | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120047 | FRANCISCO JAILTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120048 | WILSON DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120048 | WILSON DE LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120049 | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 14/12/2020 | 2020 | 23120049 | JESSICA DE SOUSA DUTRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 111205001 de 11 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120072 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120072 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111205002, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120075 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.013,92 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120075 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.013,92 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120073 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.997,47 |
| 11/12/2020 | 2020 | 04120073 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.997,47 |
| 11/12/2020 | 2020 | 21120020 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 50.308,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 21120020 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 50.308,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120008 | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120008 | SHIRLEY CUNHA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120009 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120009 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120010 | MARIA DO CARMO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120010 | MARIA DO CARMO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120011 | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120011 | FRANCISCA IRLA LIMA DE ABREU | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120012 | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120012 | MARIA DA GUIA CAMILO DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120013 | JOÃO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120013 | JOÃO DE SOUSA GOMES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120014 | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120014 | VERONICA BARROSO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120015 | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120015 | PATRICIA NAPOLIÃO CORREIA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120016 | JOÃO DARC DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120016 | JOÃO DARC DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120017 | EVERALDO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120017 | EVERALDO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120018 | KARINA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120018 | KARINA COSTA BASTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120019 | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120019 | FERNANDA GONCALVES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120020 | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120020 | ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120021 | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120021 | ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120022 | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120022 | JOSE ROBERIO DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120023 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120023 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120024 | MARIA TEXEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120024 | MARIA TEXEIRA MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120025 | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120025 | FRANCISCO NEPONUCENO FERREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120026 | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120026 | CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120027 | MARIA DE FATIMA VERAS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120027 | MARIA DE FATIMA VERAS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120028 | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120028 | VIVIANE CALIXTO BARBOSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120029 | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120029 | ANA CLEA DA SILVA CARDOSO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120030 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120030 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120031 | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120031 | ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120032 | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120032 | SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120033 | ANTONIA ELISETE SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120033 | ANTONIA ELISETE SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120034 | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120034 | MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120035 | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120035 | ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120036 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120036 | ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120037 | GILSON SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120037 | GILSON SOARES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120051 | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120051 | FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120052 | CARLOS RIBEIRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120052 | CARLOS RIBEIRO LIMA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120053 | ADEGILSON DUTRA BURITI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23120053 | ADEGILSON DUTRA BURITI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 2.500,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23110023 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23110023 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23110024 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 2.000,00 |
| 11/12/2020 | 2020 | 23110024 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 2.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.351.303,20 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120001 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.351.303,20 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 161.035,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120002 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 161.035,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 276.797,25 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120006 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 276.797,25 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 10.512,02 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13º SALARIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 10.512,02 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200.130,85 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120008 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 02080015 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200.130,85 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120019 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120019 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120020 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120020 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120021 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120021 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120022 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120022 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120024 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120024 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120025 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120025 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120023 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120023 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120026 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120026 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120030 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120030 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120031 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 160,32 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120031 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 160,32 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120032 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120032 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120033 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120033 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120034 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120034 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120035 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120035 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120036 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120036 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120037 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120037 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120038 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120038 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120039 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120039 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120040 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120040 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120041 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120041 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120042 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120042 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120043 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120043 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120044 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120044 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120045 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120045 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120046 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120046 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120047 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120047 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120048 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120048 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120049 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120049 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120050 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120050 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120051 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120051 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120052 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120052 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120053 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120053 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120054 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120054 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120055 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120055 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120056 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120056 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120057 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120057 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120058 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120058 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 489,70 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120059 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120059 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120060 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120060 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120061 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120061 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 329,38 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120062 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 238,14 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120062 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO COMPONENTE - PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM SUBSTITUIÇÃO AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ - AB CONCEDIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL MEDIANTE ADESÃO FEITA AO PROGRAMA, CONFORME LEI Nº 1.235/2020. | 238,14 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120007 | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120007 | LEILA DELMIRO MONTEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120004 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 71.971,95 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120004 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 71.971,95 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120005 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 158.518,16 |
| 10/12/2020 | 2020 | 03120005 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020 REFERENTRE 3ª MEDIÇÃO. FME. | 158.518,16 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120010 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 75.946,02 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120010 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 75.946,02 |
| 10/12/2020 | 2020 | 26120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26110001, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 615,35 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.452,66 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010008, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.452,66 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 4.589,12 |
| 10/12/2020 | 2020 | 01120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010009, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 4.589,12 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.839,88 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 1.839,88 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.066,83 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.066,83 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 527.805,32 |
| 10/12/2020 | 2020 | 02120021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 527.805,32 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.035,01 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 16.035,01 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 850,48 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04120029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2020. | 850,48 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 43.401,48 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 43.401,48 |
| 10/12/2020 | 2020 | 22120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 8.634,08 |
| 10/12/2020 | 2020 | 22120003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010013, referente as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 8.634,08 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120082 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 272,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120082 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 272,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21120014 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 650,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21120014 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 650,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120025 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120025 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 23120007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 20120001 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 41,84 |
| 10/12/2020 | 2020 | 20120001 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 41,84 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120033 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.385,34 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120033 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.385,34 |
| 10/12/2020 | 2020 | 06120034 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21120023 | SECRETARIA DAS CIDADES SEDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 106/2018- PAVIMENTAÇÃO MAPP 4198 4199 4201. | 223.861,50 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04110115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 26.300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 04110115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 26.300,00 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21110034 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 20.346,88 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21110033 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 77.765,49 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21110036 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 36.763,72 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21110035 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 59.515,44 |
| 10/12/2020 | 2020 | 21110035 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª, 11ª, 12ª, MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 59.515,44 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar a paciente Vilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205001 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Dezembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205002 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120017 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120017 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 091205003, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Wallter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205004 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120065 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120065 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Dilma Rodrigues dos Santos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205005 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120066 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120066 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205006 de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120067 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120067 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Dezembro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 091205007, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120068 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120068 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Dezembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 091205008, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120069 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120069 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Dezembro, para transportar a paciente Maria de Lourdes Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205009, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120070 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120070 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 091205010, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120071 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04120071 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091205011, de 09 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03120003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 5,76 |
| 09/12/2020 | 2020 | 03120003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO MMC/L200 TRITON OUTDOORA PLACA POG9289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 5,76 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120023 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 06120023 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110112 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110112 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ PARK, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110118 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 942,99 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110118 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 942,99 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110120 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 172,67 |
| 09/12/2020 | 2020 | 04110120 | ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05.2020.10.08.002 E CONTRATO Nº.2020.10.14.001 - SAUDE CD. | 172,67 |
| 09/12/2020 | 2020 | 21110032 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.537,32 |
| 09/12/2020 | 2020 | 21110032 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.537,32 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Dezembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 081205001, de 08 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 23120006 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.918,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 23120006 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.918,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 23120050 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 255,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 23120050 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 255,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 20120010 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 20120010 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120011 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 1.100,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04120011 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de lanches, destinados à Vigilância Sanitária do município de São Benedito. | 1.100,00 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110092 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 08/12/2020 | 2020 | 04110092 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 08/12/2020 | 2020 | 20110017 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,66 |
| 08/12/2020 | 2020 | 20110017 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.379,66 |
| 07/12/2020 | 2020 | 06120013 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | 180,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 06120013 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 A 10/12/2020, PARA RESOÇVER ASSUNTOS REFERENTE ACARTEIRA DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE TRABALHO DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 071206001. | 180,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120002 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 03120002 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.125,00 |
| 07/12/2020 | 2020 | 01120003 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 1.835,60 |
| 07/12/2020 | 2020 | 01120003 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 1.835,60 |
| 07/12/2020 | 2020 | 06110054 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.708,90 |
| 07/12/2020 | 2020 | 06110054 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.708,90 |
| 06/12/2020 | 2020 | 21120002 | RN CONSTRUCOES E PERFURACAOES DE POCOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 11 (ONZE) POÇOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.010/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190123001-INF. | 31.280,66 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120013 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04120013 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Dezembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041205001, de 04 de Dezembro de 2020. | 100,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21120001 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21120001 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23120005 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23120005 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04110088 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 25.000,62 |
| 04/12/2020 | 2020 | 04110088 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 25.000,62 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 14.147,26 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 14.147,26 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110047 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.715,50 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110047 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.715,50 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110048 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 12.000,45 |
| 04/12/2020 | 2020 | 06110048 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 12.000,45 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23110003 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23110003 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23110021 | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 23110021 | JOSÉ RODRIGUES MATOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110018 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110018 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE LÃMPADAS, DJUNTORES, SOQUETES, REDE HIDRAÚLICA, CONSERTO TELHADO , DESINTUPIMENTO DE SANITÁRIOS NA SEDE DO TERMINAL RODOVIÁRIO,NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CE, COMPREENDENDO QUE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA FOI TODA POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 01110008 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 4.500,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 01110008 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANILISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ADQUAÇÃO E EFICACIA, VERIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS FUNCIONALIDADES CONTRATADAS. | 4.500,00 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 39.579,39 |
| 04/12/2020 | 2020 | 21110019 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 39.579,39 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23120004 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.888,20 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23120004 | CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO ( MATRIZ, CALÇADÃO E PRAÇA INHUCU), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.888,20 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120001 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 2.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120001 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 2.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120003 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 336,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120003 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 336,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120004 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.540,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120004 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.540,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120005 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 608,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06120005 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 608,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120002 | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120002 | FRANCISCO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO FECHADO M. BENZ/ATRON 2729K 9X4 (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.169,13 |
| 03/12/2020 | 2020 | 01120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.169,13 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 312,33 |
| 03/12/2020 | 2020 | 22120004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22080007, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 312,33 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110055 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.250,80 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110055 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.250,80 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110056 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.286,30 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110056 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.286,30 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110057 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.403,30 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110057 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.403,30 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04110083 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 04110083 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110016 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110016 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110017 | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110017 | JOÃO PAULO DAMASCENO ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110050 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110050 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOSICLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110051 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110051 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110014 | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110014 | FRANCISCA FERNANDA HOLANDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110015 | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110015 | GABRIELA DO NASCIMENTO FRANCO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110004 | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110004 | LUZINETE RODRUGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110005 | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110005 | GILCIMAR COELHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110006 | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110006 | FRANCISCO EDNARDO GOMES PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110007 | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110007 | HADYLLA MARA VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110008 | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110008 | ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110009 | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110009 | WESLWY DE SOUSA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110010 | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110010 | LEONARDO ISAIS DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110012 | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110012 | LUIS CARLOS TEIXEIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110013 | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 21.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110013 | ANA KASSIA ALVES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 21.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110018 | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110018 | GILVAN CORREIA DA SILVA JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110019 | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110019 | ANTONIO CICERO ALVES PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 9.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110011 | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 23110011 | JOSE RISIMAR DE LIMA ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS-TRSE A CONCESSÃO DE SUBSIDIO FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUA ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 14.017 DE 29 | 15.000,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110049 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 06110049 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 21110020 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
| 03/12/2020 | 2020 | 21110020 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 20120002 | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | 2.400,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 20120002 | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202001 DE 02/12/2020. | 2.400,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 20120003 | SAUL LIMA MACIEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | 1.680,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 20120003 | SAUL LIMA MACIEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF. CONFORME PORTARIA DE Nº 021202002 DE 02/12/2020. | 1.680,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120004 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 6.528,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04120004 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 6.528,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110102 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.791,08 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110102 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.791,08 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110104 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.125,91 |
| 02/12/2020 | 2020 | 04110104 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.125,91 |
| 02/12/2020 | 2020 | 06110058 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.890,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 06110058 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.890,60 |
| 02/12/2020 | 2020 | 06110052 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 02/12/2020 | 2020 | 06110052 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÁREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02120024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 371.338,06 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02120025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 122.014,02 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | 30,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, TRANSPOSRTANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206001. | 30,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120002 | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | 40,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120002 | MAURO CLECIO DA SILVVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 01/12/2020, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE J.A.A AO INSTITUTO MUDICO LEGAL PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DELITO, GUIA POLICIAL DE Nº 547-41/2020 E PORTARIA DE Nº 011206002. | 40,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120032 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06120032 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22120006 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 10.501,36 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22120006 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 10.501,36 |
| 01/12/2020 | 2020 | 20110015 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 20110015 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CALÇADÃO ESPAÇO DO POVO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110065 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 740,87 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110065 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 740,87 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110067 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.342,32 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110067 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 5.342,32 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110069 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 50.000,36 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110069 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 50.000,36 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110110 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 1.053,60 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110110 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 1.053,60 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 4.000,02 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 4.000,02 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110026 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 9.999,70 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110026 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 9.999,70 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,17 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,17 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110029 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110029 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,39 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,39 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.369,39 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.369,39 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.523,53 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.523,53 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.621,70 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.621,70 |
| 01/12/2020 | 2020 | 20110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 989,37 |
| 01/12/2020 | 2020 | 20110016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 989,37 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.608,51 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.608,51 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22110009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.561,25 |
| 01/12/2020 | 2020 | 22110009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.561,25 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23110022 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.080,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 23110022 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2020, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.080,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110109 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 2.370,60 |
| 01/12/2020 | 2020 | 04110109 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 003.18.08.2020 | 2.370,60 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02110019 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 02110019 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110024 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | 165,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 06110024 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIÃO TECNICA A RESPEITO DO PROCESSO DE REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA NO SUAS SÃO BENEDITO/CE. | 165,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.750,00 |
| 01/12/2020 | 2020 | 21110016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 1.750,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110010 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.137,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110010 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.137,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.442,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.442,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110021 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 88,78 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110021 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÕES DERESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS BUILT DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTA AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA PEDRA DE COCO. FME | 88,78 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110043 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 456,23 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110043 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos e motocicletas modelos: FIAT/PALIO FIRE, placa OSJ 1720, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8500, HONDA/CG 125 FAN ESD, placa OSO 8400, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 456,23 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110074 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110074 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110007 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.291,39 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110007 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIAP E VICE PREFEITO, QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.291,39 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110031 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110031 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110033 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110033 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110028 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 11.000,13 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110028 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 11.000,13 |
| 30/11/2020 | 2020 | 22110006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 22110006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 57,50 |
| 30/11/2020 | 2020 | 22110007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 5.575,70 |
| 30/11/2020 | 2020 | 22110007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 5.575,70 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110057 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 11.543,80 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04110057 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 11.543,80 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110010 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110010 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110013 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 03110013 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 26110002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 26110002 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 20110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110006 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 815,55 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110006 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 815,55 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 17.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01110009 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA REALIZAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS, EM 1ª INSTANCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEVANTADOS EM FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 11234-720.146/2020-08, 11234-720.1472020-44, LAVRADAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. | 17.000,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110020 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 06110020 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04100088 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04100088 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04100089 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
| 30/11/2020 | 2020 | 04100089 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 4º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01080015 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/11/2020 | 2020 | 01080015 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 23110020 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 828,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 23110020 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 828,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 20110014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 20110014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110005 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.236,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110005 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.236,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110022 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.944,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110022 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.944,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110041 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 610,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110041 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 610,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110042 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 314,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110042 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 314,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110043 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 512,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110043 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 512,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 332,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 332,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 194,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 194,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 22110008 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 252,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 22110008 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 252,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 21110022 | AROUDO C. MENDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 21110022 | AROUDO C. MENDES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110081 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.356,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110081 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner, troca de chip e manutenção em computadores, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.356,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110020 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | 3.400,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110020 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COLORAÇÃO DE PORTÕES, FME. | 3.400,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 02110011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.590,41 |
| 27/11/2020 | 2020 | 02110011 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.590,41 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110048 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 34.956,46 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110048 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 34.956,46 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110018 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 23.364,80 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110018 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 23.364,80 |
| 27/11/2020 | 2020 | 26110001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 16.204,99 |
| 27/11/2020 | 2020 | 26110001 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 16.204,99 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110007 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 02110012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 59.663,19 |
| 27/11/2020 | 2020 | 02110012 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 59.663,19 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
| 27/11/2020 | 2020 | 03110012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 95.326,69 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 95.326,69 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 16.966,54 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 16.966,54 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110046 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.968,30 |
| 27/11/2020 | 2020 | 04110046 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.968,30 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110019 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.769,22 |
| 27/11/2020 | 2020 | 06110019 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.769,22 |
| 27/11/2020 | 2020 | 20110006 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 20110006 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110002 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110002 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110003 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 01110003 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/11/2020 | 2020 | 21110015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.168,69 |
| 27/11/2020 | 2020 | 21110015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.168,69 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110035 | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110035 | MIGUEL ENRIQUE GONZALEZ CANDEL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (26/11/2020 A 30/11/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110014 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110014 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110013 | LUCIVALDO BRITO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | 1.400,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110013 | LUCIVALDO BRITO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETERIORADO E DEVIDO AO TEMPO DE USO E COM ISSO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. | 1.400,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110058 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 20.042,66 |
| 26/11/2020 | 2020 | 04110058 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 20.042,66 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110009 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110009 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110016 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.632,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110016 | MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.632,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110015 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 26/11/2020 | 2020 | 06110015 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110093 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 04110093 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEDRA DE COCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110023 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 31.135,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110024 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 13.087,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110024 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 13.087,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110025 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.817,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110025 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.817,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110026 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.430,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110026 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 1.430,00 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110027 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 27.494,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110028 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.932,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110028 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.932,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110029 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.192,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 21110029 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.192,50 |
| 25/11/2020 | 2020 | 02110013 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 53.137,64 |
| 25/11/2020 | 2020 | 02110013 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 53.137,64 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 241105001, de 24 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 1.034,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 04110030 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 1.034,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110008 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.487,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110008 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.487,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 58,28 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( MES DE MARÇO DE 2020) DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 58,28 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 66,35 |
| 24/11/2020 | 2020 | 03110011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EJA MES DE SETEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 66,35 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.640,00 |
| 24/11/2020 | 2020 | 06110023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.640,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001 de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110032 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110032 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 231105001, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110033 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | 200,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110033 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105002, de 23 de Novembro de 2020. | 200,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110034 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 04110034 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 231105003, de 23 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110014 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110014 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3912 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110015 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 23/11/2020 | 2020 | 03110015 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE4022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 23/11/2020 | 2020 | 21110007 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.997,67 |
| 23/11/2020 | 2020 | 21110007 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE, EXCLISIVO PARA ESTUDOS DE IMPECTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LINCENÇA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 21.997,67 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110036 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
| 23/11/2020 | 2020 | 06110036 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINHAS DO P´ROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 350,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110005 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 825,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06110005 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 825,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 22110004 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 22110004 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110039 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.155,23 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110039 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.155,23 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.509,15 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.509,15 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110054 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.852,29 |
| 20/11/2020 | 2020 | 04110054 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.852,29 |
| 20/11/2020 | 2020 | 21100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.084,93 |
| 20/11/2020 | 2020 | 21100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.084,93 |
| 20/11/2020 | 2020 | 22100023 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.426,62 |
| 20/11/2020 | 2020 | 22100023 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.426,62 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100078 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100078 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100079 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100079 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100080 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.500,00 |
| 20/11/2020 | 2020 | 06100080 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.500,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 06110006 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | 90,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 06110006 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIAD DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA - SSPDS, CONFORME PORTARIA DE Nº 191106001. | 90,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 22110005 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 280,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 22110005 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 280,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 20110012 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 20110012 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL DURANTE O PEREÍODO ELETORAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04100138 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 950,00 |
| 19/11/2020 | 2020 | 04100138 | IPÊ PARK EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO IPÊ PARK, REFERENTE AO EVENTO 6ª SEMANA DO BEBÊ EM CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 950,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 03110007 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 18/11/2020 | 2020 | 03110007 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 8,08 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110027 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110027 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110095 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 3.000,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110095 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO MANTER A ORGANIZAÇÃO DA FEIRA, EVITANDO AGLOMERAÇÃO DIANTE DAS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE. | 3.000,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110076 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 4.008,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110076 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 4.008,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 1.764,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 04110077 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.11.11.001. | 1.764,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 01100013 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 14.500,00 |
| 18/11/2020 | 2020 | 01100013 | CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES LEVANTAMENTOS DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA, VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ | 14.500,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110028 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110028 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 171105001, de 17 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06110007 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06110007 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NO IPPO II E RECEBEU LIBERAÇÃO APÓS A ENTREGA DO ALVARA DE SOLTURA, CONFORME PORTARIA DE Nº 171106001. | 50,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110085 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 2.666,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110085 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 2.666,00 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110086 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 9.077,80 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110086 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE, CONTRATO Nº 007.18.08.2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 007.18.08.2020. | 9.077,80 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110051 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.804,45 |
| 17/11/2020 | 2020 | 04110051 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.804,45 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06100071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.682,33 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06100071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.682,33 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06100072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 8.500,37 |
| 17/11/2020 | 2020 | 06100072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 8.500,37 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 161105001 de 16 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110022 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.735,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 04110022 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO I DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.735,00 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.181,92 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.181,92 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.289,61 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.289,61 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.520,26 |
| 16/11/2020 | 2020 | 06100083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.520,26 |
| 13/11/2020 | 2020 | 22110003 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.470,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 22110003 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.470,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 20110003 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76,80 |
| 13/11/2020 | 2020 | 20110003 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 76,80 |
| 13/11/2020 | 2020 | 01110001 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 153,60 |
| 13/11/2020 | 2020 | 01110001 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 153,60 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110004 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.227,50 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06110004 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.227,50 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100124 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 63.010,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100124 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 63.010,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100125 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 29.200,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100125 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 29.200,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100063 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 442,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100063 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE EPSON DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 442,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100064 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100064 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGB/PBF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100065 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. | 908,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100065 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E RECARGASD CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITOI/CE. | 908,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100066 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 06100066 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100096 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 10.098,59 |
| 13/11/2020 | 2020 | 04100096 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 10.098,59 |
| 12/11/2020 | 2020 | 21110008 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.800,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 21110008 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE UM POÇOS TUBULAR PROFUNDO, NA LOCALIDADE DEDE CHAPADA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NUM PERÍODO DE 12HRS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.800,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110034 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 1.700,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 06110034 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 1.700,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 01100012 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 12/11/2020 | 2020 | 01100012 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110018 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04110018 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 111105001, de 11 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 02110006 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 02110006 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 02110007 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 02110007 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 800,00 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100132 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 16.768,92 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100132 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 16.768,92 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100133 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.750,23 |
| 11/11/2020 | 2020 | 04100133 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.750,23 |
| 11/11/2020 | 2020 | 20100009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 488,31 |
| 11/11/2020 | 2020 | 20100009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 488,31 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21100023 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 3.869,80 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21100025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 3.869,80 |
| 11/11/2020 | 2020 | 21100025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 3.869,80 |
| 11/11/2020 | 2020 | 22100021 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.394,05 |
| 11/11/2020 | 2020 | 22100021 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.394,05 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Novembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105001, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Novembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Riveiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 101105002, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Novembro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 101105003, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110013 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110013 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Novembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 101105004, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110014 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Novembro, para transportar a paciente Albertina Maria de Paiva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105005, de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110015 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Novembro, para transportar a paciente Maria Josilane Almeida da Silva, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia, conforme Portaria Nº 101105006 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Novembro, para transportar a paciente Josélia Pinto de Sousa, para realizar consulta na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme Portaria Nº 101105007 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110017 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110017 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Novembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 101105008 de 10 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110003 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110003 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110001 | DIANA ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110001 | DIANA ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110021 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 | 2.782,60 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110021 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA EMPRESA NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, TENDO EM VISTA QUE ESTA EMPRESA FORNECEU MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME PARECER EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 044/2020 | 2.782,60 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110003 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 70.451,56 |
| 10/11/2020 | 2020 | 03110003 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 70.451,56 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110036 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID | 14.947,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110036 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDID | 14.947,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110005 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 68.574,29 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110005 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 68.574,29 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110021 | R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06110021 | R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110002 | VANALDO DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.200,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110002 | VANALDO DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, COM CONSERTO DE DESCARGAS, REGISTRO, DESENTUPIMENTO DA FOSSA E VASOS SANITARIOS, REPAROS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS E APAGADORES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.200,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110061 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 8.667,27 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04110061 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 8.667,27 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110021 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 129.212,86 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110021 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 129.212,86 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21110004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 129.212,86 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21100018 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 83.675,21 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21100018 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 83.675,21 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23100009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.162,90 |
| 10/11/2020 | 2020 | 23100009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 5.162,90 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100068 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 267,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100068 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 267,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100069 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 457,96 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100069 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 457,96 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100070 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.133,30 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100070 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.133,30 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100085 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 83.244,52 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100085 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 83.244,52 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100118 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 3.199,20 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100118 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 3.199,20 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100128 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 658,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100128 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 658,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100136 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 506,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 04100136 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 506,50 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100075 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.050,99 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100075 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.050,99 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100076 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.323,12 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100076 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.323,12 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100077 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.572,52 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100077 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.572,52 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100062 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 06100062 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21100017 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 253.818,35 |
| 10/11/2020 | 2020 | 21100017 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 253.818,35 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04110009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04110009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 091105001 de 09 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110001 | LUCIVALDO BRITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.220,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110001 | LUCIVALDO BRITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTURAS NOS BANCOS E EM 12 LIXEIRAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOL. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.220,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110022 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. | 2.760,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110022 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS. | 2.760,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.559,15 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.559,15 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110012 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 6.584,78 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110012 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 6.584,78 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 5.382,01 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 5.382,01 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110035 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 250,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 06110035 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019. | 250,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110006 | JOSE MILTON JORGE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.600,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21110006 | JOSE MILTON JORGE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO LIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.600,00 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04100093 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/11/2020 | 2020 | 04100093 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/11/2020 | 2020 | 26100008 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.500,44 |
| 09/11/2020 | 2020 | 26100008 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 1.500,44 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100019 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 32.289,29 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100019 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 32.289,29 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100020 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 55.065,20 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100020 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 55.065,20 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100015 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 116.788,56 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100015 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A .6ª (SEXTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 116.788,56 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100016 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.122,09 |
| 09/11/2020 | 2020 | 21100016 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 354.122,09 |
| 08/11/2020 | 2020 | 21110031 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.769,25 |
| 08/11/2020 | 2020 | 21110031 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21100022, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.769,25 |
| 07/11/2020 | 2020 | 04110008 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 07/11/2020 | 2020 | 04110008 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071105001, de 07 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110062 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 23.400,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 04110062 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 23.400,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 45,53 |
| 06/11/2020 | 2020 | 03110010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 45,53 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110010 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.327,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110010 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.327,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110011 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 465,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110011 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 465,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110012 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.357,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 06110012 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.357,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 6.090,92 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 6.090,92 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 10.303,94 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 10.303,94 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110014 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.983,88 |
| 06/11/2020 | 2020 | 21110014 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.983,88 |
| 06/11/2020 | 2020 | 02110009 | DARIO SALMITO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | 500,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 02110009 | DARIO SALMITO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR E DE UMA LOUSA ELETRONICA NA EMEB SAO BENEDITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | 500,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 22110001 | JOSE NILTON GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.100,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 22110001 | JOSE NILTON GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNCIONA A GARAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.100,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 22100022 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,00 |
| 06/11/2020 | 2020 | 22100022 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.277,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 525,94 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 525,94 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110004 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME | 332,77 |
| 05/11/2020 | 2020 | 03110004 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME | 332,77 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20110013 | ULISSES S. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. | 1.600,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20110013 | ULISSES S. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201005001-GAB. | 1.600,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 23110001 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 23110001 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS COM A PRATICA ESPORTIVA, PROPORCIONANDO A EDUCAÇÃO, LAZER, RESPONSABILIDADE SOCIAL E VEM FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E INCENTIVA A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06100084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 532,50 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06100084 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 532,50 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06100036 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 57.892,79 |
| 05/11/2020 | 2020 | 06100036 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 57.892,79 |
| 05/11/2020 | 2020 | 23100010 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 540,46 |
| 05/11/2020 | 2020 | 23100010 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 540,46 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20100013 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.500,21 |
| 05/11/2020 | 2020 | 20100013 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 1.500,21 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100063 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 05/11/2020 | 2020 | 04100063 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110002 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04110002 | WILLIAM DE LIMA BATISTA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 041105001, de 04 de Novembro de 2020. | 100,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100139 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.800,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100139 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.800,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100140 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.400,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100140 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.400,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100141 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 04100141 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E POLIOMIELITE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 22100005 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. | 2.000,00 |
| 04/11/2020 | 2020 | 22100005 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE 08.002/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20201001003-AG. | 2.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06110053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 200.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06110053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 200.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 02110008 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 02110008 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE AO FUNDEB, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21110017 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. | 6.300,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21110017 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , NA PARTE ELÉTRICA HIDRÁULICA , COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE CANOS, CONECTORES, MICRO, JUNÇÕES ENTRE OUTROS, E BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA JARDINAGEM INTERRUPTORES E FOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL. | 6.300,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 22110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 8.476,47 |
| 03/11/2020 | 2020 | 22110002 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 8.476,47 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01110004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 52.494,13 |
| 03/11/2020 | 2020 | 01110004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 52.494,13 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110063 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 624,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04110063 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 624,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100081 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100081 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 03/11/2020 | 2020 | 26100003 | LOKA EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 12.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 26100003 | LOKA EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PELO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 12.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100111 | HUGO F. VINAS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 6.909,60 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100111 | HUGO F. VINAS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 6.909,60 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21100012 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 268.003,27 |
| 03/11/2020 | 2020 | 21100012 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 268.003,27 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100045 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100045 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100046 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100046 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100047 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100047 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100048 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100048 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100049 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100049 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100050 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100050 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100051 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100051 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100052 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100052 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100053 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 04100053 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/11/2020 | 2020 | 20070001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 4.349,50 |
| 03/11/2020 | 2020 | 20070001 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 4.349,50 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06070023 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 1.653,37 |
| 03/11/2020 | 2020 | 06070023 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 1.653,37 |
| 01/11/2020 | 2020 | 01100011 | OI TELEMAR | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 21,65 |
| 01/11/2020 | 2020 | 01100011 | OI TELEMAR | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 21,65 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100067 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. | 5.748,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06100067 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LITS BEBE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1177/2019 EM SEU ARTIGO 36 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDES DE NASCIMENTOS DE CRINAÇAS. | 5.748,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100043 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 63.727,20 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100043 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 63.727,20 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100126 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 4.044,17 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100126 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 4.044,17 |
| 30/10/2020 | 2020 | 21100008 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 55.475,18 |
| 30/10/2020 | 2020 | 21100008 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 55.475,18 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 9.083,72 |
| 30/10/2020 | 2020 | 04100042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a complementação do empenho de nº 04080113, referente ao Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 9.083,72 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100004 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 23100004 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Cultura e Esporte deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 19,97 |
| 30/10/2020 | 2020 | 01100009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 19,97 |
| 30/10/2020 | 2020 | 03100017 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 03100017 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA -DCTF, PARA REGULARIZAÇÃO DE CNPJ- DAS UNIDADES EXECULTORAS, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22100007 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22100007 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Desenv. Agrario deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.000,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06090046 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. | 3.700,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 06090046 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901004-AS. | 3.700,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22090013 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. | 1.150,00 |
| 30/10/2020 | 2020 | 22090013 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901003-AG. | 1.150,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100114 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 659,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100114 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 659,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 23100006 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 23100006 | FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- ELABORAÇÃO, ACOMPANHEMENTO E AVALIAÇÃO DOS EDITAIS. | 1.500,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100018 | LUCIVALDO BRITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100018 | LUCIVALDO BRITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100145 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 624,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100145 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 624,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100117 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 4.990,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 04100117 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 002.18.08.2020. | 4.990,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100006 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 4.000,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 22100006 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA, TIPO RETROESCAVADEIRA 4X4, MOVIDO À DIESEL, SEM LIMITE DE HORAS: COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE: OPERADOR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM TROCA DE PEÇAS) E SINISTROS POR CONTA DA CONTRATADA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 008.06.10.2020 E CONTRATO DE Nº 2020.10.20.001 DES. AGRARIO CD. | 4.000,00 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100014 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.500,11 |
| 29/10/2020 | 2020 | 01100014 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.500,11 |
| 29/10/2020 | 2020 | 21100010 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 250.022,63 |
| 29/10/2020 | 2020 | 21100010 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 250.022,63 |
| 28/10/2020 | 2020 | 03110001 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 28/10/2020 | 2020 | 03110001 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DISPENSA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO QUE CAIU NA ESCOLA CICERO CLEMENTINO DE MEDEIROS SIITO JUSSARA SÃO BENEDITO DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100073 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 600,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100073 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 600,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 23100007 | AROUDO C. MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 819,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 23100007 | AROUDO C. MENDES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 819,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100078 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100078 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100058 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100058 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100059 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100059 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100010 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 333,60 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100010 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 333,60 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 256,80 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 256,80 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21100014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21100014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21100007 | JONAS LOPES DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 850,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21100007 | JONAS LOPES DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA LIXEIRAS A SEREM CONFECCIONADAS EM AÇO GALVANIZADOS Nº 22 COM PINTURA, MEDINDO 1,45X1,95M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 850,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100002 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 890,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100002 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE INVENTÁRIO NO SETOR PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 890,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 02100007 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.583,13 |
| 28/10/2020 | 2020 | 02100007 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.583,13 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100030 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 38.529,68 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100030 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 38.529,68 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 92.363,39 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100006 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 92.363,39 |
| 28/10/2020 | 2020 | 03100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
| 28/10/2020 | 2020 | 03100010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 11.012,02 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100038 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 14.651,72 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100038 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 14.651,72 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100039 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 12.853,60 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100039 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 12.853,60 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100029 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 12.538,10 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100029 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 12.538,10 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 10.965,71 |
| 28/10/2020 | 2020 | 04100037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 10.965,71 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100074 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 06100074 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 20100005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 01100006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21090028 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 98.290,68 |
| 28/10/2020 | 2020 | 21090028 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 98.290,68 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100032 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. | 162,35 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100032 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito. | 162,35 |
| 27/10/2020 | 2020 | 23100008 | AMADO ALVES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 23100008 | AMADO ALVES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100052 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100052 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100053 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100053 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100054 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100054 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100055 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 06100055 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100014 | M B OLEGARIO EPP | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.289,60 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100014 | M B OLEGARIO EPP | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.289,60 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 520,20 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 520,20 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.666,70 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.666,70 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 771,70 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 771,70 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,20 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22100012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,20 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100127 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 4.878,67 |
| 27/10/2020 | 2020 | 04100127 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 4.878,67 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21100011 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 29.095,99 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21100011 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 29.095,99 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21090027 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 51.625,09 |
| 27/10/2020 | 2020 | 21090027 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 51.625,09 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22090014 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. | 103.562,94 |
| 27/10/2020 | 2020 | 22090014 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 08.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 002.25.08.2020-AG. | 103.562,94 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100057 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100057 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIOCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100056 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100056 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100086 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 2.724,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100086 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 2.724,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100071 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.000,25 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100071 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.000,25 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100044 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,35 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100044 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 11.000,35 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100045 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 6.000,41 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100045 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 6.000,41 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100046 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,17 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100046 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 9.000,17 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100049 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 10.999,90 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100049 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 10.999,90 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100051 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.500,46 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100051 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.500,46 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100060 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 850,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100060 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 850,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100062 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 510,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100062 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 510,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100065 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 4.200,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100065 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 4.200,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100119 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 1.680,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100119 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.10.08.001. | 1.680,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100037 | F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 06100037 | F L F VASCONCELOS GRAFICA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESITANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS DA CITADA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.500,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100061 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 1.020,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 04100061 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, destinado à Vigilância Epidemiológica de Saúde do município de São Benedito. | 1.020,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 26100005 | GEOVIE AMBIENTAL ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 |
| 26/10/2020 | 2020 | 26100005 | GEOVIE AMBIENTAL ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 02007002678-13, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100103 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100103 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS VISTORIAS NAS FEIRAS LIVRES E DEMAIS ATIVIDADES EXTERNAS, ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100023 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 1.825,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100023 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 1.825,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100024 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 3.510,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100024 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº002/2020-CAR. | 3.510,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 26100006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 500,07 |
| 23/10/2020 | 2020 | 26100006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 500,07 |
| 23/10/2020 | 2020 | 23100005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 301,01 |
| 23/10/2020 | 2020 | 23100005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 301,01 |
| 23/10/2020 | 2020 | 20100014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.001,46 |
| 23/10/2020 | 2020 | 20100014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.001,46 |
| 23/10/2020 | 2020 | 01100007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.000,87 |
| 23/10/2020 | 2020 | 01100007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.000,87 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100101 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.000,71 |
| 23/10/2020 | 2020 | 04100101 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.000,71 |
| 23/10/2020 | 2020 | 22100008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 500,20 |
| 23/10/2020 | 2020 | 22100008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 500,20 |
| 23/10/2020 | 2020 | 26100001 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 177.003,70 |
| 23/10/2020 | 2020 | 22100016 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 22100016 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATNDER AS DEMANDAS, NO BOM FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.809,07 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.809,07 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.472,38 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.472,38 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100041 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 4.231,76 |
| 23/10/2020 | 2020 | 06100041 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 4.231,76 |
| 23/10/2020 | 2020 | 01100002 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 |
| 23/10/2020 | 2020 | 01100002 | FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 26100002 | LOKA EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 2.300,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 26100002 | LOKA EVENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BDENDEITO. | 2.300,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100076 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 15.300,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 04100076 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 15.300,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 21100005 | LUCIVALDO BRITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 2.000,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 21100005 | LUCIVALDO BRITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 2.000,00 |
| 22/10/2020 | 2020 | 20100011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 1.220,98 |
| 22/10/2020 | 2020 | 20100011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 1.220,98 |
| 22/10/2020 | 2020 | 06100050 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.000,88 |
| 22/10/2020 | 2020 | 06100050 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.000,88 |
| 22/10/2020 | 2020 | 26100004 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 42.114,65 |
| 22/10/2020 | 2020 | 26100004 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 09.001/2015-CP, APOSTILAMENTOS E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150512001. | 42.114,65 |
| 22/10/2020 | 2020 | 21100006 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 120.589,38 |
| 22/10/2020 | 2020 | 21100006 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017101701-INF. | 120.589,38 |
| 21/10/2020 | 2020 | 21100003 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.343,85 |
| 21/10/2020 | 2020 | 21100003 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.343,85 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100035 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 900,92 |
| 21/10/2020 | 2020 | 06100035 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 900,92 |
| 21/10/2020 | 2020 | 23090006 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. | 50.768,04 |
| 21/10/2020 | 2020 | 23090006 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20190902001-CUL. | 50.768,04 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100042 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. | 50,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100042 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006002. | 50,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100043 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. | 90,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100043 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS-CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 201006001. | 90,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 23100003 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 950,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 23100003 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 950,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100047 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100047 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 22100015 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.990,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 22100015 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.990,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100038 | J JULIO FILIZOLA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . | 1.500,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100038 | J JULIO FILIZOLA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM APARELHOS SMARTPHONES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO, QUE ONDE SÃO USADOS PARA CALL CENTER DAS EQUIPES DOS CRAS I E II . | 1.500,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100075 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.697,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100075 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.697,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100135 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 16.893,95 |
| 20/10/2020 | 2020 | 04100135 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 16.893,95 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100048 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 210,16 |
| 20/10/2020 | 2020 | 06100048 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 210,16 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02100003 | ALLAN PEREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. | 7.500,00 |
| 20/10/2020 | 2020 | 02100003 | ALLAN PEREIRA LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CORRENDO TODAS AS DEPESAS POR CONTA DO CREDOR. | 7.500,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100032 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 474,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100032 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 474,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100034 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.846,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 06100034 | IVANILDA COSTA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.004/2020-PP. | 1.846,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.641,90 |
| 19/10/2020 | 2020 | 21100013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 2.641,90 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04090110 | STENIO RODRIGUES BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. | 2.000,00 |
| 19/10/2020 | 2020 | 04090110 | STENIO RODRIGUES BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO DESTINADOS AO USO PELO PERMISSIONÁRIOS DA FEIRA LIVRE DE CONFECÇÕES INSTALADA NO QUADRO DE SÃO FRANCISCO, COMPOSTO POR 6 (SEIS) CUBÍCULOS COM SANITÁRIOS, 3 (TRÊS) LAVATÓRIOS E 1 (UM) BEBEDOURO DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS A CADA USO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.04/2020 E CONTRATO Nº 2020.09.21.009-SAUDE. | 2.000,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100098 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.213,01 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100098 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.213,01 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100100 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.381,22 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04100100 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 3.381,22 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100003 | RAFAEL RODRIGUES MENESES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100003 | RAFAEL RODRIGUES MENESES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA CEWNTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAA E PAA-LEITE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 03100003 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 7.503,72 |
| 16/10/2020 | 2020 | 03100003 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 7.503,72 |
| 16/10/2020 | 2020 | 20100008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.535,25 |
| 16/10/2020 | 2020 | 20100008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.535,25 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 18.938,44 |
| 16/10/2020 | 2020 | 22100013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 18.938,44 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090096 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 63.010,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090096 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 63.010,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090097 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 36.000,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 04090097 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 36.000,00 |
| 16/10/2020 | 2020 | 21090022 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 343.934,91 |
| 16/10/2020 | 2020 | 21090022 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 343.934,91 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100106 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.286,40 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100106 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.286,40 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100058 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 04100058 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100017 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 15/10/2020 | 2020 | 06100017 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 20100012 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.920,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 20100012 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.920,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100001 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.872,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 01100001 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.872,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 21100004 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 902,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 21100004 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 902,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100030 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.378,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 04100030 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta e laser, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.378,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 20090017 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 20090017 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO. | 1.800,00 |
| 14/10/2020 | 2020 | 06090045 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. | 15.999,83 |
| 14/10/2020 | 2020 | 06090045 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE. | 15.999,83 |
| 13/10/2020 | 2020 | 21100021 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 13/10/2020 | 2020 | 21100021 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DO ARQUIVO COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 06100025 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.120,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 06100025 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.120,00 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04090124 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 441,75 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04090124 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 441,75 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04090123 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 883,50 |
| 12/10/2020 | 2020 | 04090123 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 010.14.08.2020. | 883,50 |
| 11/10/2020 | 2020 | 06070031 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 3.242,07 |
| 11/10/2020 | 2020 | 06070031 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 3.242,07 |
| 09/10/2020 | 2020 | 20100007 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 186,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 20100007 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 186,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100028 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.896,25 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04100028 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 28.896,25 |
| 09/10/2020 | 2020 | 06100019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 7.912,38 |
| 09/10/2020 | 2020 | 06100019 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 7.912,38 |
| 09/10/2020 | 2020 | 22100020 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 22100020 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04090081 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04090081 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04090102 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.160,50 |
| 09/10/2020 | 2020 | 04090102 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 31.160,50 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100006 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 132.528,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100006 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 132.528,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100002 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 75.903,60 |
| 08/10/2020 | 2020 | 03100002 | PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERCIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.001/2020 E CONTRATO DE NUMERO 001.31.08.2020. FME. | 75.903,60 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 12.000,50 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 12.000,50 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21100002 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21100002 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100023 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 164,30 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100023 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS INFANTIS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 164,30 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100034 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 1.362,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 04100034 | E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 004.18.08.2020. | 1.362,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100020 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.800,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100020 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MOCHILAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.800,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21100022 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.291,31 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21100022 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.291,31 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100002 | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100002 | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100003 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100003 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100004 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100004 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100005 | JOSE ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 600,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06100005 | JOSE ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 600,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06090038 | MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 06090038 | MARIA LUZIRENE DE SOUSA NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 22090004 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 17.218,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 22090004 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 17.218,98 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090015 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 124.547,40 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090015 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª (QUINTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 124.547,40 |
| 08/10/2020 | 2020 | 26090005 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 26090005 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO. | 7.000,00 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090016 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 6.452,33 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090016 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 6.452,33 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090017 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 53.744,80 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090017 | BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.011/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20190122001-INF. | 53.744,80 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090018 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 23.892,78 |
| 08/10/2020 | 2020 | 21090018 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 23.892,78 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005001, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005002 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100010 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100010 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005003 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100011 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100011 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005004 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100012 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100012 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 071005005 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100013 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100013 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005006 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005007 de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100015 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100015 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005008, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100016 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100016 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005009, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 071005010, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100018 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100018 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005011, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Cãncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 071005012, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100020 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 04100020 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 071005013, de 07 de Outubro de 2020. | 100,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100006 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 63.313,44 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100006 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 63.313,44 |
| 07/10/2020 | 2020 | 23100001 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 23100001 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE TRAVINHA, VOLEIBOL, BASQUETE, SPIRIBOL, FUTMESA, JOGO DE BOTÃO, JOGOS DE TABULEIROS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS ORGANIZADOS POR FAIXA ETÁRIA DE 05 A 10 ANOS, 11 A 17 ANOS, SENDO ELES CRIANÇAS E ADOLECENTES E DE 20 A 60 ANOS SENDO ELES ADUTOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100061 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100061 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100026 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100026 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100027 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100027 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100028 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 07/10/2020 | 2020 | 06100028 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100012 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. | 30,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100012 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 TRANPOSTANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006004. | 30,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100013 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100013 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006003. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100014 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100014 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 06/10/2020 ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES L.VR, PH.R.O E J.L.R.F PARA CUMPRIREM MEDIDAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME POPRTARIA DE Nº 0610006002. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100015 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100015 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | 40,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100016 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | 30,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100016 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 06/10/2020 PARA TRANSPORTA OS ADOLESCENTES M.A.E E Y.O.P PARA EXAME DE CORPO DE DELITO CONFORME PORTARIA DE Nº 061006001. | 30,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100031 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100031 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100031 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 160,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100031 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS COSTAIS, DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 160,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100057 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 104,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100057 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 104,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100109 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04100109 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100021 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 907,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100021 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 907,50 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100022 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.127,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100022 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 2.127,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100011 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06100011 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 NAS ÃREAS DE ABRAGENCIA DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE S]AO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04090094 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 06/10/2020 | 2020 | 04090094 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06090041 | A F DE LACERDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.550,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 06090041 | A F DE LACERDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE ATIVIDADES EXPEDIENTE AOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS/CRIANÇAS FELIZES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.550,00 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090014 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 318.943,33 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090014 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 318.943,33 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090013 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 349.963,21 |
| 06/10/2020 | 2020 | 21090013 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 349.963,21 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100001 | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 | 120,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100001 | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA PARTICIAPR DE OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CPF DP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE CARNEIRO DA CUNHA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051006001 | 120,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100007 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME | 960,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 03100007 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. FME | 960,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 23100002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 272,61 |
| 05/10/2020 | 2020 | 23100002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 272,61 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100008 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100008 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100009 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100009 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100010 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 06100010 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 20090015 | F M G DE MEDEIROS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 70,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 20090015 | F M G DE MEDEIROS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PROCURADORIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 70,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090089 | F M G DE MEDEIROS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 525,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090089 | F M G DE MEDEIROS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 525,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090109 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 13.980,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090109 | EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.07.07.2020. | 13.980,00 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090078 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 3.184,32 |
| 05/10/2020 | 2020 | 04090078 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Hospital de Campanha) do município de São Benedito-CE, conforme Pregão Presencial Nº 05.006/2020-SRP e Contrato Nº 008.20.08.2020. | 3.184,32 |
| 02/10/2020 | 2020 | 20100001 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. | 350,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 20100001 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERENTE E AO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 021002001 DE 02/10/2020. | 350,00 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04090051 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 24.731,55 |
| 02/10/2020 | 2020 | 04090051 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 24.731,55 |
| 01/10/2020 | 2020 | 22100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 15.784,01 |
| 01/10/2020 | 2020 | 22100024 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 15.784,01 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100002 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 36,75 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04100002 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas (Seguro Obrigatório) das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B75, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 36,75 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090116 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 13.417,31 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090116 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 13.417,31 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090118 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.493,01 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090118 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.493,01 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090040 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090040 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI9CÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21090025 | DARIO SALMITO DE MELO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 21090025 | DARIO SALMITO DE MELO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090068 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.161,60 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090068 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.161,60 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090069 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.255,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 04090069 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.255,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090042 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.894,70 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090042 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.894,70 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090043 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 4.186,80 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090043 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 4.186,80 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090044 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.363,11 |
| 01/10/2020 | 2020 | 06090044 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.363,11 |
| 01/10/2020 | 2020 | 26090009 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. | 800,00 |
| 01/10/2020 | 2020 | 26090009 | VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS VIGÊNTES E NECESSARIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2020/2021, REALIZANDO AINDA ADITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0624082020-CD E CONTRATO DE Nº 20200901001-TU. | 800,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090008 | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.700,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090008 | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.700,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 22090002 | DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 303,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 22090002 | DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 303,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090099 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090099 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAPACETES V-PRO JET3 , DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090007 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090007 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090119 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 5.610,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090119 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 5.610,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090004 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090004 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090010 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 2.062,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090010 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 2.062,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090047 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 2.384,57 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090047 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 2.384,57 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 13.977,38 |
| 30/09/2020 | 2020 | 23090005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 13.977,38 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090045 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 61.468,95 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090045 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 61.468,95 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 22.296,88 |
| 30/09/2020 | 2020 | 04090048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 22.296,88 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090012 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 7.237,22 |
| 30/09/2020 | 2020 | 21090012 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 7.237,22 |
| 30/09/2020 | 2020 | 22090003 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 37.626,35 |
| 30/09/2020 | 2020 | 22090003 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 37.626,35 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 84.550,47 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090015 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 84.550,47 |
| 30/09/2020 | 2020 | 20090007 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 20090007 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 01090006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090009 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 03090009 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090028 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.060,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 06090028 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.060,44 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090016 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 126.840,19 |
| 30/09/2020 | 2020 | 02090016 | PASEP- RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o exercício financeiro de 2020. | 126.840,19 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090054 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 260,31 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090054 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519 e L200 TRITON GLX, placa PNP 1897, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 260,31 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090056 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 162,35 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090056 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 162,35 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090057 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. | 5,21 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090057 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica do município de São Benedito/CE. | 5,21 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO, MATA FRESCA E XIQUE XIQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090007 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.912,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090007 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.912,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090010 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090010 | ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.280,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090039 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090039 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E GETÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.361,50 |
| 29/09/2020 | 2020 | 22090011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.361,50 |
| 29/09/2020 | 2020 | 20090010 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.016,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 20090010 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.016,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090083 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 6.872,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 04090083 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 007.18.08.2020. | 6.872,00 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 16.364,67 |
| 29/09/2020 | 2020 | 01090003 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 16.364,67 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090006 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 9.441,16 |
| 29/09/2020 | 2020 | 03090006 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 9.441,16 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090018 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 8.182,34 |
| 29/09/2020 | 2020 | 06090018 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 8.182,34 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090008 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 61.717,80 |
| 29/09/2020 | 2020 | 21090008 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 61.717,80 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090041 | EDNA MARIA FELICIO COUTINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. | 90,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090041 | EDNA MARIA FELICIO COUTINHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905001, de 28 de Setembro de 2020. | 90,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090042 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. | 350,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090042 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conforme Portaria Nº 280905002, de 28 de Setembro de 2020. | 350,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090065 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 250,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 04090065 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 250,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 21090009 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.600,00 |
| 28/09/2020 | 2020 | 21090009 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE FAZENDINHA E PICADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.600,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090040 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090040 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250905001, de 25 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 21090020 | M. A. MONTEIRO - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.611,30 |
| 25/09/2020 | 2020 | 21090020 | M. A. MONTEIRO - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.611,30 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090091 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 04090091 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090001 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. | 500,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090001 | DARIO SALMITO DE MELO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR NA SALA DA TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT/CE. | 500,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 20090012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 20090012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090011 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 107.215,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090011 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE (MATERIAL DO PROFESSOR). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 107.215,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090012 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 584.280,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 02090012 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI-ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LIVRO BRINCANDO E APRENDENDO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍCIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.002/2020SRP, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 584.280,00 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090008 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 1.312,92 |
| 25/09/2020 | 2020 | 01090008 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 1.312,92 |
| 25/09/2020 | 2020 | 20090005 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 5.000,40 |
| 25/09/2020 | 2020 | 20090005 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 5.000,40 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22090006 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,70 |
| 25/09/2020 | 2020 | 22090006 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.270,70 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090059 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 3.750,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090059 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 3.750,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 23090007 | M C MIRANDA DE LIMA FILHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 23090007 | M C MIRANDA DE LIMA FILHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090063 | NATANAEL C. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 264,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090063 | NATANAEL C. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 264,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090031 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 9.829,30 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04090031 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 9.829,30 |
| 24/09/2020 | 2020 | 26090003 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 2.000,21 |
| 24/09/2020 | 2020 | 26090003 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 2.000,21 |
| 24/09/2020 | 2020 | 01090002 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 5.001,70 |
| 24/09/2020 | 2020 | 01090002 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 5.001,70 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090019 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.006,10 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090019 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.006,10 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090020 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 6.002,49 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090020 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 6.002,49 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090021 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 1.999,97 |
| 24/09/2020 | 2020 | 06090021 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 1.999,97 |
| 24/09/2020 | 2020 | 20090013 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 20090013 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21090011 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21090011 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DESTINADAS A TRANSIÇÃO DE GOVERNO, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO, COM PERCENTUAL DE CONCLUSÃO E NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, BEM COMO CONTRATOS VIGENTES E SEUS ADITIVOS, LEVANTAMENTO AINDA DE OBRAS ORIUNDAS DE CONVENIO E SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21090026 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21090026 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04080115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 62.800,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 04080115 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 62.800,00 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21080033 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 312.659,29 |
| 24/09/2020 | 2020 | 21080033 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 312.659,29 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090039 | JOSE ROBERTO HOLANDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090039 | JOSE ROBERTO HOLANDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conforme Portaria Nº 230905001, de 23 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090070 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090070 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 230905002, de 23 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090022 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 325,80 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090022 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a serviço da Atenção Básica do município de São Benedito/CE. | 325,80 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090062 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.000,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090062 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 13.000,00 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090029 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 7.707,60 |
| 23/09/2020 | 2020 | 04090029 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 7.707,60 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090098 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. | 16.766,81 |
| 22/09/2020 | 2020 | 04090098 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 003.07.07.2020. | 16.766,81 |
| 22/09/2020 | 2020 | 01080011 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 22/09/2020 | 2020 | 01080011 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06090036 | JOCELI SANTIAGO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. | 50,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06090036 | JOCELI SANTIAGO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, PARA RESOLVER ASSUNTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 210906001. | 50,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06090006 | ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06090006 | ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090120 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20.620,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090120 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 20.620,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 9.000,30 |
| 21/09/2020 | 2020 | 21090007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 9.000,30 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090037 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 10.000,54 |
| 21/09/2020 | 2020 | 04090037 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 10.000,54 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06080050 | F M G DE MEDEIROS - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.451,00 |
| 21/09/2020 | 2020 | 06080050 | F M G DE MEDEIROS - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.451,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 26090007 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 26090007 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 23090008 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 23090008 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 20090016 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 20090016 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 01090010 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 18/09/2020 | 2020 | 01090010 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 18/09/2020 | 2020 | 21090024 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 18/09/2020 | 2020 | 21090024 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 18/09/2020 | 2020 | 22090012 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 22090012 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090073 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 164,90 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090073 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 164,90 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090022 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,06 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090022 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.000,06 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090023 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 7.000,18 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090023 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 7.000,18 |
| 18/09/2020 | 2020 | 23090003 | M B OLEGARIO EPP | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.820,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 23090003 | M B OLEGARIO EPP | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO COBERTO, QUADRA INHUÇU E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.820,00 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090072 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 113,86 |
| 18/09/2020 | 2020 | 04090072 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 E CONTRATO Nº 001.07.07.2020. | 113,86 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090029 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.303,26 |
| 18/09/2020 | 2020 | 06090029 | COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.303,26 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 170905001, de 17 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090028 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 187,50 |
| 17/09/2020 | 2020 | 04090028 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 187,50 |
| 17/09/2020 | 2020 | 21090005 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. | 10.192,40 |
| 17/09/2020 | 2020 | 21090005 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2020-PE E CONTRATO DE Nº 00814082020-IN. | 10.192,40 |
| 17/09/2020 | 2020 | 26090002 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 500,76 |
| 17/09/2020 | 2020 | 26090002 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 500,76 |
| 17/09/2020 | 2020 | 20090004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.000,78 |
| 17/09/2020 | 2020 | 20090004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.000,78 |
| 17/09/2020 | 2020 | 01090004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.000,91 |
| 17/09/2020 | 2020 | 01090004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.000,91 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.294,10 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090027 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.294,10 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090037 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 214,19 |
| 17/09/2020 | 2020 | 06090037 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 214,19 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090018 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090018 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 160905001, de 16 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090005 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. | 90,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090005 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS CONFORME PORTARIA DE Nº 160906001. | 90,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090008 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. | 90,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090008 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL -SSPDS, SOBRE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDEMTIDADES DOS MUNICIPES CARENTES DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PÓRTARIA DE Nº 160906001. | 90,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO CHAFARIZ DA AVENIDA TABAJARA, CIDADE ALTA DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090112 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.393,32 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090112 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.393,32 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090114 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.006,76 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090114 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.006,76 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090024 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.293,55 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090024 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 8.293,55 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.412,29 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090025 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.412,29 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090127 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090127 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090128 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.000,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090128 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.000,00 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090034 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.001,38 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04090034 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.001,38 |
| 16/09/2020 | 2020 | 20090011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 309,42 |
| 16/09/2020 | 2020 | 20090011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 309,42 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090030 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.486,16 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090030 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.486,16 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090031 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.805,49 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090031 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.805,49 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090032 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 5.164,63 |
| 16/09/2020 | 2020 | 06090032 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 5.164,63 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21090019 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.617,70 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21090019 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.617,70 |
| 16/09/2020 | 2020 | 22090005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.573,30 |
| 16/09/2020 | 2020 | 22090005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.573,30 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21080031 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 49.026,78 |
| 16/09/2020 | 2020 | 21080031 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 49.026,78 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04080091 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 13.956,93 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04080091 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 13.956,93 |
| 16/09/2020 | 2020 | 20080024 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 202,60 |
| 16/09/2020 | 2020 | 20080024 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 202,60 |
| 16/09/2020 | 2020 | 23080004 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 80.009,20 |
| 16/09/2020 | 2020 | 23080004 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 80.009,20 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04050100 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 2.999,10 |
| 16/09/2020 | 2020 | 04050100 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 2.999,10 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090016 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. | 40,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090016 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/09/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.B.F.V ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO ZEQUINHA, CONFORME OFICIO DE Nº CT459/2020 E PORTARIA DE Nº 150906001. | 40,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090106 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.120,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 04090106 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a jato de tinta, nas Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.120,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090033 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 15/09/2020 | 2020 | 06090033 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090011 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090011 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090012 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090012 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090013 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090013 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090014 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090014 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090015 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090015 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090034 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090034 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090035 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 06090035 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04080094 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.280,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 04080094 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.280,00 |
| 14/09/2020 | 2020 | 21080027 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 250.823,11 |
| 14/09/2020 | 2020 | 21080027 | R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.002/2020-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.08.2020-INF. | 250.823,11 |
| 14/09/2020 | 2020 | 20080023 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 405,09 |
| 14/09/2020 | 2020 | 20080023 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 405,09 |
| 13/09/2020 | 2020 | 04090016 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 13/09/2020 | 2020 | 04090016 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130905001, de 13 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090015 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090015 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Setembro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 110905001, de 11 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090067 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.658,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090067 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 26.658,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21090004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 19.509,06 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21090004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 19.509,06 |
| 11/09/2020 | 2020 | 22090008 | FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | 2.500,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 22090008 | FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS. | 2.500,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090025 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 23.371,40 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04090025 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 23.371,40 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21090023 | FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21090023 | FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO TANBÉM A SEPARAÇÃO DE PEÇAS, FERRAGENS, MATERIAIS ÉLETRICOS E HIDRAULICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080114 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 88.180,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080114 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 2020.07.28.001-SAÚDE. | 88.180,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 06080043 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. | 3.526,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 06080043 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.009/2020-PE. | 3.526,00 |
| 11/09/2020 | 2020 | 20080022 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.091,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 20080022 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.091,90 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080110 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 20.005,46 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080110 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2020-SRP E CONTRATO Nº 006.14.08.2020. | 20.005,46 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21080026 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 90.207,85 |
| 11/09/2020 | 2020 | 21080026 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 90.207,85 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080080 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 101.059,23 |
| 11/09/2020 | 2020 | 04080080 | EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DAS LOCALIDADES ABC, CHORA, INHARÉ E PEDRA DE COCO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.003/2020-TP E CONTRATO Nº 00103082020-SA. | 101.059,23 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100905001 de 10 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 02090002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 43.935,43 |
| 10/09/2020 | 2020 | 02090002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 43.935,43 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090004 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.980,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090004 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.980,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 23090002 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.455,50 |
| 10/09/2020 | 2020 | 23090002 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.455,50 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090084 | HUGO F. VINAS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 11.277,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 04090084 | HUGO F. VINAS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 006.18.08.2020. | 11.277,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090017 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06090017 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 22080008 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 15.616,11 |
| 10/09/2020 | 2020 | 22080008 | L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.002/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812002-AG. | 15.616,11 |
| 10/09/2020 | 2020 | 21080019 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 88.977,90 |
| 10/09/2020 | 2020 | 21080019 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 88.977,90 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080029 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080029 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS CONSELHO INERENTE A ASSITENCIA SOCIAL/STDS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080047 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080047 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080048 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080048 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080049 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/09/2020 | 2020 | 06080049 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090013 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 04090013 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 090905001, de 09 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090007 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 06090007 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01080014 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01080014 | A M DA SILVA RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01080013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.224,50 |
| 09/09/2020 | 2020 | 01080013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.224,50 |
| 09/09/2020 | 2020 | 22080017 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.371,01 |
| 09/09/2020 | 2020 | 22080017 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.371,01 |
| 09/09/2020 | 2020 | 21080018 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 29.124,67 |
| 09/09/2020 | 2020 | 21080018 | CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTIMA) E SITIO CARNAUBA II NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200812001-INF. | 29.124,67 |
| 09/09/2020 | 2020 | 21080017 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 140.365,60 |
| 09/09/2020 | 2020 | 21080017 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 140.365,60 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090006 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090006 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905001, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090007 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090007 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Setembro, para transportar a paciente Emily Emanuele Evangelista de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905002, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090008 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090008 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905003 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090009 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090009 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Setembro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva , para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905004, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090010 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090010 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Setembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 080905005 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Setembro, para transportar a paciente Ana Júlia Silva Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905006, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090012 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090012 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905007 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090064 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905008 de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090066 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090066 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Setembro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 080905009, de 08 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090003 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 550,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04090003 | MARCELO DA SILVA MORORÓ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 550,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080079 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04080079 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080044 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 200,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 190,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080045 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E TINTAR PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 190,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080046 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 260,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 06080046 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 260,00 |
| 08/09/2020 | 2020 | 21080015 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 344.150,04 |
| 08/09/2020 | 2020 | 21080015 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 344.150,04 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04070028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 8.822,06 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04070028 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 8.822,06 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04070029 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 2.215,68 |
| 08/09/2020 | 2020 | 04070029 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 2.215,68 |
| 07/09/2020 | 2020 | 04080107 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 7.200,00 |
| 07/09/2020 | 2020 | 04080107 | TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 005.18.08.2020 | 7.200,00 |
| 07/09/2020 | 2020 | 04080108 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 506,50 |
| 07/09/2020 | 2020 | 04080108 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020-PE E CONTRATO Nº 008.18.08.2020 | 506,50 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06090001 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.400,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 06090001 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO AVALIAÇÃO DO BOLETIM DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO OBJETIVO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PERIODO DA PANDEMIA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.400,00 |
| 04/09/2020 | 2020 | 22080016 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.777,20 |
| 04/09/2020 | 2020 | 22080016 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.777,20 |
| 03/09/2020 | 2020 | 26090001 | MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. | 60,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 26090001 | MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GUIA DEPAGAMENTO DE TARIFA- DO TERMO DE COMPROMISSO 791138/2013- OPERAÇÃO 1008929-42- MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. TERMO DE ADITIVO 12/12/19, ALTERA A VIGÊNCIA PARA 30/06/2020. | 60,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 03090001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 03090001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06090009 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.672,40 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06090009 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.672,40 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06090010 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 899,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 06090010 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 899,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080058 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080058 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080059 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/09/2020 | 2020 | 04080059 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04090005 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04090005 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 020905001, de 02 de Setembro de 2020. | 100,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 06090002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. | 30,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 06090002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806002. | 30,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 06090003 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. | 40,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 06090003 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA MDE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 02/09/2020 TRANSPOPRTANDO A ASOLECENTE F.M.S.F QUE CUNPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020806001. | 40,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20090001 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.128,63 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20090001 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.128,63 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20090002 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.880,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20090002 | HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.880,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080101 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.915,96 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080101 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.915,96 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.554,58 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.554,58 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080018 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 440,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080018 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 440,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080024 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080024 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080019 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 866,41 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080019 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 866,41 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080097 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.989,45 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080097 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 14.989,45 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080099 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.469,83 |
| 02/09/2020 | 2020 | 04080099 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.469,83 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080028 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 5.337,20 |
| 02/09/2020 | 2020 | 21080028 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 5.337,20 |
| 02/09/2020 | 2020 | 22080013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 22.203,73 |
| 02/09/2020 | 2020 | 22080013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 22.203,73 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080020 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 995,46 |
| 02/09/2020 | 2020 | 20080020 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 995,46 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080063 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080063 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080065 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 240,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 04080065 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 240,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 20080013 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 20080013 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 06080039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.330,50 |
| 01/09/2020 | 2020 | 06080039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 2.330,50 |
| 01/09/2020 | 2020 | 21080011 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 900,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 21080011 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 900,00 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03070004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 1.492,13 |
| 01/09/2020 | 2020 | 03070004 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO DE OBRA, POR OBRA, POR | 1.492,13 |
| 01/09/2020 | 2020 | 22070003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 40.613,56 |
| 01/09/2020 | 2020 | 22070003 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, ENGLOBANDO MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS, E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE | 40.613,56 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080049 | ANITA SARAIVA DORNELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. | 180,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080049 | ANITA SARAIVA DORNELES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para resolver assuntos pertinentes de Convênio com o Hospital Abramp Pajuçara, conforme Portaria Nº 310805001 de 31 de Agosto de 2020. | 180,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 20080021 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 20080021 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 01080009 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 01080009 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 21080023 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 652,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 21080023 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 652,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 17.689,73 |
| 31/08/2020 | 2020 | 04080113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 17.689,73 |
| 31/08/2020 | 2020 | 21080022 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
| 31/08/2020 | 2020 | 21080022 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E REPAROS DE MOFO E INFILTRAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL, COM TODO AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 2.500,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080084 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 64,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 04080084 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 64,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 614,40 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 614,40 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06080028 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 5,76 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 5,76 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080009 | EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.580,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 22080009 | EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.580,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080008 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080008 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080004 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 01080004 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080010 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.500,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 20080010 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.500,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 21080012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 21080012 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 3.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06070076 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 28/08/2020 | 2020 | 06070076 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 20080009 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. | 350,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 20080009 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 270802001 DE 27/08/2020. | 350,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080007 | ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. | 76.381,58 |
| 27/08/2020 | 2020 | 01080007 | ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 0001483-44.2008.8.06.0163, ENTRE AS PARTES. | 76.381,58 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080021 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.616,30 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080021 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 2.616,30 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080008 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.120,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 03080008 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 1.120,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.583,50 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080020 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.583,50 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080014 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN | 9.965,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080014 | SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.008/2020 - PE E CONTRATO Nº 001.18.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS ALTERAÇÕES COM OS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02, E LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN | 9.965,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080092 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.760,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080092 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA COLETA DE BIÓPSIA DE MAMA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.760,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080042 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 3.536,55 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080042 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 3.536,55 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080008 | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 32.647,74 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080008 | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 32.647,74 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 33.523,56 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080009 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 33.523,56 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080010 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 5.891,57 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080010 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 5.891,57 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080011 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 16.044,73 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080011 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 16.044,73 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080007 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 42.807,10 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080007 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 42.807,10 |
| 27/08/2020 | 2020 | 02080004 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 42.843,94 |
| 27/08/2020 | 2020 | 02080004 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 42.843,94 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.115,59 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 46.115,59 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 4.927,87 |
| 27/08/2020 | 2020 | 04080045 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 4.927,87 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080008 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 90.149,84 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080008 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 90.149,84 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080036 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.315,38 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080036 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.315,38 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080037 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.993,09 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080037 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 3.993,09 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.796,87 |
| 27/08/2020 | 2020 | 06080038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CARONA DE Nº 004/2020-CAR. | 1.796,87 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080014 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 17.578,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080014 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 17.578,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 241.280,48 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080006 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 241.280,48 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080029 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.341,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 21080029 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.341,00 |
| 27/08/2020 | 2020 | 22080012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 17.777,92 |
| 27/08/2020 | 2020 | 22080012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 17.777,92 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080076 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.087,50 |
| 26/08/2020 | 2020 | 04080076 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.087,50 |
| 26/08/2020 | 2020 | 01080006 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 6.850,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 01080006 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 6.850,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 21080009 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 57.132,98 |
| 26/08/2020 | 2020 | 21080009 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 57.132,98 |
| 26/08/2020 | 2020 | 20070017 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 26/08/2020 | 2020 | 20070017 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMPREENDENDO: A ORIENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ORIENTANDO AINDA QUANTO A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080041 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080041 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 250805001, de 25 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080095 | J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 840,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080095 | J F COMERCIO DE PROD. VETER. EQUIP DE PROT E LIMP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 840,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080038 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.000,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 04080038 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 10.000,00 |
| 25/08/2020 | 2020 | 21080013 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 10.629,87 |
| 25/08/2020 | 2020 | 21080013 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 10.629,87 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080001 | INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. | 13.450,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080001 | INTELIG TELECOMUN. - MERCADO PAGO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A PREFEITURA NO PERÍODO DE 2011,2012,2013. | 13.450,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 04080046 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. | 3.720,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 04080046 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FARDAMENTO A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO HOSPIOTAL DE CAMPANHA CONVID-19 NO MUNICÍPÍO DE SÃO BNENEDIOTO/CE. | 3.720,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 20080016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 20080016 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 01080008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080025 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 21080025 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 24/08/2020 | 2020 | 22080010 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 24/08/2020 | 2020 | 22080010 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080026 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 2.304,00 |
| 24/08/2020 | 2020 | 06080026 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGDOS E AUTONOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 2.304,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080040 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080040 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 210805001, de 21 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080016 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. | 50,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080016 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806002. | 50,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080017 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. | 90,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080017 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21/08/2020 QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL- SSPDS, CONFORME PORTARIA DE N 210806001. | 90,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080034 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.750,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 06080034 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO DOS FEIRANTES DECORRENTES DO COVID-19 REALIZADO PELA SALA DO ´EMPREEDEDOR NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.750,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 22080011 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.404,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 22080011 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO FLEXIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.404,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 23080002 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 630,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 23080002 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 630,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080067 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.722,20 |
| 21/08/2020 | 2020 | 04080067 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.722,20 |
| 21/08/2020 | 2020 | 20080015 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.544,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 20080015 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.544,00 |
| 21/08/2020 | 2020 | 01080010 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 4.083,33 |
| 21/08/2020 | 2020 | 01080010 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 4.083,33 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. | 9.521,08 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21080016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL RURAL (TERRENO), SITUADO NA LOCALIDADE DO SÍTIO INHARÉ, DENTRO DO TERRENO DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA FERNANDES, COM OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PROCESSO DE Nº 005506371120208060163. | 9.521,08 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080017 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 04080017 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde (Atenção Básica) do município de São Benedito. | 350,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 03070022 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 7.000,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 03070022 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 7.000,00 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21070039 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 204.023,33 |
| 20/08/2020 | 2020 | 21070039 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 204.023,33 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080037 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080037 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 190805001, de 19 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080050 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.025,15 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080050 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.025,15 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080072 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 104,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 04080072 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 104,00 |
| 19/08/2020 | 2020 | 22080007 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 35,03 |
| 19/08/2020 | 2020 | 22080007 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 35,03 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080027 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080027 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805001, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080028 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080028 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805002, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080029 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805003 de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080030 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080030 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805004, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080031 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080031 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 180805005, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080032 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080032 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805006, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080033 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080033 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Agosto, para transportar a paciente Ane Elise de Carvalho, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 180805007, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080034 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080034 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180805008, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080035 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080035 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Agosto, para transportar a paciente Raiany de Oliveira Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180805009, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080036 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 04080036 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 180805010, de 18 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06080033 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.807,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06080033 | GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.807,00 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06080020 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 189,07 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06080020 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 189,07 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06070069 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.662,16 |
| 18/08/2020 | 2020 | 06070069 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.662,16 |
| 18/08/2020 | 2020 | 21070036 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 132.775,47 |
| 18/08/2020 | 2020 | 21070036 | PBK EDIFICAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COM LIGAÇÕES DOMICILIARES, NAS LOCALIDADES DE ESTIVA I, ESTIVA II, CAJUEIRO/SANTO ANTONIO E MURICITUBA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20181031001-IN. | 132.775,47 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080025 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080025 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140805002, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080019 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.340,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080019 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.340,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080018 | RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS E DE CERCA ELÉTRICA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABC DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.260,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23080001 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 510,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23080001 | E.R. DO NASCIMENTO-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DESTE MUNICÍPIO. | 510,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080035 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. | 6.293,56 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080035 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO A FRENTE DO ENFRETAMENTO DA COVID-19. | 6.293,56 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080030 | NATANAEL C. LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.568,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080030 | NATANAEL C. LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.568,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080003 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.250,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080003 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.250,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080031 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.600,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080031 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.600,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080032 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.000,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06080032 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.000,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080054 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 300,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04080054 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE SMARTPHONES AOS MESMOS, SENDO DE FORMA ORGANIZADA POR TURMAS E HORÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 300,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20080003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. | 1.500,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20080003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de reorganização, higienização, tratamento e conferencia de assinaturas de ofícios, comunicados e outros documentos, de interesse do executivo municipal do município de são benedito/ce. | 1.500,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 26080006 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 26080006 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23080003 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23080003 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20080017 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20080017 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 01080005 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 01080005 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 21080010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 22080006 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 22080006 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04070126 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 04070126 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070065 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 972,15 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070065 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 972,15 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070066 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 11.797,18 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070066 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 11.797,18 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070067 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.000,44 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070067 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.000,44 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070068 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 810,45 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070068 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 810,45 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070070 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.699,38 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070070 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.699,38 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070071 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 12.999,92 |
| 17/08/2020 | 2020 | 06070071 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 12.999,92 |
| 17/08/2020 | 2020 | 26070006 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 601,15 |
| 17/08/2020 | 2020 | 26070006 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 601,15 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23070010 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 231,27 |
| 17/08/2020 | 2020 | 23070010 | A P G SOARES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02113042020-CU. | 231,27 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20070014 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 2.000,63 |
| 17/08/2020 | 2020 | 20070014 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 2.000,63 |
| 17/08/2020 | 2020 | 01070014 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 4.999,67 |
| 17/08/2020 | 2020 | 01070014 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 4.999,67 |
| 17/08/2020 | 2020 | 22070013 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 1.641,50 |
| 17/08/2020 | 2020 | 22070013 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 1.641,50 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080024 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080024 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140805001, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080026 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080026 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Agosto, para transportar o paciente Antonio Jonathan da Silva Abreu, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 140805003, de 14 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 20080012 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.414,50 |
| 14/08/2020 | 2020 | 20080012 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.414,50 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080048 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS | 24.990,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080048 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.011/2020 E CONTRATO Nº 003.12.08.2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERFAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS | 24.990,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 20080011 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.578,40 |
| 14/08/2020 | 2020 | 20080011 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.578,40 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080090 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.240,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080090 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS: BARREIRO, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, INHARÉ, CARNAÚBA, INHUÇU E LAGOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.240,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080039 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 12.746,70 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080039 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 12.746,70 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080021 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. | 6.239,56 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080021 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO IMPRECINDIVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DUSRANTE O ATUAL CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO A APENDEMIA DO COVID-19. | 6.239,56 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080022 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 13.913,10 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080022 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 13.913,10 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080042 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 204,80 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06080042 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 204,80 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080085 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 5.450,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04080085 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.07.01/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA. | 5.450,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04070130 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.450,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04070130 | COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.450,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06070072 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 8.000,82 |
| 14/08/2020 | 2020 | 06070072 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 8.000,82 |
| 14/08/2020 | 2020 | 22070014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,56 |
| 14/08/2020 | 2020 | 22070014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00706052020-AG. | 3.001,56 |
| 14/08/2020 | 2020 | 21070042 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 2.619,12 |
| 14/08/2020 | 2020 | 21070042 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 2.619,12 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04070106 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 7.200,00 |
| 14/08/2020 | 2020 | 04070106 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 7.200,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 03080001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 03080001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.175,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080040 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080040 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 1.100,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080006 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 315,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080006 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 315,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080002 | RICARDO DE SOUSA MAGALHAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.725,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080002 | RICARDO DE SOUSA MAGALHAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.725,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080071 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.300,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04080071 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.300,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080004 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. | 4.922,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080004 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, FAZAENDO PARTE DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORTRENTE DO COVID-19. | 4.922,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080041 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 520,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 06080041 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 520,00 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04070124 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.271,92 |
| 13/08/2020 | 2020 | 04070124 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.271,92 |
| 13/08/2020 | 2020 | 21070040 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 5.000,23 |
| 13/08/2020 | 2020 | 21070040 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 5.000,23 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080009 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080009 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 120805001, de 12 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080004 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 47.447,75 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04080004 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 47.447,75 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04070110 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 9.700,20 |
| 12/08/2020 | 2020 | 04070110 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 9.700,20 |
| 12/08/2020 | 2020 | 26070005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 501,11 |
| 12/08/2020 | 2020 | 26070005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 501,11 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01070013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.999,52 |
| 12/08/2020 | 2020 | 01070013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 1.999,52 |
| 12/08/2020 | 2020 | 06070073 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.000,03 |
| 12/08/2020 | 2020 | 06070073 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.000,03 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 1.179,80 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080005 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 1.179,80 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080011 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 280,04 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080011 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 280,04 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080030 | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080030 | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080010 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 1.920,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080010 | TARCISIO GOMES DA COSTA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO, DESTINADO A MONTAGEM DE PULVERIZADOR PARA UTILIZAÇÃO NA DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E RUAS DO MUNICÍPIO DE SAÕ BENEDITO/CE. | 1.920,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080023 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 3.600,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080023 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 3.600,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21080005 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. | 3.000,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21080005 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DO CREDOR. | 3.000,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080024 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 6.400,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080024 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS ESTAREM COM SUSPEITA DE COVID-19. | 6.400,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080005 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. | 1.800,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06080005 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMI- DE COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, INDIGENAS E REMANESCENTES DE QUILOMBO. | 1.800,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 26080002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 2.550,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 26080003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 25.550,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 26080003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO DE Nº 00505626920208060163. | 25.550,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080013 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.980,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04080013 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.980,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 26070004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 401,14 |
| 11/08/2020 | 2020 | 26070004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. | 401,14 |
| 11/08/2020 | 2020 | 23070009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 296,11 |
| 11/08/2020 | 2020 | 23070009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 296,11 |
| 11/08/2020 | 2020 | 23070011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 88,83 |
| 11/08/2020 | 2020 | 23070011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 88,83 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20070012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.001,69 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20070012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 1.001,69 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20070013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 401,14 |
| 11/08/2020 | 2020 | 20070013 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 401,14 |
| 11/08/2020 | 2020 | 01070012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.001,40 |
| 11/08/2020 | 2020 | 01070012 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.001,40 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070121 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 8.279,81 |
| 11/08/2020 | 2020 | 04070121 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 8.279,81 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06070074 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 1.001,17 |
| 11/08/2020 | 2020 | 06070074 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 1.001,17 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070041 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 799,05 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070041 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 799,05 |
| 11/08/2020 | 2020 | 22070015 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 699,36 |
| 11/08/2020 | 2020 | 22070015 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 699,36 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070022 | CARLOS HENRIQUE DE MELO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | 17.500,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070022 | CARLOS HENRIQUE DE MELO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | 17.500,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070023 | IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | 17.500,00 |
| 11/08/2020 | 2020 | 21070023 | IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTÍSSIMA TRINDADE, COM LIGAÇÃO À CE-321- RODOVIA PAULO BANHOS, PARA ASSIM MELHORAR O FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PARECE JURIUCO 15/2020. | 17.500,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 22080004 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.938,80 |
| 10/08/2020 | 2020 | 22080004 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.938,80 |
| 10/08/2020 | 2020 | 26080001 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. | 622,96 |
| 10/08/2020 | 2020 | 26080001 | SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO. | 622,96 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080003 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 117.907,38 |
| 10/08/2020 | 2020 | 04080003 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA CONFORMIDADE DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.001/2020 - TP E CONTRATO Nº 2020.03.17.001. | 117.907,38 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06080025 | ADRIANO DE SOUSA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 220,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 06080025 | ADRIANO DE SOUSA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 220,00 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21070025 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 69.330,10 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21070025 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 69.330,10 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21070024 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 347.491,96 |
| 10/08/2020 | 2020 | 21070024 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 347.491,96 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070805001, de 08 de Agosto de 2020. | 100,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080015 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.200,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04080015 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.200,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06080007 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 315,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06080007 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EPI´S) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEIS PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PADAMIA COVID-19. | 315,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06080001 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. | 1.861,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 06080001 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 000602-082020-000206. | 1.861,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070094 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04070094 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070021 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 184.673,20 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070021 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 184.673,20 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070019 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 21070019 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL, BEM COMO INDENTIFICAÇÃO E RELACIONAMENTO DE PASTAS E DOCUMENTOS DOS DEPARTEMNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04040093 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 14.442,59 |
| 07/08/2020 | 2020 | 04040093 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 14.442,59 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080018 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 2.230,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080018 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 2.230,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080019 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 828,20 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06080019 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 828,20 |
| 06/08/2020 | 2020 | 02080001 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 131.215,63 |
| 06/08/2020 | 2020 | 02080001 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 131.215,63 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04080001 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. | 3.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 04080001 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE SÃO BENEDITO - CE, VISANDO O REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, TRATAMENTO E CUIDADO COM OS ANIMAIS, QUE FORAM ABANDONADOS OU TIVERAM QUALQUER TIPO DE MAUS TRATOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1080/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017. | 3.000,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 23070008 | AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. | 500,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 23070008 | AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA ONLINE (programa sinfonia.br DE EDUCAÇÃO MUSICAL) PARA ESTUDANTES E MÚSICOS DE BANDAS DE MÚSICA, SENDO DUAS AULAS SEMANAIS POR UM PERÍODO DE 7 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE CONTRATAÇÃO, QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS NO SITE www.sinfoniabr.org PARA ATÉ 100 (CEM) MÚSICOS E ESTUDANTES DE MÚSICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.2020.05.15.001-DP E CONTRATO DE Nº 2020.05.15.004-CULTURA. | 500,00 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06070064 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 42.769,37 |
| 06/08/2020 | 2020 | 06070064 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 42.769,37 |
| 05/08/2020 | 2020 | 21080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 05/08/2020 | 2020 | 21080002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ, SANTA TEREZA, MUNDO NOVO E MATA FRESCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 05/08/2020 | 2020 | 21080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 05/08/2020 | 2020 | 21080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 022 DUAS PONTES NAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNIC´PIPIO E NO SITIO CARNAUBA II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 05/08/2020 | 2020 | 22080014 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.520,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 22080014 | KAMILA PEREIRA DE ARAUJO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NO CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, E APOIO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL (PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA), REPASSADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.520,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 20080006 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 20080006 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ADSIVAÇÃO COM MATERIAL AMADEIRADO DAS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070091 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 6.990,00 |
| 05/08/2020 | 2020 | 04070091 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 6.990,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 20080004 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 20080004 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE NO DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21080004 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.600,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 21080004 | FABIO ISAIAS ANDRADE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTYRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.600,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070075 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. | 15.481,80 |
| 04/08/2020 | 2020 | 06070075 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS - DL 001.27.04.2020-DP. | 15.481,80 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070090 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 04/08/2020 | 2020 | 04070090 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20080002 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. | 525,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20080002 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A APRECE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ E DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030802001 DE 03/08/2020. | 525,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR PESSOAL E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06080015 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06080015 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA EXPANÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 22080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 22080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIRO E PÁTIO DA PLATAFORMA DOS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 03/08/2020 | 2020 | 02080006 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 1.350,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 02080007 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 3.150,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 02080007 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 3.150,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070136 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 19.738,81 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070136 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 19.738,81 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070138 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 5.485,67 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070138 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 5.485,67 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070074 | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070074 | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070071 | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070071 | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070072 | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070072 | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070073 | ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070073 | ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 500,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070076 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070076 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070077 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070077 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070079 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070079 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070080 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070080 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070081 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070081 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070082 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070082 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070083 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 04070083 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 23070007 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 700,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 23070007 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 700,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20070015 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 800,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 20070015 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 800,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070011 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 1.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 01070011 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 1.000,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070019 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 1.600,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 03070019 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 1.600,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06070038 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS | 900,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 06070038 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20200616002-AS | 900,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21070035 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 1.200,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 21070035 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 1.200,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 22070012 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 600,00 |
| 03/08/2020 | 2020 | 22070012 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 600,00 |
| 02/08/2020 | 2020 | 21070030 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 10.014,40 |
| 02/08/2020 | 2020 | 21070030 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 10.014,40 |
| 01/08/2020 | 2020 | 20070016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 810,90 |
| 01/08/2020 | 2020 | 20070016 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 810,90 |
| 01/08/2020 | 2020 | 06070055 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 6.707,90 |
| 01/08/2020 | 2020 | 06070055 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 6.707,90 |
| 01/08/2020 | 2020 | 06070056 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.562,83 |
| 01/08/2020 | 2020 | 06070056 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.562,83 |
| 01/08/2020 | 2020 | 21070031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.821,14 |
| 01/08/2020 | 2020 | 21070031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.821,14 |
| 01/08/2020 | 2020 | 21070033 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 800,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 21070033 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 800,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 22070011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.491,78 |
| 01/08/2020 | 2020 | 22070011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 24.491,78 |
| 01/08/2020 | 2020 | 04070078 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 01/08/2020 | 2020 | 04070078 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070059 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070059 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070060 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070060 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070061 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070061 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070062 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070062 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070063 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 06070063 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 22070016 | F M G DE MEDEIROS -ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 70,00 |
| 31/07/2020 | 2020 | 22070016 | F M G DE MEDEIROS -ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 70,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070088 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070088 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070017 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. | 3.360,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070017 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NAS ORIENTAÇÕES DO COMBATE AO COVID-19. | 3.360,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070011 | GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070011 | GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070016 | DIANA ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070016 | DIANA ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070109 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 670,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 04070109 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 670,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070012 | ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070012 | ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070019 | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070019 | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070009 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.300,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070009 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE, SITIO SALDO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.300,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070029 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 21070029 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES), JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 2.000,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070049 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070049 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070050 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070050 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070051 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070051 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070052 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070052 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070053 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/07/2020 | 2020 | 06070053 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 03070010 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 266,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 03070010 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 266,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070034 | A.A.B. DE ALCANTARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070034 | A.A.B. DE ALCANTARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA SER INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO EM VIRTUDE DO FUNCIONAMENTO DAS ROTAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 20070002 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 20070002 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 18.790,21 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 18.790,21 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070017 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 40.702,60 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070017 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 40.702,60 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070045 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 4.950,28 |
| 29/07/2020 | 2020 | 04070045 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 4.950,28 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070016 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 85.276,58 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070016 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 85.276,58 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070018 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 29.881,37 |
| 29/07/2020 | 2020 | 21070018 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 29.881,37 |
| 29/07/2020 | 2020 | 01070005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 01070005 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 01070006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 01070006 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 03070006 | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | 1.820,00 |
| 29/07/2020 | 2020 | 03070006 | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | 1.820,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070058 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 600,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070058 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.001/2020-PP E CONTRATO DE Nº 00101072020-AS. | 600,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070100 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.700,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070100 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.700,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070099 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.740,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070099 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.740,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070134 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.546,79 |
| 28/07/2020 | 2020 | 04070134 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.546,79 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070033 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 3.340,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070033 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 3.340,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070034 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 3.800,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070034 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE AUDIO VIDIO E FOTOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 3.800,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070035 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 1.300,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070035 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 1.300,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070036 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 2.400,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 06070036 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 2.400,00 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21060019 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.280,39 |
| 28/07/2020 | 2020 | 21060019 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.280,39 |
| 27/07/2020 | 2020 | 22070009 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 22070009 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070010 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 229,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 01070010 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO AO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 229,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070039 | DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. | 27.500,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 04070039 | DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA IN VITRO DE ANTICORPO IGM-IGG, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.010/2020 E CONTRATO Nº 005.14.07.2020. | 27.500,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070042 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 198,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070042 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 198,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070043 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 1.868,10 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070043 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 1.868,10 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070044 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 8.286,65 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070044 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 8.286,65 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070045 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 708,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070045 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 708,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 6.458,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070046 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULA-PULA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID -19. | 6.458,33 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070020 | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 06070020 | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070005 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. | 4.100,00 |
| 27/07/2020 | 2020 | 20070005 | SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0220200214001-DL E CONTRATO DE Nº 20200609002-GAB. | 4.100,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070042 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.500,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070042 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS, PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES PARA COVID-19, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 10.500,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070055 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.275,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070055 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.275,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070041 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 18.370,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070041 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.07.07.2020. | 18.370,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070049 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 624,00 |
| 24/07/2020 | 2020 | 04070049 | FRANCISCA CELINA ALVES FREIRE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES ADMINISTRATIVO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 624,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070009 | ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070009 | ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070010 | ANTONIA DA COSTA GOMES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 23/07/2020 | 2020 | 06070010 | ANTONIA DA COSTA GOMES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 23070003 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 23070003 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01070002 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 01070002 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 21070007 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 21070007 | CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 188,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 21070008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 22/07/2020 | 2020 | 21070008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO XIQUE XIQUE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070057 | PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070057 | PIO MARTINS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL DE 20 LITROS, DESTINADO PARA DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU E DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 23070006 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 23070006 | ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070025 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 11.626,10 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070025 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 11.626,10 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070107 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 5.149,10 |
| 22/07/2020 | 2020 | 04070107 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 5.149,10 |
| 22/07/2020 | 2020 | 02070006 | MARCIO FREITAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI | 4.000,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 02070006 | MARCIO FREITAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS -QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS: DOMINGOS SIMÃO LOPES, ANTONIO ISAIAS DE MARIA, JOSE GABRIEL PEREIRA, FAZENDINHA, PEDRA DE COCO, FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SANTA TEREZA, BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO, DOM COUTINHO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, ENSI | 4.000,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 02070007 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 02070007 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - QSA E ACOMPANHAMENTO EFETUADOS COM ENVIO DA FICHA CADASTRAL DA PESSOA JURÍDICA - FCPJ À RFB COM A UTILIZAÇÃO DO COLETOR NACIONAL - CNPJ E DBE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 03070002 | FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 22/07/2020 | 2020 | 03070002 | FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONSTAM NO0 EXAME TECNICO E SISTEMÁTICO APLICADO AOS PROCESSOS DE DESPESAS E RELATÓRIOS CONTÁBEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 04070040 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.263,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 04070040 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA OS REFRIGERADORES DE ARMAZANAMENTO DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.263,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 03070003 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 03070003 | LUCIVALDO BRITO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM FEITOS COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PINTURA DE PORTÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CARANGUEJO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 20070004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.183,40 |
| 21/07/2020 | 2020 | 20070004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.183,40 |
| 21/07/2020 | 2020 | 01070003 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 01070003 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060078 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., | 1.850,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060078 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES., | 1.850,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060079 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060079 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21060018 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 160.084,48 |
| 21/07/2020 | 2020 | 21060018 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 160.084,48 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060080 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060080 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060081 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 21/07/2020 | 2020 | 06060081 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070039 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 761,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070039 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 761,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070040 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070040 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070041 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 06070041 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070116 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.395,53 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070116 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.395,53 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070101 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 555,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 04070101 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 555,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 21070013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.973,62 |
| 20/07/2020 | 2020 | 21070013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.973,62 |
| 20/07/2020 | 2020 | 21070014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 150,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 21070014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 150,00 |
| 20/07/2020 | 2020 | 22070006 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.436,15 |
| 20/07/2020 | 2020 | 22070006 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 20.436,15 |
| 20/07/2020 | 2020 | 03060009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 4.147,34 |
| 20/07/2020 | 2020 | 03060009 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-ED E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 4.147,34 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070003 | MARIA KARINE DA SILVA CUNHA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. | 90,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070003 | MARIA KARINE DA SILVA CUNHA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706003. | 90,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070004 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. | 50,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070004 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706002. | 50,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070005 | KARINE DE MEDEIROS LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. | 90,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070005 | KARINE DE MEDEIROS LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO 20/07/2020, PARA RECEBER KIT DE TRBALHO PARA EDUCADORES SOCIAIS DA ABORDAGEM SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 170706001. | 90,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 20070009 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 20070009 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070058 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 580,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070058 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 580,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 21070012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 21070012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 34,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070021 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070021 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070056 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 1.900,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 04070056 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO ATIVADOR DE COÁGULO (VERMELHO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES PARA O COVID-19, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 1.900,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070008 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 5.544,00 |
| 17/07/2020 | 2020 | 06070008 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 36 DE LEI Nº 1177/2019 QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADO EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 5.544,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070085 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.200,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070085 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, JUNTO ÀS EQUIPES DOS PSFS VILA FRANCO, ABC, CHORA, RECANTO, CENTRO DE SAÚDE, CENTRO DE NUTRIÇÃO E IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.200,00 |
| 16/07/2020 | 2020 | 23070004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.615,90 |
| 16/07/2020 | 2020 | 23070004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.615,90 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070016 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 3.579,04 |
| 16/07/2020 | 2020 | 04070016 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 3.579,04 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070013 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 399,23 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070013 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 399,23 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070047 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 6.224,55 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070047 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 6.224,55 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070048 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.498,03 |
| 16/07/2020 | 2020 | 06070048 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.498,03 |
| 15/07/2020 | 2020 | 04070034 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 04070034 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 04070038 | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | 1.940,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 04070038 | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | 1.940,00 |
| 15/07/2020 | 2020 | 06070021 | OI TELEMAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 134,40 |
| 15/07/2020 | 2020 | 06070021 | OI TELEMAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 134,40 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070017 | JOICE NEVES DE CASTRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. | 90,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070017 | JOICE NEVES DE CASTRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para participar de um Curso Primeiro Impacto e Avaliação Psiquiátrica, a ser realizado no NEP, conforme Portaria Nº 140705001 de 14 de Julho de 2020. | 90,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070059 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070059 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705002, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070060 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070060 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705003, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070061 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070061 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705004, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070062 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070062 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705005, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070063 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070063 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140705006, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070064 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070064 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 140705007, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070065 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070065 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140705008, de 14 de Julho de 2020. | 100,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 22070004 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. | 310,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 22070004 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNIÍPIO DE SÃO BENEDITO/E. | 310,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 06070054 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | 2.922,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 06070054 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO TRABALHO COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), IMPRESCINDÍVEL PARA O TRABALHO SOCIAL DURANTE O ATUAL CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | 2.922,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 21070027 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 5.580,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 21070027 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE II - EQUIPAMENTOS- PARQUE INFANTIL, ABRIGO E CAVALETES DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 5.580,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 21070028 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 34.020,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 21070028 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONCORDANTE AO LOTE I - CAIXAS COLETORAS DO PRECESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-PP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 34.020,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 02070005 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 65.973,17 |
| 14/07/2020 | 2020 | 02070005 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 65.973,17 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070075 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 6.301,10 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04070075 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 6.301,10 |
| 14/07/2020 | 2020 | 22070005 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 22070005 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04060133 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 31.700,00 |
| 14/07/2020 | 2020 | 04060133 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.04.06.2020. | 31.700,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070035 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.134,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070035 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.134,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 06070015 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. | 672,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 06070015 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/NO COMBATE AO COVID-19. | 672,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070037 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | 800,00 |
| 13/07/2020 | 2020 | 04070037 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | 800,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 06070001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 06070001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 21070002 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 190.679,55 |
| 10/07/2020 | 2020 | 21070002 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 190.679,55 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060168 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 8.550,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 04060168 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 8.550,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 22060012 | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 |
| 10/07/2020 | 2020 | 22060012 | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DOS DISCOS DO CIRCO, INCLUINDO MONTAGEM COM AJUSTE TECNICOS DA PATROL 120K CATTEPIRAR E SERVIÇOS DE REPARO NA SOLENIDADE DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130B E TROCA DA LÂMINA DO BUDOSO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 2.200,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 03070001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.250,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 03070001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.250,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 23070002 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. | 93.182,16 |
| 09/07/2020 | 2020 | 23070002 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nª 09.003/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180611001-CU. | 93.182,16 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070026 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | 6.300,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070026 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | 6.300,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04070030 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.042,75 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04070030 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.042,75 |
| 09/07/2020 | 2020 | 26070001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 26070001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 23070005 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 23070005 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 20070008 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 20070008 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01070007 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 01070007 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070011 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21070011 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 22070001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 22070001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04060138 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04060138 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04060134 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 282,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 04060134 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 282,00 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21060011 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 123.669,88 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21060011 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 123.669,88 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21060012 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 348.399,10 |
| 09/07/2020 | 2020 | 21060012 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 348.399,10 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04070009 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 405,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 04070009 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 405,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070014 | A . A. B. DE ALCANTARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 495,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070014 | A . A. B. DE ALCANTARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 495,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 21070001 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO ESTIVAS, CARNAÚBA II, MUNDO MUNDO NOVO, LAGOINHA, ABRIGO, CONTENDAS, FAZENDINHA, MURICITUBA I, SÃO MGUEL, SITIO DOMEIO, SITIO QUIMADAS, SITIO QUEIMADAS, SITIO SANTO ANTONIO DOS ALVES, CORRE | 3.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 02070003 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 02070003 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070002 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 330,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 06070002 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 330,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 23070001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 23070001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDAIR BLANC DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 23060002 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 135.167,00 |
| 08/07/2020 | 2020 | 23060002 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 135.167,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 22070002 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.190,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 22070002 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.190,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21070003 | V. ARAÚJO COSTA METAL ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.544,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21070003 | V. ARAÚJO COSTA METAL ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.544,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 20070007 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 20070007 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 03070009 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 4.948,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 03070009 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO. | 4.948,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06060061 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 1.800,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 06060061 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 1.800,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21060017 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 4.410,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21060017 | CLAYRTON DA SILVA ARAUJO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 4.410,00 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21060015 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 124.017,62 |
| 07/07/2020 | 2020 | 21060015 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.003/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.05.12.2019-SEINFRA. | 124.017,62 |
| 06/07/2020 | 2020 | 03070018 | A.L. CAMELO NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 900,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 03070018 | A.L. CAMELO NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E QUARTA ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 900,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 21070020 | AL CAMELO NETO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 34.200,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 21070020 | AL CAMELO NETO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 34.200,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060115 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060115 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060120 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060120 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060142 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.020,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060142 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERV. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recarga de toner e manutenção em computadores e impressoras a laser, das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 2.020,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060062 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 1.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 06060062 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 1.000,00 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060160 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.000,16 |
| 06/07/2020 | 2020 | 04060160 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 7.000,16 |
| 04/07/2020 | 2020 | 01070001 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 04/07/2020 | 2020 | 01070001 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.700,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06070006 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.236,70 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06070006 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.236,70 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06070007 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.563,10 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06070007 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO DE Nº 00.002/2020-SRP. | 1.563,10 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070002 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. | 1.078,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04070002 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A COORDENAÇÃO DO SAMU PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS MEDIANTE AO ENFRENTAMENTO NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE AÃO BENEDITO/CE. | 1.078,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060069 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060069 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060074 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.000,08 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060074 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.000,08 |
| 03/07/2020 | 2020 | 26060001 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 500,28 |
| 03/07/2020 | 2020 | 26060001 | A P G SOARES ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01713042020-TU. | 500,28 |
| 03/07/2020 | 2020 | 26060002 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 388,31 |
| 03/07/2020 | 2020 | 26060002 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00406052020-TUR. | 388,31 |
| 03/07/2020 | 2020 | 23060004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 388,31 |
| 03/07/2020 | 2020 | 23060004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00806052020-CUL. | 388,31 |
| 03/07/2020 | 2020 | 23060005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 302,40 |
| 03/07/2020 | 2020 | 23060005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 302,40 |
| 03/07/2020 | 2020 | 20060010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 389,17 |
| 03/07/2020 | 2020 | 20060010 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 389,17 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 590,25 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 590,25 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,12 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,12 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060008 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.000,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 01060008 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 2.000,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060157 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 4.000,32 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060157 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 4.000,32 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060070 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.005,92 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060070 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.005,92 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.000,29 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060072 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.000,29 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060073 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.004,30 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060073 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.004,30 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060075 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 10.002,24 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060075 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 10.002,24 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060076 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.044,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060076 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 3.044,80 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060077 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 2.000,06 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060077 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 2.000,06 |
| 03/07/2020 | 2020 | 21060007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,15 |
| 03/07/2020 | 2020 | 21060007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,15 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060013 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 501,02 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060013 | A P G SOARES ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 0213042020-AG. | 501,02 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,12 |
| 03/07/2020 | 2020 | 22060014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 600,12 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060148 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 2.693,72 |
| 03/07/2020 | 2020 | 04060148 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 003.13.04.2020. | 2.693,72 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060059 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.700,00 |
| 03/07/2020 | 2020 | 06060059 | GK COMERCIAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS 5X5M APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.700,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060131 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.770,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060131 | M B OLEGARIO EPP | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.770,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060152 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.406,22 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060152 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 15.406,22 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060153 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.118,84 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060153 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 4.118,84 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060047 | FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060047 | FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 200,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060130 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 10.860,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060130 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 10.860,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060163 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.307,01 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060163 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 5.307,01 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.000,19 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060071 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 3.000,19 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060045 | LIDIANE ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060045 | LIDIANE ALVES FERREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060046 | FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060046 | FRANCISCA KAROLINE DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 21060014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 3.817,58 |
| 02/07/2020 | 2020 | 21060014 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 3.817,58 |
| 02/07/2020 | 2020 | 22060016 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.750,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 22060016 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.750,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060010 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. | 56,02 |
| 02/07/2020 | 2020 | 01060010 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-ADM. | 56,02 |
| 02/07/2020 | 2020 | 22060011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 14.364,46 |
| 02/07/2020 | 2020 | 22060011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 14.364,46 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060061 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060061 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060062 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060062 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060063 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060063 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060064 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060064 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060065 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060065 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060066 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060066 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060067 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060067 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060068 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060068 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060069 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060069 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060070 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060070 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060071 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060071 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060072 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060072 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060073 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060073 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060074 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060074 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060075 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060075 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060076 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060076 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060077 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060077 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060078 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060078 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060079 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060079 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060080 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060080 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060081 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060081 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060082 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060082 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060083 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060083 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060084 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060084 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060085 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060085 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060086 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060086 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060087 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060087 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060088 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060088 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060089 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060089 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060090 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060090 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060091 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060091 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060092 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060092 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060093 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060093 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060094 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060094 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060095 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060095 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060096 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060096 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060097 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060097 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060098 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060098 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060099 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060099 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060100 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 04060100 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 450,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060060 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 06060060 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 02/07/2020 | 2020 | 21060016 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 31.813,10 |
| 02/07/2020 | 2020 | 21060016 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 31.813,10 |
| 01/07/2020 | 2020 | 26070003 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 26070003 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 500,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070009 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 678,52 |
| 01/07/2020 | 2020 | 01070009 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 678,52 |
| 01/07/2020 | 2020 | 20060009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 702,65 |
| 01/07/2020 | 2020 | 20060009 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 702,65 |
| 01/07/2020 | 2020 | 21060013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 1.030,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 21060013 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 1.030,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060056 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.887,83 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060056 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.887,83 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060057 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.023,41 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060057 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.023,41 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060068 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 145,20 |
| 01/07/2020 | 2020 | 06060068 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 145,20 |
| 01/07/2020 | 2020 | 20010014 | ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre | 650,00 |
| 01/07/2020 | 2020 | 20010014 | ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de licença de sistemas de compras e cotação de preços, integração de bases de dados, arquivamento digital dos documentos gerados nos processos definidos para a administração incluindo na licença de uso dos mesmos, a prestação de serviços técnicos de implantação dos sistemas (com conversão de dados, integração com outros sistemas e, customização dos mesmos), treinamento de usuários, suporte técnico e manutenção, para várias secre | 650,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060104 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060104 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes Nunes, para realizar consulta no Centro Regional de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605001, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060105 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060105 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Julho, para transportar o paciente Francisco Vitor Lima Fontão, para realizar consulta no Hospital de Messejana, conforme Portaria Nº 300605002, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060106 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060106 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Julho, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605003, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060107 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060107 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605004, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060108 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060108 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar a paciente Ana Kelly Silva Correia, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605005, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060109 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060109 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605006, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060110 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060110 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Julho, para transportar o paciente José Francisco Marques de Matos, para a Oftalmoclinica 13 de Maio, conforme Portaria Nº 300605007, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060111 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060111 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605008, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060112 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060112 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 300605009, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060113 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060113 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Julho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 300605010, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060114 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060114 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Julho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 300605011, de 30 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060083 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.640,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 06060083 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.640,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060135 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060135 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060124 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.615,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 04060124 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.615,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 22060002 | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | 1.160,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 22060002 | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | 1.160,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 20060005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 20060005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060001 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060001 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060002 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 01060002 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 03060011 | IVALDO CAVALCANTE FALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. | 1.300,00 |
| 30/06/2020 | 2020 | 03060011 | IVALDO CAVALCANTE FALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 138 BAIRRO CASTELO DE SÃO BENEDITO CE, FME. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200601001-ED. | 1.300,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060125 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 976,15 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060125 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9G25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0G65, HONDA/CG 160 START, placa POW 0F25, HONDA/CG 160 START, placa POW 0B05, HONDA/CG 160 START, placa POV 9D45, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 976,15 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060029 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 850,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060029 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 850,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060030 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 800,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060030 | A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERARIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 800,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060028 | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060028 | FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 03060008 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME | 840,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 03060008 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO REFERENTE AO INICIO DAS AULAS REMOTAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, FME | 840,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060054 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 28.213,64 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060054 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce. | 28.213,64 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060050 | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.435,82 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060050 | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 30.435,82 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060052 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 90.623,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060052 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 90.623,00 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 15.003,22 |
| 29/06/2020 | 2020 | 04060055 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 15.003,22 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060048 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 52.036,63 |
| 29/06/2020 | 2020 | 06060048 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 52.036,63 |
| 29/06/2020 | 2020 | 21060003 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.243,39 |
| 29/06/2020 | 2020 | 21060003 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 50.243,39 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060006 | LEONARDO SILVA ALEXANDRINO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060006 | LEONARDO SILVA ALEXANDRINO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E DEZ PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TUNER DO LADO DIREITO DA PATROL 120K CATTEPILAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 780,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060002 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060002 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DO PROJETO AS BUITT DO SISTEMA DE PORTENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DAS ESCOLAS 06 SALAS NO SITIO BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060003 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 26/06/2020 | 2020 | 03060003 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO AS BUILT DO LANTERNIN DA ESCOLA 06 SALAS NO SITIO BARRA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTTURAL E DE COBERTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FME | 88,78 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 176,38 |
| 26/06/2020 | 2020 | 22060003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR OSR 1905 MARCA/MODELO M. BENZ/ATRON 2729 K 6X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 176,38 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060122 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 390,00 |
| 26/06/2020 | 2020 | 04060122 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 390,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 20060007 | JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. | 180,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 20060007 | JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, O ONIBUS 1998/1999 DE PLACA HWS, TOMBO Nº 28518. CONFORME PORTARIA DE Nº 250603001 DE 25/06/2020. | 180,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 20060008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 350,40 |
| 25/06/2020 | 2020 | 20060008 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 350,40 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060009 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,40 |
| 25/06/2020 | 2020 | 01060009 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,40 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060128 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 04060128 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060052 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 450,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060052 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 450,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060082 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060082 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 320,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060064 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 8.500,00 |
| 25/06/2020 | 2020 | 06060064 | FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 8.500,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 04060051 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 04060051 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 21060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 24/06/2020 | 2020 | 21060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TOSCA, MEIO FIO E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060027 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 12.000,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060027 | A P NETO FUNERARIA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS ATENDENDO A DEMANDA EMERGENCIAL DE DOIS OBITOS. MARLON P. DA SILVA E VILIANE S. DA SILVA CONFORME PROCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPA DE Nº 1177/2019 E DECRETO DE Nº017/2019, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 12.000,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060042 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 608,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060042 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 608,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060051 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 608,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060051 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 608,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060066 | A . A. B. DE ALCANTARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 7.697,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06060066 | A . A. B. DE ALCANTARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 7.697,64 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06050046 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06050046 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06050047 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 24/06/2020 | 2020 | 06050047 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060055 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 1.435,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060055 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 1.435,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060044 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 2.800,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060044 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS SUSPEITA DO COVID-19 NO ALOJAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 2.800,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060043 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.340,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060043 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.340,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060044 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 4.748,50 |
| 23/06/2020 | 2020 | 04060044 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA Nº 002/2020, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0805.01/2019-SRP. | 4.748,50 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060054 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060054 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060008 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 5.445,34 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060008 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 5.445,34 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 7.378,80 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 7.378,80 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060058 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.090,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060058 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.090,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.182,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21060009 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 4.182,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060063 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 4.658,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060063 | M B OLEGARIO EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 4.658,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060065 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 1.800,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 06060065 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMNATE AO COVID-19. | 1.800,00 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21050021 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 74.054,32 |
| 23/06/2020 | 2020 | 21050021 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 74.054,32 |
| 22/06/2020 | 2020 | 06060053 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 22/06/2020 | 2020 | 06060053 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 22/06/2020 | 2020 | 06060043 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 3.180,68 |
| 22/06/2020 | 2020 | 06060043 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 3.180,68 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060038 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.600,00 |
| 22/06/2020 | 2020 | 04060038 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.600,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04060136 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.399,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 04060136 | SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 12.399,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 06060034 | ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 06060034 | ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 06050043 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 19/06/2020 | 2020 | 06050043 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 22060007 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 22060007 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 880,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060024 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060024 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060038 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060038 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060039 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060039 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060040 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060040 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060041 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06060041 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 22060005 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 22060005 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06050042 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.300,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06050042 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.300,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06050041 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 17/06/2020 | 2020 | 06050041 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060028 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060028 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Junho, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 160605001, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060029 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060029 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar exames no Hemoce, conforme Portaria Nº 160605002, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060030 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060030 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar retorno de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 160605003, de 16 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060057 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 12.160,13 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060057 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 12.160,13 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060058 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.846,43 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060058 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Benedito-Ce, conforme Processo de CARONA Nº 004/2020 e 1º Aditivo de Supressão ao Contrato de nº 20200504001-SAÚDE. | 2.846,43 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060032 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060032 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060046 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 04060046 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 360,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 20060006 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.010,71 |
| 16/06/2020 | 2020 | 20060006 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.010,71 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060025 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060025 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIUÁRIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 640,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060031 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.748,01 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060031 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.748,01 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060032 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.617,06 |
| 16/06/2020 | 2020 | 06060032 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.617,06 |
| 16/06/2020 | 2020 | 21060004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 950,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 21060004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 950,00 |
| 16/06/2020 | 2020 | 21060005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.017,07 |
| 16/06/2020 | 2020 | 21060005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 4.017,07 |
| 16/06/2020 | 2020 | 22060004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.896,04 |
| 16/06/2020 | 2020 | 22060004 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 7.896,04 |
| 15/06/2020 | 2020 | 06060023 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 06060023 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 06060067 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 620,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 06060067 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR DO ACOLHIENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 620,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04060027 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 13.440,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04060027 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 13.440,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 20060011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 1.953,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 20060011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 1.953,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04050101 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.550,00 |
| 15/06/2020 | 2020 | 04050101 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.550,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 20060002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.376,27 |
| 12/06/2020 | 2020 | 20060002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.376,27 |
| 12/06/2020 | 2020 | 20060003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.878,01 |
| 12/06/2020 | 2020 | 20060003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.878,01 |
| 12/06/2020 | 2020 | 06060026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. | 788,00 |
| 12/06/2020 | 2020 | 06060026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS. | 788,00 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060033 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 11.200,00 |
| 11/06/2020 | 2020 | 04060033 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 11.200,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 23060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 705,72 |
| 10/06/2020 | 2020 | 23060006 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 705,72 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 4,15 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 4,15 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7341-5. | 171,32 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7353-9. | 70,68 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 7667-8. | 68,97 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060011 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 70,68 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060011 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 70,68 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 69,97 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01060012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 69,97 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060015 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de moto (2018, 2019 e 2020), modelo Honda/CG 150 Titan KS, placa HYU5704, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 371,42 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060020 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 315,18 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21060020 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 315,18 |
| 10/06/2020 | 2020 | 22060018 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 123,97 |
| 10/06/2020 | 2020 | 22060018 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 123,97 |
| 10/06/2020 | 2020 | 03060010 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. | 354,59 |
| 10/06/2020 | 2020 | 03060010 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES ÀS SENTENÇASJUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE NUMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA FEDERAL TRIBUBAL FEDERAL DA 5 REGIAO COMARCA DE SOBRAL CEARA. | 354,59 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060172 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 125,66 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060172 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE À SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE NÙMERO 051.08.30-68.2016.4.05.81.03 DA 19ª VARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, COMARCA DE SOBRAL - CEARÁ. | 125,66 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060012 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 7.500,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060012 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 7.500,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 02060002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 46.560,30 |
| 10/06/2020 | 2020 | 02060002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 46.560,30 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060010 | C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. | 106.250,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060010 | C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE HOMENS DE APOIO PARA ATUAREM JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.005/2020 E CONTRATO Nº 001.12.05.2020. | 106.250,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 06060035 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 540,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 06060035 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 540,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 06060037 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 06060037 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 23060003 | LETICIA RODRIGUES DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 23060003 | LETICIA RODRIGUES DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHEMANTO E ANALISE, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES REPASSADOS AS ENTIDADES ESPORTIVAS, COMPREENDO: BALENCETES DE VERIFICAÇÃO, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONTROLE DO PLANO DE TRABALHO AS COOPERADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 20060001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DADOS INERENTES A SITUAÇÔES CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, LICINCIADOS E AFASTADOS, BEM COMO AUXÍLIO NA REVISÃO DA REDUÇÃO PROVISÓRIA DE GRATIFICAÇÕES DE COMISSIONADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060017 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04060017 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 22060001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 22060001 | AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, TERMO CONTRATUAIS, DADOS REFERENTES A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DEMANDAS ADMINISTRATIVOAS EM ATRASO, RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS, SALDOS CONTRATUAIS, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01050011 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. | 6.451,40 |
| 10/06/2020 | 2020 | 01050011 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SINCONF-RREO-RGF BIMESTRAL/QUADRIMESTRAL/SEMESTRAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180813001-AD. | 6.451,40 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050078 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 6.291,60 |
| 10/06/2020 | 2020 | 04050078 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 6.291,60 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21050015 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 332.711,43 |
| 10/06/2020 | 2020 | 21050015 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 332.711,43 |
| 09/06/2020 | 2020 | 22060009 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 5,76 |
| 09/06/2020 | 2020 | 22060009 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA OSR 1905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 5,76 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060010 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 8.426,16 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060010 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 8.426,16 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060041 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 560,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 04060041 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 560,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060009 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. | 5.180,00 |
| 09/06/2020 | 2020 | 06060009 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS AO EXECUTAREM SUAS ATIVIDADES BEMCOMO REGISTRO DE SEUS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 002/2020-CAR. | 5.180,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 03060001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.250,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 03060001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.250,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060002 | CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060003 | FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060003 | FRANCISCO EDILSON FORTUNA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060004 | MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060004 | MARIA SEVERINO BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060005 | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060005 | CLEBER BATISTA NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060006 | FRANCISCO IVAM DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060006 | FRANCISCO IVAM DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060007 | OSVALDO GOMES ARNALDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060007 | OSVALDO GOMES ARNALDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060008 | RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060008 | RAYANE RAPHAELA DE OLIVEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060001 | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 06060001 | RAIMUNDA REGINA DE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER OS FEIRANTES AFETADOS PELA COVID-19, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL DE Nº 1229/20 REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 34/2020 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 EM SEU ARTIGO 38, PARAGRAFO ÚNICO. | 100,00 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050076 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 08/06/2020 | 2020 | 04050076 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 05/06/2020 | 2020 | 06060036 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 06060036 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRITAS E VERDURAS DESTINADO A ATNDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060006 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060006 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Junho, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 010605005, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060048 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.957,16 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04060048 | HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.957,16 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04050071 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 38.400,00 |
| 05/06/2020 | 2020 | 04050071 | E C PRODUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CRONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.006/2020 - DL E CONTRATO Nº 001.14.05.2020. | 38.400,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605001, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar a paciente Antonia Maria Fontenele de Melo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040605002, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060020 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060020 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar o paciente Francisco Marcos Pereira de Araújo, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 040605003, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060021 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060021 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605004, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060022 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060022 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Junho, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605005, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060023 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060023 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040605006, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060024 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060024 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Junho, para transportar a paciente Rafaela Rodrigues de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040605007, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060025 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060025 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605008, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060026 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060026 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Junho, para transportar o paciente Domingos Pereira Medeiros, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 040605009, de 04 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060011 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. | 180,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060011 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 10/06/2020 PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 040606002. | 180,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060012 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060012 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO A SERVIDORA QUE IRA RECEBER AS CARTEIRAS DE IDETIDADES DA POPULAÇÃO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040606001. | 100,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 22060010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 135,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 22060010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 135,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060049 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.096,40 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04060049 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 35.096,40 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060033 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 938,95 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06060033 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 938,95 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050079 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 15.120,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050079 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 15.120,00 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06050033 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 10.023,72 |
| 04/06/2020 | 2020 | 06050033 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 10.023,72 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050115 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.284,90 |
| 04/06/2020 | 2020 | 04050115 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL, POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.284,90 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060013 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. | 40,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060013 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 0306004. | 40,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060014 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. | 30,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060014 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/06/2020, PARA TRANSPORTA O CONSELHEIRO TUTELAR E O ADOLESCENTE J.E.L QUE CUMPRIRAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIO eDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME OFICIO 458/2020 E PORTARIA DE Nº 030606003. | 30,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060015 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. | 40,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060015 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606002. | 40,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060016 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. | 30,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06060016 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 03/06/2020, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE I.A.P, PARA O CRIS - CENTRO DE REFERENCIA EM INFECTOLOGIA FRANCISCO LUIS DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 030606001. | 30,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050016 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 48.690,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050016 | PRODARIO EIRRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 - CAIXAS COLETORAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.005/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00.001/2019-INFRA E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001-SEINFRA. | 48.690,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050092 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.331,80 |
| 03/06/2020 | 2020 | 04050092 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2020 - SRP E CONTRATO Nº 002.06.05.2020. | 11.331,80 |
| 03/06/2020 | 2020 | 20050006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.000,57 |
| 03/06/2020 | 2020 | 20050006 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00506052020-GA. | 2.000,57 |
| 03/06/2020 | 2020 | 01050009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 2.500,99 |
| 03/06/2020 | 2020 | 01050009 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00906052020-ADM. | 2.500,99 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06050030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 6.077,14 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06050030 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 6.077,14 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06050034 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 7.275,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 06050034 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 7.275,00 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 6.000,01 |
| 03/06/2020 | 2020 | 21050014 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.006/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 00606052020-INF. | 6.000,01 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060017 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. | 30,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060017 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606003. | 30,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060018 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. | 40,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060018 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606002.. | 40,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060019 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. | 40,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06060019 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 02/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML, CONFORME PORTARIA DE Nº 020606001.. | 40,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050082 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050082 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050045 | TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. | 930,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050045 | TERESINHA SOLANGE MOTA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19. | 930,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050066 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 13.440,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050066 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 13.440,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050067 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050067 | LOKA EVENTOS - EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.400,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050075 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 7.832,67 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050075 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.004/2020 - SRP E CONTRATO Nº 004.13.04.2020. | 7.832,67 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050094 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.629,26 |
| 02/06/2020 | 2020 | 04050094 | A P G SOARES ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2020 - SRP E CONTRATO Nº 015.13.04.2020. | 8.629,26 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050031 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.756,62 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050031 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 3.756,62 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050032 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.221,88 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050032 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.004/2020-SRP. | 5.221,88 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050035 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.204,75 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050035 | MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.006/2020. | 5.204,75 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050024 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050024 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050025 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 02/06/2020 | 2020 | 06050025 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060002 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060002 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Junho, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605001, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060003 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060003 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio Sampaio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605002, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060004 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060004 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Junho, para transportar a paciente Silvia Helena Monteiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605003, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060005 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060005 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Junho, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 010605004, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060007 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060007 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Junho, para transportar a paciente Antonia do Patrocínio, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 010605006, de 01 de Junho de 2020. | 100,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060020 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060020 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606003. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060021 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060021 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606002. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060022 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06060022 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE NO DIA 01/06/2020, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE I.A.P, NO INQUERITO POLICIAL DE Nº 560-346/2020 NA DELEGACIO REGIONAL DE TIANGUÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 010606001. | 40,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060103 | MARIA ROSA DE JESUS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. | 300,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04060103 | MARIA ROSA DE JESUS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180523001-SA. | 300,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 20050010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 161,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 20050010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 161,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 635,40 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050011 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 635,40 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050010 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050010 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050102 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.600,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050102 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.600,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050106 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 600,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050106 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1, DURANTE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 600,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 23050004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.287,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 23050004 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.287,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050111 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 2.962,20 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050111 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 2.962,20 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 200,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 200,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.069,64 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.069,64 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.384,15 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050040 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.384,15 |
| 01/06/2020 | 2020 | 20050007 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 3.001,63 |
| 01/06/2020 | 2020 | 20050007 | A P G SOARES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 018313042020-GA. | 3.001,63 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01050008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,60 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01050008 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,60 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01050010 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 6.000,12 |
| 01/06/2020 | 2020 | 01050010 | A P G SOARES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 02213042020-ADM. | 6.000,12 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050026 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.639,02 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050026 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.639,02 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050027 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.452,15 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050027 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.452,15 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050028 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.239,69 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050028 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 2.239,69 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050029 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.669,64 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050029 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME RGISTRO DE PREÇO E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2020-SRP. | 5.669,64 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 3.001,18 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050012 | A. P. G. SOARES - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.005/2020-SRP E CONTRATO DE Nº 01913042020-INF. | 3.001,18 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 601,20 |
| 01/06/2020 | 2020 | 22050007 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 601,20 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 701,10 |
| 01/06/2020 | 2020 | 21050011 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 701,10 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050031 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 04050031 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050037 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 01/06/2020 | 2020 | 06050037 | JONYEL CAVALCANTE AGUIAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA E VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.13.00006-SOCIAL LEBRADO ENTRE AS PARTES. | 3.030,00 |
| 30/05/2020 | 2020 | 04050085 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 6.424,00 |
| 30/05/2020 | 2020 | 04050085 | H.P. DE VASCONCELOS ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 6.424,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050005 | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.700,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050005 | FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.700,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050006 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050006 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E 1 aditivo CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050007 | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | 1.132,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 03050007 | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 8º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | 1.132,50 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050005 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. | 1.800,00 |
| 29/05/2020 | 2020 | 21050005 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DO DIAGNOSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS DO ANO DE 2019, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE SOFTWARE JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO - SINIS, EXECUTADO EM MAIO 2020. | 1.800,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050048 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 600,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050048 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 600,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050090 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.945,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050090 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.945,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06050014 | LAERCIO LOBO SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06050014 | LAERCIO LOBO SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050004 | MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 364,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050004 | MARIA F. LIMA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECEÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 364,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050050 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 58.014,29 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050050 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 58.014,29 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 27.852,51 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050051 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 27.852,51 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 262,81 |
| 28/05/2020 | 2020 | 04050049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 262,81 |
| 28/05/2020 | 2020 | 20050003 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 20050003 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050006 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 01050006 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06040042 | FOLHA DE PAGAMENTO CPTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 12.995,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06040042 | FOLHA DE PAGAMENTO CPTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 12.995,00 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06040043 | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 27.733,87 |
| 28/05/2020 | 2020 | 06040043 | FOLHA DE PAGAMENTO - STDS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 27.733,87 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050062 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050062 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 270505001, de 27 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050084 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 85,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050084 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 85,00 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050089 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 12.484,30 |
| 27/05/2020 | 2020 | 04050089 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.007/2020 - DL E CONTRATO Nº 004.14.05.2020. | 12.484,30 |
| 27/05/2020 | 2020 | 21040012 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 18.244,38 |
| 27/05/2020 | 2020 | 21040012 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 18.244,38 |
| 26/05/2020 | 2020 | 06050036 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 06050036 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 20050004 | MARGARIDA MARQUES DE MORAIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 20050004 | MARGARIDA MARQUES DE MORAIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, COMPREENDENDO: RETIRADO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, RETIRADEA DE MOFO, REMOÇÃO DE CUPINS, LIMPEZA DO PEISOS E PAREDES, NO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 |
| 26/05/2020 | 2020 | 04040078 | E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. | 86.233,79 |
| 26/05/2020 | 2020 | 04040078 | E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DO IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 05.001/2020-DLE E CONTRATO DE Nº 20200428004. | 86.233,79 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050018 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. | 1.840,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050018 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO COMBATE AO COVID-19. | 1.840,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050008 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 16.953,84 |
| 25/05/2020 | 2020 | 06050008 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 16.953,84 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050107 | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | 950,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050107 | NARCELIO DA SILVA ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.008/2020 - DL E CONTRATO Nº 008.14.05.2020. | 950,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050108 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | 4.085,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050108 | RENATO DE PAIVA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS AS BARREIRAS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE COMBATE A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.009/2020 - DL E CONTRATO Nº 009.14.05.2020. | 4.085,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050047 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 16.800,00 |
| 25/05/2020 | 2020 | 04050047 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.004/2020-DP E CONTRATO Nº 001.11.05.2020. | 16.800,00 |
| 24/05/2020 | 2020 | 06050044 | J BENTO DE VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 24/05/2020 | 2020 | 06050044 | J BENTO DE VASCONCELOS - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 24/05/2020 | 2020 | 06050048 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 24/05/2020 | 2020 | 06050048 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050043 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 730,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050043 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 730,00 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050068 | A . A. B. DE ALCANTARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.997,60 |
| 22/05/2020 | 2020 | 04050068 | A . A. B. DE ALCANTARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, PARA SER FEITO A HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIRAS QUE ESTÃO POSTAS NAS TENDAS EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.997,60 |
| 21/05/2020 | 2020 | 22050006 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 799,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 22050006 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 799,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050033 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 2.415,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050033 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 2.415,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 06050019 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 3.697,12 |
| 21/05/2020 | 2020 | 06050019 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 3.697,12 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050030 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 21/05/2020 | 2020 | 04050030 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 01050012 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 310,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 01050012 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 310,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 22050005 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 290,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 22050005 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 290,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 22050002 | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.630,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 22050002 | MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 1.630,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050035 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 7.800,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050035 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA AS TENDAS QUE ESTÃO EM FRENTE AOS BANCOS E LOTERIAS, PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 7.800,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050036 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 980,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050036 | JM VASCONCELOS MÓVEIS - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 980,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050015 | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 795,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050015 | GYSLAYNE DA CUNHA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 795,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050016 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.517,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050016 | MANOEL DE SOUSA SILVA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.517,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050017 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.187,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 06050017 | MARIA APARECIDA MESQUITA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ARTESANAIS DE USO NÃO PROFISSIONAL A SEREM DISTRIBUIDOS AOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS, CLASSIFICADOS COMO GRUPO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.187,50 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050053 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.600,00 |
| 20/05/2020 | 2020 | 04050053 | SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDO 5M X 5M COBERTO COM LONA TIPO NIGHT AND DAY, COM 2,5 DE PÉ DIREITO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.600,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 22050003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 187,33 |
| 19/05/2020 | 2020 | 22050003 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 187,33 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050087 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 11.386,30 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050087 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 11.386,30 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050020 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 19/05/2020 | 2020 | 04050020 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE ORIENTADOS PELA OMS E PELA ANVISA, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05.002/2020 E CONTRATO Nº 001.14.05.2020 - SEC. SAÚDE. | 167.900,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050024 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050024 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Maio, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050025 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050025 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050026 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050026 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar a paciente Eliane Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050027 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050027 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Maria das Graças Lima RIbeiro, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505004, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050028 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050028 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505005, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050029 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050029 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar a paciente Eliane Rodrigues de Nascimento, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050055 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050055 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar tratamento de quimioterapia no Instituto do Câncer do Ceará, conforme Portaria Nº 180505006, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050056 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050056 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Maio, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505007, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050057 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050057 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505008, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050058 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050058 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Maio, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 180505009, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050059 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050059 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Raimundo Lopes de Lima, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180505010, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050060 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050060 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Maio, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505011, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050061 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050061 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 180505012, de 18 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 3.225,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050103 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 3.225,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050032 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 2.295,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050032 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR E CONTRATO Nº 20200330001-SAÚDE. | 2.295,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050014 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 6.380,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050014 | ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | 6.380,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050022 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 12.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 04050022 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 12.000,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 06050020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.890,00 |
| 18/05/2020 | 2020 | 06050020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.890,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 20050008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.082,20 |
| 16/05/2020 | 2020 | 20050008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-GAB. | 1.082,20 |
| 16/05/2020 | 2020 | 21050017 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 1.717,46 |
| 16/05/2020 | 2020 | 21050017 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 1.717,46 |
| 16/05/2020 | 2020 | 21050018 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 518,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 21050018 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO-CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-INFRA. | 518,00 |
| 16/05/2020 | 2020 | 22050008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.656,41 |
| 16/05/2020 | 2020 | 22050008 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 004/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO E CONTRATO DE Nº 2020.05.04.001-AGRARIO. | 4.656,41 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040037 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 967,05 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040037 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 967,05 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.326,23 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040038 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.326,23 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.017,09 |
| 16/05/2020 | 2020 | 06040039 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.017,09 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050039 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 15/05/2020 | 2020 | 04050039 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050021 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. | 30,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050021 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506003. | 30,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050022 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. | 40,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050022 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506001. | 40,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050023 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. | 40,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050023 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140506002. | 40,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 21050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 14/05/2020 | 2020 | 21050004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050003 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06050003 | RAFAELA PERES SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050041 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050041 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050038 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 490,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050038 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 490,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050086 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 1.129,50 |
| 14/05/2020 | 2020 | 04050086 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-SRP E CONTRATO Nº 2020.21.01.005-SAÚDE. | 1.129,50 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06040040 | JHOMYSON DA SILVA CHAVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.800,00 |
| 14/05/2020 | 2020 | 06040040 | JHOMYSON DA SILVA CHAVES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOP SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.800,00 |
| 13/05/2020 | 2020 | 21050008 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 5.647,40 |
| 13/05/2020 | 2020 | 21050008 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 5.647,40 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050034 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 11.940,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050034 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 11.940,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050037 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.200,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04050037 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E VENTILADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.200,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 21050006 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 44.464,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 21050006 | JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180102001INF. | 44.464,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04040077 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. | 1.500,00 |
| 12/05/2020 | 2020 | 04040077 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, PROCESSO, BANCO DE DADOS GERENCIADOS E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DA APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC/ e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.2020.04. | 1.500,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 04050015 | NATANAEL C. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.385,50 |
| 11/05/2020 | 2020 | 04050015 | NATANAEL C. LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOLDO DE ROLAR, PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.385,50 |
| 11/05/2020 | 2020 | 06050009 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.065,00 |
| 11/05/2020 | 2020 | 06050009 | FORTE COMERCIAL LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE E ISOLAMETO DECORRENTES DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.065,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050001 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.656,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050001 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.656,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01050003 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 2.650,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01050003 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 2.650,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050006 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 16.800,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04050006 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 16.800,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050001 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 63.656,74 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050001 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 63.656,74 |
| 08/05/2020 | 2020 | 26050001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 26050001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 26050002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 70,29 |
| 08/05/2020 | 2020 | 26050002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 70,29 |
| 08/05/2020 | 2020 | 23050003 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 23050003 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 20050005 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 20050005 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01050007 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 01050007 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050010 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050010 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050011 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050011 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050012 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06050012 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21050009 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21050009 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21050010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21050010 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 22050004 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 22050004 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04040071 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 04040071 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06040031 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 2.830,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 06040031 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 2.830,00 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040007 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 162.176,42 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040007 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 162.176,42 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040008 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 366.782,67 |
| 08/05/2020 | 2020 | 21040008 | REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFOME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2018-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180530002-IN. | 366.782,67 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050005 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050005 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 614,40 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 614,40 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050007 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 460,80 |
| 07/05/2020 | 2020 | 06050007 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 460,80 |
| 07/05/2020 | 2020 | 20050001 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 20050001 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050012 | CREUSA XIMENES FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.168,40 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04050012 | CREUSA XIMENES FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.168,40 |
| 07/05/2020 | 2020 | 21050007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.416,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 21050007 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE II-MATERIAL PERNMANENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2020.01.10.001/INFRA. | 11.416,50 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040058 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 18.803,82 |
| 07/05/2020 | 2020 | 04040058 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 18.803,82 |
| 07/05/2020 | 2020 | 22040005 | COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. | 30.128,15 |
| 07/05/2020 | 2020 | 22040005 | COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00112022020-AG E CONTRATO DE Nº 20200401001-AG. | 30.128,15 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050004 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050004 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer - ICC, conforme Portaria Nº 060505001, de 06 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050005 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050005 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Maio, para transportar a paciente Dayane Rose Lopes de Araújo, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 060505002, de 06 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06050002 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 8.000,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06050002 | VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AS BASES CADASTRAIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONTRATOS EM EXECUÇÃO, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS MESMOS, APONTANDO AINDA NOVAS NECESSIDADES E AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES NECESSÁRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 8.000,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01050001 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01050001 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050069 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04050069 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 22050001 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 22050001 | M. A. MONTEIRO - ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 330,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 20050009 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 15.978,53 |
| 06/05/2020 | 2020 | 20050009 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-GA. | 15.978,53 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01050002 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 32.916,93 |
| 06/05/2020 | 2020 | 01050002 | PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGAÇÃO ELETRONICO-003/2020-CARONA E CONTRATO DE Nº 20200408001-FIN. | 32.916,93 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04040069 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 170,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 04040069 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA OS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO DEVIDO Á CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 170,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06040024 | WERTON JORGE DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06040024 | WERTON JORGE DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTAXISTA PARA FAZER ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NUMERO DE NIS DAS NOVAS FAMILIAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOS MUNICIPES DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06040029 | PEDRO GOMES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. | 800,00 |
| 06/05/2020 | 2020 | 06040029 | PEDRO GOMES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOTÁXIS PARA A ENTREGA DAS DECLARAÇÕES REFERENTE AO NÚMERO DO N.I.S DAS NOVAS FAMÍLIAS COMTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE º 06.2020.04.13.001. | 800,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 21050002 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO | 3.000,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 21050002 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SITIO BALANÇAS, UMBURANA, CAJUEIRO, CHAPADA I, CARNAUBAI, CHAPA II, VENTURA E BARROS, CORRESPONDENDO A PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS. DO | 3.000,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 21050003 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 349.889,33 |
| 05/05/2020 | 2020 | 21050003 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 349.889,33 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06050013 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06050013 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040043 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040043 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040025 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.920,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040025 | FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS - EPIs DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.920,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040066 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.130,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 04040066 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.130,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040023 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040023 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO VIDA NOVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.640,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 05/05/2020 | 2020 | 06040032 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar consulta no Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050003 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04050003 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2020. | 100,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 20050011 | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. | 6.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 20050011 | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2020-DP E CONTRATO DE Nº 20200206001-GAB. | 6.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03050001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.325,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 03050001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 1.325,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 23050002 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 61.407,60 |
| 04/05/2020 | 2020 | 23050002 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 61.407,60 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040086 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 12.271,77 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040086 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 12.271,77 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040087 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 3.966,71 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040087 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 3.966,71 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040034 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.520,46 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040034 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.520,46 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040035 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.389,35 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040035 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.389,35 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040036 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.053,92 |
| 04/05/2020 | 2020 | 06040036 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.053,92 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040047 | ANTONIO FERREIRA GOMES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | 150,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040047 | ANTONIO FERREIRA GOMES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | 150,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040048 | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040048 | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040049 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040049 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040050 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040050 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040051 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040051 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040052 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040052 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040053 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040053 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040054 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040054 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040055 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040055 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040056 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 04040056 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 21030021 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 04/05/2020 | 2020 | 21030021 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ATIVO E MORTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: ORGANIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÕES, CROQUI, ART´S, HABITES E ALVARÁS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 01/05/2020 | 2020 | 03050002 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.842,00 |
| 01/05/2020 | 2020 | 03050002 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.842,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040039 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 16.800,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 04040039 | ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GRUPAMENTO DE BOMBEIROS PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS EDUCATIVAS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÂO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 05.003/2020-DP E CONTRATO Nº 001.20.04.2020. | 16.800,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040017 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 25.380,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040017 | FALES & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.27.04.2020 AS E - DL 06.004/2020-DP. | 25.380,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23040004 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23040004 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇÃO E EXECUSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA OS ORGÃOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040005 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 4.000,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 01040005 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 4.000,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 03040005 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme | 1.260,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 03040005 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL e primeiro aditivo do contrato de n 20190405001. fme | 1.260,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23040005 | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M | 800,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23040005 | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1M | 800,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040012 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 06040012 | SUÊNIA RIBEIRO LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 26030002 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 26030002 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23030002 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR | 4.000,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 23030002 | SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO ESPORTE, MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS EM DIFERENTES TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, LÚDICAS E RECREATIVAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DOS CIDADÃOS. O PROJETO, É UM PERÍODO RECREATIVO COM PROPOSTA DESENVOLVIDAS PARA SER EXECUTADO E DIFERENCIADO, PR | 4.000,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21030004 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/04/2020 | 2020 | 21030004 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040034 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040034 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040032 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 400,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040032 | BERNARDO JESUS TAMAYO LAO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, PERÍODO (27/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, | 400,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040062 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 1.043,40 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040062 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 1.043,40 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040033 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 1.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040033 | SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS, NO PERÍODO (15/04/2020 A 30/04/2020), NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 1.500,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 20040005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 20040005 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 81.022,87 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 81.022,87 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040038 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 81.374,05 |
| 29/04/2020 | 2020 | 04040038 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 81.374,05 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040002 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040002 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/04/2020 | 2020 | 01040003 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22040003 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 22040003 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040031 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 608,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040031 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 608,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040030 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, | 5.600,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06040030 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ARTIGO 37 DE LEI MUNICIPAL DE Nº1177/2019 DE 16 DE ABRIL 2019, | 5.600,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23040003 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 23040003 | MARCUS AURELIO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, LIMPEZA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040030 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040030 | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.002/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 003.22.04.2020. | 5.970,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040040 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040040 | AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040064 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 04040064 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORNAVÍRUS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21040004 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 222.786,23 |
| 28/04/2020 | 2020 | 21040004 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 222.786,23 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06030020 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 563,35 |
| 28/04/2020 | 2020 | 06030020 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 563,35 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. | 829,88 |
| 27/04/2020 | 2020 | 01040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NA CONTA 40.601-5. | 829,88 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040068 | PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 546,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 04040068 | PEDRO DAVID DE MESQUITA XAVIER | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 546,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06040027 | ERNANDO DE ABREU SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.160,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06040027 | ERNANDO DE ABREU SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 2.160,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030031 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030031 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030032 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 27/04/2020 | 2020 | 06030032 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 04040046 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 360,00 |
| 24/04/2020 | 2020 | 04040046 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 360,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 23040006 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 74.926,64 |
| 23/04/2020 | 2020 | 23040006 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL-ARENIHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO. | 74.926,64 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040063 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040063 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 800,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040041 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 04040041 | M. APARECIDA C. MENDONÇA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 06040010 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. | 5.850,00 |
| 23/04/2020 | 2020 | 06040010 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREAS E CADUNICO QUE PRESTARÃO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL EM SEU CAL CENTER CUMPRIDO AS DETERMINAÇÕES DA OMS EM RELAÇÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL. | 5.850,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040018 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040018 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220405001, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040019 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040019 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Abril, para transportar o paciente David Samuel Bandeira Rodrigues, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405002, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040020 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040020 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Lucas Alves Pinheiro, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405003, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040021 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040021 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Abril, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220405004, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040022 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040022 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Abril, para transportar o paciente Adriano Rodrigues Barbosa, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405005, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040023 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040023 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Abril, para transportar a paciente Maria Vitória de Oliveira Silva, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405006, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040024 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040024 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Adriane de Medeiros Sousa, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220405007, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040025 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040025 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Valentina de Moraes Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405008, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 04040026 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 220405009, de 22 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040002 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. | 5.330,19 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040002 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO NASCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( CARTEIRAS ESCOLARES). CONFROME DOC EM ANEXO. | 5.330,19 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040003 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME | 8.335,67 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040003 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ONIBUS ESSCOLARES). FME | 8.335,67 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040004 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME | 800,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 03040004 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO DA EMTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COROVIRUS, FME | 800,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040013 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 674,99 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040013 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMS CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 674,99 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040014 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 684,99 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040014 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 684,99 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040015 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,50 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06040015 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDEURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,50 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06030029 | HORTENCIA FERREIRA MORENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 160,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 06030029 | HORTENCIA FERREIRA MORENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACILITADOR DO SARAU POETICO NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 160,00 |
| 22/04/2020 | 2020 | 21030019 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 80.045,07 |
| 22/04/2020 | 2020 | 21030019 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 80.045,07 |
| 20/04/2020 | 2020 | 22040002 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 2.850,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 22040002 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 2.850,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 20040004 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5,76 |
| 20/04/2020 | 2020 | 20040004 | DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AUTOMOTOR CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACA PNZ7572, A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 5,76 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040029 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. | 20.889,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 04040029 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL DL 05.001/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 001.17.04.2020. | 20.889,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 5.404,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040011 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL TIPO PADRÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FINS DE DOAÇÃO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA E PARA OS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.003/2020-DL. | 5.404,50 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040026 | AMADO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.800,00 |
| 20/04/2020 | 2020 | 06040026 | AMADO ALVES DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.800,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 04040014 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 19.530,10 |
| 17/04/2020 | 2020 | 04040014 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 19.530,10 |
| 17/04/2020 | 2020 | 04040059 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 04040059 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06040028 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.800,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06040028 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA ADIVULGAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS JUNTO AOS SEGMENTOS MAIS VUNERÁVEIS INTITULADOS CAMPANHA FIQUE EM CASA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 1.800,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06040007 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 17/04/2020 | 2020 | 06040007 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040027 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 19.417,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040027 | A. M. BEZERRA GOMES - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE 002/2020-CAR. | 19.417,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.855,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 2.855,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 3.670,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 03040012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 3.670,00 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040089 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 3.520,83 |
| 16/04/2020 | 2020 | 04040089 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, destinado a suprir a demanda não prevista de combustível a ser utilizada para o período de enfrentamento da emergência posta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), conforme D | 3.520,83 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040018 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 907,03 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040018 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 907,03 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040019 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.553,70 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040019 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.553,70 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.127,31 |
| 16/04/2020 | 2020 | 06040020 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.127,31 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040016 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040016 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04040028 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.006,40 |
| 15/04/2020 | 2020 | 04040028 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.006,40 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040008 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040008 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040009 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06040009 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 02040002 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 02040002 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06030002 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.444,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06030002 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APERFEIÇOA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADDES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOAIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14.444,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06030024 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 15/04/2020 | 2020 | 06030024 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 21030022 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 14/04/2020 | 2020 | 21030022 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040008 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040008 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130405001, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040009 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040009 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405002, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Abril, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130405004, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040011 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Abril, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405005, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Abril, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405006, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 04040017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130405008, de 13 de Abril de 2020. | 100,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 21030017 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 21030017 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO FAZENDINHA, S/N, ZONA RURAL, SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2020-DL E CONTRATO DE Nº 20200312001-INF. | 1.500,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 01030007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.112,55 |
| 13/04/2020 | 2020 | 01030007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.112,55 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03020028 | ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME | 400,00 |
| 13/04/2020 | 2020 | 03020028 | ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES , CONMVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIA DA LRF VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFROME N 2019.01.02 EDUC E CONTRATO 202001020001 ED. FME | 400,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06040002 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. | 8.530,00 |
| 08/04/2020 | 2020 | 06040002 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRJETO DE PREVENÇÃO AO CORONA VIRUS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVDI-19. | 8.530,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 03040001 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. | 6.090,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 03040001 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVERSOS VEICULOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 07/2019 CAR E CONTRATO DE N 2020122803 ED. | 6.090,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 21040001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 342.039,25 |
| 07/04/2020 | 2020 | 21040001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 342.039,25 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030051 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030051 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 07/04/2020 | 2020 | 06030019 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 06030019 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.26.03.2020 - DL 06.002/2020. | 27.600,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 20030013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 350,40 |
| 07/04/2020 | 2020 | 20030013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 350,40 |
| 07/04/2020 | 2020 | 01030006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,40 |
| 07/04/2020 | 2020 | 01030006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,40 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030071 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 04030071 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 07/04/2020 | 2020 | 21030013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 07/04/2020 | 2020 | 21030013 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040003 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 15.395,05 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040003 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 15.395,05 |
| 06/04/2020 | 2020 | 04040067 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 851,20 |
| 06/04/2020 | 2020 | 04040067 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 851,20 |
| 06/04/2020 | 2020 | 26040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 26040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 23040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 23040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 20040003 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 20040003 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 01040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 01040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040004 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040004 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040005 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040005 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040006 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 06040006 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 193,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21040002 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21040002 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21040003 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21040003 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 22040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 22040001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 06/04/2020 | 2020 | 04030060 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 04030060 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21030008 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 240.877,93 |
| 06/04/2020 | 2020 | 21030008 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 240.877,93 |
| 03/04/2020 | 2020 | 20030011 | LM MOREIRA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 6.250,00 |
| 03/04/2020 | 2020 | 20030011 | LM MOREIRA FREIRE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO QUANTO AS MEDIDAS EMERGENCIAIS IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS, RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019, BEM COMO AUXILIANDO NA LABORAÇÃO DE MINUTAS PADRONIZADAS PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 6.250,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 20040002 | NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 4.216,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 20040002 | NOVA IDEIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CHEVROLET- TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. ANO MODELO: 2018/2019, DE PLACA PNZ-7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 4.216,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 06040022 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 416,64 |
| 02/04/2020 | 2020 | 06040022 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS QUE SE DESLOCA ATE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL HA PROCURA DESTE BENEFICIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 416,64 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030079 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 2.095,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030079 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 2.095,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030080 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 10.002,01 |
| 02/04/2020 | 2020 | 04030080 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 10.002,01 |
| 02/04/2020 | 2020 | 06020060 | ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 400,00 |
| 02/04/2020 | 2020 | 06020060 | ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 400,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 26040002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.831,12 |
| 01/04/2020 | 2020 | 26040002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.831,12 |
| 01/04/2020 | 2020 | 06040041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 7.615,21 |
| 01/04/2020 | 2020 | 06040041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPPENHO ESTIMATIVO DE Nº 06010075, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 7.615,21 |
| 01/04/2020 | 2020 | 23040002 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.109,29 |
| 01/04/2020 | 2020 | 23040002 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.109,29 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20040001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20040001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04030076 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 4.372,05 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04030076 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 4.372,05 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04030023 | LIVANDO ABREU FONTINELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. | 1.518,14 |
| 01/04/2020 | 2020 | 04030023 | LIVANDO ABREU FONTINELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. | 1.518,14 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20030009 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20030009 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030014 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME | 8.803,01 |
| 01/04/2020 | 2020 | 03030014 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARE DA REDE MUNICIPAL ( ALUNO ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE) CONFROME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 SRP E CONTRATO DE N 20200127001 ED. FME | 8.803,01 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20020020 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. | 3.900,00 |
| 01/04/2020 | 2020 | 20020020 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS ENTIDADES GOVERNANTAIS EM BRASÍLIA(DF). CONFORME TOMADA PREÇO DE Nº 02.001/2020-TP E CONTRATO DE Nº 20200204001-GAB. | 3.900,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030013 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 19.235,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030013 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 19.235,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030024 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. | 2.680,98 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03030024 | FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCÇÃO DE RECURSO AO FNEDE PANTE. | 2.680,98 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030022 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.403,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030022 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.403,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030023 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.402,68 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030023 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL CONFORME PORCESSO LICITATÓRIO DE Nª 00.002/2020-SRP. | 1.402,68 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030017 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.800,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 06030017 | ANA MARIA ALVES DE ABREU | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL SOBRE ATENDIMENTO E GARATIA DE DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.800,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030048 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 3.020,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 04030048 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020. | 3.020,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030005 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 11.420,54 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030005 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 11.420,54 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030016 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 1.500,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21030016 | DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA FEDERAL/PREFEITURA (SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO DE ALVARÁS E HABITES)JUNTO A SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO OPERAR O SISTEMA. | 1.500,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 20020018 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. | 2.655,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 20020018 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. | 2.655,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03020027 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME | 1.810,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 03020027 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME | 1.810,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21020033 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. | 1.810,00 |
| 31/03/2020 | 2020 | 21020033 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. | 1.810,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030053 | HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. | 20.000,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030053 | HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GEL ANTI-SÉPTICO HIGIENIZADOR, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.05/2020 E CONTRATO Nº 006.30.03.2020. | 20.000,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030055 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/03/2020 | 2020 | 04030055 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/03/2020 | 2020 | 23030001 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 61.407,40 |
| 30/03/2020 | 2020 | 23030001 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 61.407,40 |
| 30/03/2020 | 2020 | 06030030 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 06030030 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 21020031 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 66.094,70 |
| 30/03/2020 | 2020 | 21020031 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 66.094,70 |
| 30/03/2020 | 2020 | 22020019 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 30/03/2020 | 2020 | 22020019 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030010 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 425,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030010 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 425,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 04030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.224,18 |
| 27/03/2020 | 2020 | 04030029 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 1.224,18 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030008 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030008 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 01030004 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 01030004 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 01030005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 01030005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 21030003 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 21030003 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: ESTIVAS, MULIUNGUN , PSF DA CARNAUBA, CHAPADA II, BARROS, BARRA, MURICITUBA, INHARE, FAZENDINHA E XIIQUE XIQUE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030017 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 20030017 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 27/03/2020 | 2020 | 21020030 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 378.387,76 |
| 27/03/2020 | 2020 | 21020030 | COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.001/2018-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN. | 378.387,76 |
| 26/03/2020 | 2020 | 06030013 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 26/03/2020 | 2020 | 06030013 | MARINALVA PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 06030033 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. | 5.790,00 |
| 24/03/2020 | 2020 | 06030033 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, NO PERIODO DE QUARENTENA PPOR CONTA DO CÓVID-19 CORONAVIRUS. | 5.790,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 06030018 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. | 6.864,00 |
| 23/03/2020 | 2020 | 06030018 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA ATUAL CONJUNTURA POSTA PELA PANDEMIA DO CORONAVÌRUS - COVD-16.CONFORME CONTRATO DE Nº 001.23.03.2020 - DL 06.001/2020. | 6.864,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030035 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. | 100,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 04030035 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180305001, de 18 de Março de 2020. | 100,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21030012 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. | 84,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21030012 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926001-INF. | 84,00 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21030011 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 118.013,46 |
| 18/03/2020 | 2020 | 21030011 | B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE NOVEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.005/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00113122020-INF. | 118.013,46 |
| 17/03/2020 | 2020 | 20030006 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. | 350,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 20030006 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A POLICIA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 170302001 DE 17/03/2020. | 350,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030007 | FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030007 | FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030021 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. | 574,48 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030021 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SENHORA VERONICA MORENO COM DESTINOA ACIDADE DE DE SÃO PAULO/SP, POR MOTIVOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E QUE A MESMA SE ENCONTRA EM CODIÇÕES DE VUNERABILIDADE E MEDO DE SUA COMPANHEIRA QUE O AGREDIU, PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL E FOI CONCEDIDO A PASSAGEM. | 574,48 |
| 17/03/2020 | 2020 | 04030077 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 7.281,01 |
| 17/03/2020 | 2020 | 04030077 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 7.281,01 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030014 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 654,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030014 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 654,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030015 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.145,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030015 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.145,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030025 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.827,02 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030025 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.827,02 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030026 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 601,13 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030026 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 601,13 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030027 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.633,13 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030027 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.633,13 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030028 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.011,97 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030028 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.011,97 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21030020 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21030020 | R M ENGENHARIA EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21020034 | RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 21020034 | RM ENERGIA E SERV. DE ENGENHARIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS FATURADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019-DL E CONTRATO DE Nº 20200217001-INF. | 3.135,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030008 | BRUNA MOURÃO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/03/2020 | 2020 | 06030008 | BRUNA MOURÃO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030008 | MARTA MARIA MOURA GONÇALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME | 180,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030008 | MARTA MARIA MOURA GONÇALVES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARAIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16/03/2020 PARA PARTICIAPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DEPROJETO APRENDER VALOR, CONFROME PORTARIA DE N 160304001 DO DIA 16/03/2020. FME | 180,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030033 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. | 350,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030033 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305001 de 16 de Março de 2020. | 350,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030034 | DIANA SOARES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. | 180,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030034 | DIANA SOARES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para participar de Reunião Conjunta entre Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), Secretaria de Saúde do Estado (SESA/CE) e COSEMS, com o objetivo de discutir ações de planejamento, prevenção e enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizado na sede da APRECE, conforme Portaria Nº 160305002 de 16 de Março de 2020. | 180,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030026 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 3.499,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 03030026 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 3.499,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 21030010 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 1.800,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 21030010 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA PLOTAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA DA VIATURA DO COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE. PLACA DE Nº OSH 682, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 1.800,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 06030016 | SALMITO FERREIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 06030016 | SALMITO FERREIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 20030012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 727,52 |
| 16/03/2020 | 2020 | 20030012 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 727,52 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.644,56 |
| 16/03/2020 | 2020 | 04030041 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.644,56 |
| 16/03/2020 | 2020 | 06030035 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.680,00 |
| 16/03/2020 | 2020 | 06030035 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.680,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Março, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 130305001, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305002, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 130305003, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030020 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 30 de Março, para transportar o paciente Domingos Pereira de Matos, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130305004, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030021 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030021 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 130305005, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030022 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030022 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 130305006, de 13 de Março de 2020. | 100,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030067 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.082,40 |
| 13/03/2020 | 2020 | 04030067 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.082,40 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020055 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020055 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020056 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020056 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020057 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 240,00 |
| 13/03/2020 | 2020 | 06020057 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 240,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030009 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME | 100,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030009 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA A FORTALEZA PAR DESLOCARSE NO DIA 16/03/2020 PARA TRASNPORTAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA DE N 120304001 DO DIA 12/03/2020. FME | 100,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030012 | TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME | 40,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03030012 | TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL CURSO DE FORTALECIMENTO DE APREDIZAGEM EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NA CREDE 05 CONFORME PORTARIA DE N 120304002 DO DIA 12/03/2020. FME | 40,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030012 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. | 40,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030012 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 12/03/2020 PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE L.J.A.C Q1UE CUMPRIRA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORATARIA DE Nº 120306001. | 40,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 22030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 12/03/2020 | 2020 | 22030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 12/03/2020 | 2020 | 02030001 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 90.098,58 |
| 12/03/2020 | 2020 | 02030001 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 90.098,58 |
| 12/03/2020 | 2020 | 20030002 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 112,21 |
| 12/03/2020 | 2020 | 20030002 | CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 112,21 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030009 | ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 06030009 | ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS EQUIPAMENTOS CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.200,00 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03020019 | S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED | 3.585,10 |
| 12/03/2020 | 2020 | 03020019 | S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.005/2019 E CONTRATO DE N 20200113001 ED | 3.585,10 |
| 11/03/2020 | 2020 | 06030010 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 06030010 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CCMI NO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM DA MULHER DA SECRETAIRA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030024 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 750,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030024 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHORA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 750,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030026 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04030026 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO DESTINADO À UBS CENTRO DE SAÚDE, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS INHUÇU E CARNAUBA E SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS SÃO JOAQUIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.000,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 21030002 | FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. | 218,70 |
| 11/03/2020 | 2020 | 21030002 | FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20190926002-IN. | 218,70 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04020088 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 2020 | 04020088 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030010 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305001, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030011 | LUIS RIBEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. | 180,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030011 | LUIS RIBEIRO BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para participar da solenidade de entrega do Certificado de Conclusão do Segundo Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no Auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, conforme Portaria Nº 100305002, de 10 de Março de 2020. | 180,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030012 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar a paciente Raimunda Lopes de Abreu, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030014 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 100305004, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030016 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030016 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100305003, de 10 de Março de 2020. | 100,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030011 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. | 30,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 06030011 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 10/03/2020 PARA TRANSPORTA A CONSELHEIRA TUTELAR E A ADOLESCENTE V.F.S NA PEFOCE, CONFORME PORTAIRA DE Nº 100306001. | 30,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030028 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. | 156,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04030028 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. | 156,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04020064 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 10/03/2020 | 2020 | 04020064 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 10/03/2020 | 2020 | 22020015 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.070,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 22020015 | JOSE LEONIDAS B NETO-ME | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 2.070,00 |
| 10/03/2020 | 2020 | 21020027 | N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. | 8.023,05 |
| 10/03/2020 | 2020 | 21020027 | N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. | 8.023,05 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04030009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. | 100,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04030009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Março, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 090305001, de 09 de Março de 2020. | 100,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 01030003 | FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. | 3.500,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 01030003 | FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO DO SETOR DE COMPRA E COZINHA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. | 3.500,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03030004 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 18.925,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 03030004 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE | 18.925,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 21030001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 330.517,13 |
| 09/03/2020 | 2020 | 21030001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 330.517,13 |
| 09/03/2020 | 2020 | 06030004 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 06030004 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020043 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020043 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 25.071,76 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020090 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020090 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020080 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. | 982,80 |
| 09/03/2020 | 2020 | 04020080 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no período carnavalesco (Carnaval/2020) no município de São Benedito. | 982,80 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. | 100,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030008 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 060305001, de 06 de Março de 2020. | 100,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030005 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. | 350,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030005 | IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEWZA/CE NO DIA 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS) QUA ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIMK SOBREIRA(APRECE) CONFORME PORTARIA DE Nº 060306001. | 350,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030006 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. | 100,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030006 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06/03/2020, PARA TRANSPORTA A A SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 060306002. | 100,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03030001 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 2.141,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 03030001 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC. | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VISANDO UMA SOCIEDADE JUSTA E UMA EDUCAÇÃO DEMOCRATICA E LIBERTADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME | 2.141,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030015 | CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.664,80 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030015 | CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS), REALIZADO NO CVT DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.664,80 |
| 06/03/2020 | 2020 | 20030005 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. | 468,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 20030005 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. | 468,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030027 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. | 555,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 04030027 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 05/001/2019-SRP. | 555,00 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030001 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.915,27 |
| 06/03/2020 | 2020 | 06030001 | COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.915,27 |
| 05/03/2020 | 2020 | 22030001 | FRANCISCO EVARISTO JORGE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. | 810,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 22030001 | FRANCISCO EVARISTO JORGE | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 09 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO SISBI-POA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPENÇÃO HIGIÊNICO-SANITARIA E TECNOLOGIA DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL -SIM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTE, NA AVENIDA MANGUBA, 5700. CONFORME PORTARIA DE Nº 050310001 DE 05/03/2020. | 810,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03030010 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 600,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03030010 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 600,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03030007 | NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 8.023,05 |
| 05/03/2020 | 2020 | 03030007 | NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME | 8.023,05 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020021 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. | 25.401,61 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020021 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. | 25.401,61 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020023 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.874,20 |
| 05/03/2020 | 2020 | 21020023 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINANILIZAÇÃO DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.874,20 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010261 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 6.990,00 |
| 05/03/2020 | 2020 | 04010261 | CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.001-SAÚDE. | 6.990,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04030007 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. | 100,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04030007 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 06 de Março, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 040305001, de 04 de Março de 2020. | 100,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030003 | DARIO SALMITO DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030003 | DARIO SALMITO DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030014 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.250,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 20030014 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.250,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23020005 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. | 130,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 23020005 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2019 E CONTRATO DE Nº 20190917001-CUL. | 130,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020013 | LM MOREIRA FREIRE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020013 | LM MOREIRA FREIRE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020015 | DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. | 8.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020015 | DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VIVO. SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ÁREA CORRESPONDENTE A PRAÇA CENTENÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., DURANTE OS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2020.20.20.001-TURISMO CD E CONTRATO DE Nº 2020.02.20.001. | 8.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 02020014 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 492.295,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 02020014 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 492.295,80 |
| 04/03/2020 | 2020 | 02020015 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 134.232,60 |
| 04/03/2020 | 2020 | 02020015 | C MOURÃO DE PAIVA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/2019-SRP E CONTRATO N° 00118022020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 134.232,60 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020014 | FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 26020014 | FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344 | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 2020, DE TINTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010073 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. | 6.090,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 03010073 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/2019-PE E CONTRATO DE N 2020.01.28.0003 EDUCAÇÃO. | 6.090,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010262 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 04010262 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 007/2019, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 - PE DA PREFEITURA DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.28.002-SAÚDE. | 6.400,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06010084 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 04/03/2020 | 2020 | 06010084 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2019-PE E CARONA DE Nº 007/2019. | 6.090,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20030004 | BRENO MELO GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. | 450,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20030004 | BRENO MELO GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 04 A 06/03/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FANASA, E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, DEMAIS RESOLUÇÕES Nº 303/2019 DO CNJ, NA ESCOLA JUDICIAL DO TRT 7. CONFORME PORTARIA DE Nº 030302001 DE 03/03/2020. | 450,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030006 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. | 100,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030006 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 030305001, de 03 de Março de 2020. | 100,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030002 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 979,21 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04030002 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0721, e Fiat/Fiorino ambulância, placa POF 0031, a serviço da Secretaria de Saúde do município de São Benedito. | 979,21 |
| 03/03/2020 | 2020 | 02030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 460,80 |
| 03/03/2020 | 2020 | 02030004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 460,80 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06030003 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06030003 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 02030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 02030003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°00.003/2020-SRP E CONTRATO N° 2020.02.11.002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 220,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020013 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020013 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 26020016 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 26020016 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 23020007 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 23020007 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020012 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 20020012 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 01020010 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 01020010 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 21020019 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 21020019 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 21020020 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 21020020 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 03/03/2020 | 2020 | 22020010 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 22020010 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04020061 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. | 921,60 |
| 03/03/2020 | 2020 | 04020061 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CONTRATO Nº 20200211004-FMS. | 921,60 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020045 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 800,00 |
| 03/03/2020 | 2020 | 06020045 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 800,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030005 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. | 100,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030005 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 020305001, de 02 de Março de 2020. | 100,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030082 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 14.447,75 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04030082 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 14.447,75 |
| 02/03/2020 | 2020 | 26030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. | 88,78 |
| 02/03/2020 | 2020 | 26030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 20150512001 E TP Nº 1008929-42. | 88,78 |
| 02/03/2020 | 2020 | 20030001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 20030001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020086 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.034,34 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020086 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.034,34 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 60.019,86 |
| 02/03/2020 | 2020 | 03020025 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 60.019,86 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020081 | ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.450,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020081 | ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA EM POLICARBONATO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE IPIRANGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.450,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 21020016 | JOSE NILTON GOMES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. | 1.480,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 21020016 | JOSE NILTON GOMES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADO ARTICULADO DE MOLA, MEDINDO 2,37X3,45MM, INSTALADO NO DEPÓSITO DO LADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR CONTA DE CREDOR. | 1.480,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 22020009 | JOSE NILTON GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.750,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 22020009 | JOSE NILTON GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES LOCALIZADO NA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.750,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020037 | VANIA ARAUJO SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020037 | VANIA ARAUJO SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS - SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020034 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 1.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020034 | ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 1.000,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020078 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. | 1.610,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 04020078 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas para a Campanha de Vacinação, destinado a Atenção Básica do município de São Benedito. | 1.610,00 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020058 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.979,51 |
| 02/03/2020 | 2020 | 06020058 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.979,51 |
| 01/03/2020 | 2020 | 03030011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 9.005,01 |
| 01/03/2020 | 2020 | 03030011 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 9.005,01 |
| 01/03/2020 | 2020 | 06020048 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 627,02 |
| 01/03/2020 | 2020 | 06020048 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 627,02 |
| 01/03/2020 | 2020 | 06020052 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.847,70 |
| 01/03/2020 | 2020 | 06020052 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.847,70 |
| 29/02/2020 | 2020 | 06020046 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. | 80,00 |
| 29/02/2020 | 2020 | 06020046 | ANDREIA PAIVA DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206002. | 80,00 |
| 29/02/2020 | 2020 | 06020047 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. | 80,00 |
| 29/02/2020 | 2020 | 06020047 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NOS DIAS 29/02/2020 E 01/03/2020 PARA ACOMPANHAR O CASO DA RN -S.R.A NOS HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA NUNES CONFORME PORTARIA DE Nº 290206001. | 80,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020047 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020047 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 280205003, de 28 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020074 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.800,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04020074 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.800,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 26020012 | DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 26020012 | DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS DEFILMAGEM E CAPACITAÇÃO,COM PAINEL DE LED 4X2M OBJETIVANDO A TRANSMIÇÃO DO CARNAVAL 2020 NA PRAÇA CENTENARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 9.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020007 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 23.227,10 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020007 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 23.227,10 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020008 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 58.129,69 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020008 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 58.129,69 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 68.079,44 |
| 28/02/2020 | 2020 | 02020026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 68.079,44 |
| 28/02/2020 | 2020 | 26020017 | JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU | 1.205,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 26020017 | JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 20180201001-TU | 1.205,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 23020004 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 28/02/2020 | 2020 | 23020004 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20020009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 20020009 | AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO SIM, COMPREENDENDO TAMBÉM À ANÁLISE DE CHECKLIST EM DOCUMENTOS E ASSINATURAS NOS PROCESSOS, ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS NO ARQUIVO DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 01020011 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 01020011 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 01020014 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 01020014 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020039 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020039 | PAULO ROBERIO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020017 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 803,28 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020017 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 803,28 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020018 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 803,28 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020018 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 803,28 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020038 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 06020038 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMPRA E CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020032 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21020032 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020014 | OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 03020014 | OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010160 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010160 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.160,85 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010161 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
| 28/02/2020 | 2020 | 04010161 | DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001. | 2.169,35 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21010039 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA | 1.000,00 |
| 28/02/2020 | 2020 | 21010039 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJA | 1.000,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020013 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 156,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020013 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 156,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020079 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. | 2.433,60 |
| 27/02/2020 | 2020 | 04020079 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições para os profissionais da Saúde, que iirão trabalhar no Dia D da Campanha de Vacinação contra o Sarampo no município de São Benedito. | 2.433,60 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020026 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 4.368,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020026 | E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 4.368,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020043 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 105,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 06020043 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES CARIOQUINHA E BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 105,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020015 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE | 300,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 03020015 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE | 300,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02020017 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.050,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 02020017 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ NO NAEC CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº04.004/2019-SRP E CONTRATO N°20191025004, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.050,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020005 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020006 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 01020006 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020015 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 119.255,25 |
| 27/02/2020 | 2020 | 21020015 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 119.255,25 |
| 26/02/2020 | 2020 | 01020008 | GISLENE MARINHO COELHO MARTINS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. | 180,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 01020008 | GISLENE MARINHO COELHO MARTINS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203002 DE 26/02/2020. | 180,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 01020009 | MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. | 180,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 01020009 | MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROCEDAM- PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. CONFORME PORTARIA DE Nº 260203001 DE 26/02/2020. | 180,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 04020036 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 26/02/2020 | 2020 | 04020036 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao PROCEDAM - Processamento de Dados Municipais Ltda, conforme Portaria Nº 260205001, de 26 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020009 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 | 300,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020009 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PRA A CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020. CONFORME PORTARIA DE 210204002 DO DIA 221/02/2020 | 300,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020010 | LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME | 1.050,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 03020010 | LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I CONCRESSO DE EDUCAÇÃO SESC E SENAC NOS DIAS 27/02/2020 A 29/02/2020 CONFORME PORTARIA DE B 210204001 DO DIA 21/02/2020. FME | 1.050,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 26020009 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 26020009 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020054 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. | 2.640,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020054 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o período do mês de Fevereiro de 2020, no município de São Benedito. | 2.640,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 26020010 | DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.000,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 26020010 | DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFOLIA 2020, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.000,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020053 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 130,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020053 | PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 130,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.400,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020008 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.400,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020033 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020033 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 307,20 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020034 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020034 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 460,80 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020035 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 614,40 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020035 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 614,40 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020028 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 25.684,82 |
| 21/02/2020 | 2020 | 04020028 | B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2018 - TP e Aditivos ao Contrato Nº 201809100001/SAUDE. | 25.684,82 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020009 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. | 6.240,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020009 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL. | 6.240,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 21020022 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 78.489,20 |
| 21/02/2020 | 2020 | 21020022 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª (SEUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 78.489,20 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020010 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 225,00 |
| 21/02/2020 | 2020 | 06020010 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 225,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020018 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020018 | ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020011 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.860,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020011 | A P G SOARES ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 4.860,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020018 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020018 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 23020006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 23020006 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020015 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020015 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 20/02/2020 | 2020 | 01020012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 20/02/2020 | 2020 | 01020012 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 410,40 |
| 20/02/2020 | 2020 | 22020014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 22020014 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 172,80 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020007 | JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. | 11.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020007 | JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00119092019CDTU E CONTRATO DE Nº 20200217001-TU. | 11.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 23020003 | W. S. BRAGA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. | 10.625,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 23020003 | W. S. BRAGA -ME | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-CU. | 10.625,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020007 | W.S. BRAGA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. | 10.625,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 20020007 | W.S. BRAGA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.007/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20200217001-GAB. | 10.625,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020044 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020044 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA A PARTIR DE 60 ANOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNCIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020036 | A F DE LACERDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 06020036 | A F DE LACERDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIROS TITELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020008 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. | 150.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 26020008 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR JONAS ESTICADO E BANDA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.004/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00119122019-TU. | 150.000,00 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21010036 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 60.084,02 |
| 20/02/2020 | 2020 | 21010036 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 60.084,02 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020023 | JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. | 90,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020023 | JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206004. | 90,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020026 | ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. | 90,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020026 | ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206001. | 90,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 03020006 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. | 158.284,84 |
| 19/02/2020 | 2020 | 03020006 | B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20160629001. FME. | 158.284,84 |
| 19/02/2020 | 2020 | 22020003 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 22020003 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DIGITAL DO ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 26020006 | AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. | 80.000,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 26020006 | AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE 10.002/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00414022020-TU. | 80.000,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 20020014 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. | 858,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 20020014 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS JURADOS QUE SERVIRÃO NAS SESSÕES NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JURI, NO PLENÁRIO DO JURI NO FORUM LOCAL DESTA URBE. | 858,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020040 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 1.650,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 04020040 | F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 1.650,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020041 | ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 19/02/2020 | 2020 | 06020041 | ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020024 | GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. | 90,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020024 | GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206003. | 90,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020025 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. | 50,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020025 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 190206002. | 50,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020024 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020024 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito Silva, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 180205001, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020025 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020025 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020029 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020029 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 180205002, de 18 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020022 | ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. | 90,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020022 | ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE TRINAMENTO E EVENTOS ACROPOLE, SITUA DO NA RUA GUILHERME MOREIRA, 380, CONFORME PORTARIA DE Nº 180206001. | 90,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21020011 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21020011 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 180,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020050 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 5.588,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020050 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 5.588,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020056 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04020056 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 480,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020032 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 5.544,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020032 | LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME A LEI 1177/2019, ART. 36, QUE TRATA DE BENEFICIOS PRESTADOS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO. | 5.544,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020006 | MARY ANE NOBRE COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.200,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020006 | MARY ANE NOBRE COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.200,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020040 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06020040 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 960,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04010251 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 18/02/2020 | 2020 | 04010251 | FR INFORMATICA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades dos PSFs do município de São Benedito. | 322,50 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06010078 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 234,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 06010078 | E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 234,00 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21010035 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 140.331,31 |
| 18/02/2020 | 2020 | 21010035 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2019-CP E CONTRATO DE Nº 20191003001-INF. | 140.331,31 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020006 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210001 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020007 | FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020007 | FERNADO ANTONIO BARBOSA GOMES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210002 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020008 | LUIS GOMES DE AGUIAR | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 22020008 | LUIS GOMES DE AGUIAR | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE A PERPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA- LEITE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 170210003 DE 17/02/2020. | 90,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020042 | DIOCESE DE TIANGUÁ | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020042 | DIOCESE DE TIANGUÁ | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020050 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 20.019,50 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020050 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 20.019,50 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020052 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 695,65 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020052 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 695,65 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020084 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 8.690,01 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020084 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 8.690,01 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020097 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.000,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 04020097 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E TRÍPLICE VIRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.000,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020053 | DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 2.650,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020053 | DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO RELATÓRIO ESTATITICOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COM DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS SISTEMA DE PREENCHIMENTO BPC E PRONTUÁRIO ELETRONICO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, | 2.650,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020013 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020013 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020014 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020014 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020015 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020015 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 120,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020016 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020016 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 36,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020017 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020017 | VALDEMIR ARAUJO COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 72,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 02020010 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.400,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 02020010 | I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 5.400,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020005 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.400,00 |
| 17/02/2020 | 2020 | 06020005 | M APARECIDA C MENDONÇA ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.400,00 |
| 16/02/2020 | 2020 | 03020021 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 7.547,51 |
| 16/02/2020 | 2020 | 03020021 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME | 7.547,51 |
| 16/02/2020 | 2020 | 06020051 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 849,02 |
| 16/02/2020 | 2020 | 06020051 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 849,02 |
| 15/02/2020 | 2020 | 06010072 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.300,00 |
| 15/02/2020 | 2020 | 06010072 | FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CREAS, SITIUADO NA RUA IRINEU PINTO MARTINS DA SILVEIRA, 262, CASTELO - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20190815001/SOCIAL. | 1.300,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020022 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020022 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140205001, de 14 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020023 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020023 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140205002, de 14 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020027 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. | 30,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020027 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206002. | 30,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020028 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. | 40,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020028 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/02/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE P.H.R O MESMO CUMPRIRÁ MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 140206001. | 40,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020012 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.323,10 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020012 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VIVCULOS-SCFV IDOSOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.323,10 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22020004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. | 3.520,52 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22020004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARÁ-CRMV/CE. | 3.520,52 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020071 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 3.458,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020071 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Fevereiro de 2020. | 3.458,40 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020073 | I M PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 04020073 | I M PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 700,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020004 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.090,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06020004 | CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE ACONTECEM NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.090,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22020002 | LEVI PEREIRA DE SOUSA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22020002 | LEVI PEREIRA DE SOUSA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE SOBRAL/CE. À SÃO BENEDITO/CE. NO CAMINHÃO MEZEDES BEZZ, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 23020001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 23020001 | JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010062 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 668,10 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010062 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 668,10 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010064 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.021,80 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010064 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTA DESTINADO A ATENDER AO EVENTO DESAFIO 7-PROMOVER O DIREITO À SAÚDE REPRODUTIVA, TIRAR DUVIDAS E REALIZAÇÃO DA FOTO NOVELA COM OS ESTUDADNTES DA ESCOAL ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.021,80 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010070 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 642,85 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010070 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REFEIÇÕES PARA ATENDER AO EVENTO DO ENCONTRO UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPOIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 642,85 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010063 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.122,20 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010063 | M.A. MONTEIRO-ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECEIÇÕES TIPK PRONTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICÍPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.122,20 |
| 14/02/2020 | 2020 | 26010011 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 26010011 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010037 | TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. | 600,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010037 | TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 2018.01.03-CD E CONTRATO DE Nº 2019.04.01001-GAB. | 600,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010039 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010039 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102001-GAB. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010042 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 20010042 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 01010029 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 01010029 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102001-FIN. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 01010030 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 01010030 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-FIN E CONTRATO DE Nº 20200102002-FIN. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03010071 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 03010071 | KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010080 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 06010080 | KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21010037 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21010037 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-INF E CONTRATO DE Nº 20200102001-INF. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21010038 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 21010038 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DE Nº 20200102002-INF. CONTRATO DE Nº 20200102002-INF. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22010014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. | 650,00 |
| 14/02/2020 | 2020 | 22010014 | KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102002-AGR E CONTRATO DE Nº 20200102002-AG. | 650,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020021 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020021 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 130205001, de 13 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 02020004 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 605,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 02020004 | GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%. | 605,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020075 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. | 1.264,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 04020075 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegypti no município de São Benedito/Ce. | 1.264,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06020007 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 935,50 |
| 13/02/2020 | 2020 | 06020007 | EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 935,50 |
| 13/02/2020 | 2020 | 21020013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 18.527,50 |
| 13/02/2020 | 2020 | 21020013 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE III-MATERIAL HIDRAULICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 18.527,50 |
| 13/02/2020 | 2020 | 21020014 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 4.654,30 |
| 13/02/2020 | 2020 | 21020014 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME LOTE I-MATERIAL ELETRICO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.001/2019-PPSRP E CONTRATO DE Nº 2019.04.15.001/INFRA. | 4.654,30 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020003 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. | 2.000,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 03020003 | LUANA AGUIAR PINHEIRO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no controle, avaliação, regulamentação, apoio na gestão e operacionalização dos Programas do Governo Federal repassados ao Fundo Municipal de Educação do município de São Benedito. | 2.000,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 20010038 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 425,00 |
| 13/02/2020 | 2020 | 20010038 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, POR ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E ENSINO MEDIO, VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PUBLICO E PARTICULARES, MEDIANTE CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N º 00.001/2018 PMSBT E ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20 | 425,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20020010 | CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. | 960,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20020010 | CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS E NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. CONFORME PORTARIA DE Nº 120202001 DE 12/02/2020. | 960,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020029 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. | 100,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020029 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE MEDEIROS, FRANCISCA DIONIZIO DE LIMA, ISLARA FARIAS FELIPE SOUSA E LUCIA SILVEIRA PARA A CIDADE DE ITAITIGA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 120206001. | 100,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20020002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 4.259,63 |
| 12/02/2020 | 2020 | 20020002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 4.259,63 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21020002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 4.259,63 |
| 12/02/2020 | 2020 | 21020002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDGA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, DESTINADO À FUNCIONÁRIOS JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.QUANDO EM OBJETO DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 4.259,63 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020002 | SALMITO FERREIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.000,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020002 | SALMITO FERREIRA NETO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO COLONIA DE FERIAS QUE ACONTECERÁ NOS EQUIPAMENTOS DO CRAS I E II DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 6.000,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020001 | REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 135,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06020001 | REIJERS PRODUÇÃO DE ROSAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO INTRODUTÓRIA PARA OS CONCELHOS TUTELARES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 135,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 26020002 | WS SHOWA LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. | 550.000,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 26020002 | WS SHOWA LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR WESLEY SAFADÃO E BANDA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2020., DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.001/2020-INE E CONTRATO DE Nº 00127012020-TU. | 550.000,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010211 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 17.132,37 |
| 12/02/2020 | 2020 | 04010211 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 17.132,37 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010071 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010071 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DUAS PALESTRANTES QUE IRÃO QUE PRESIDIR O FIRUM DA MULHER E DO PALESTRANTE PAULO PIMENTA QUE PARTICIÁRÁ DE UM EVENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 80,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010066 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 224,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010066 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMAR O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 224,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010074 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 400,00 |
| 12/02/2020 | 2020 | 06010074 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E SOM PARA ATENDER O EVENTO FORUM DA MULHER COM O OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PARA FORMA O NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 400,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04020019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04020019 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 110205001, de 11 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04020020 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04020020 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 110205002, de 11 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020020 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. | 360,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06020020 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 110206001. | 360,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 26020003 | FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. | 205.000,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 26020003 | FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2020, DURANTE O CARNAVAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME INEGIBILIDADE DE Nº 10.005/2019-INE E CONTRATO DE Nº 00120122019-TU. | 205.000,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 20020004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 5.530,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 20020004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 5.530,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 20020005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.330,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 20020005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 9.330,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 01020004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.999,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 01020004 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS À SER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.999,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 21020005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.430,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 21020005 | MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO AO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.430,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 21020001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 288.081,08 |
| 11/02/2020 | 2020 | 21020001 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E TRANSPORTE DO RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA DE Nº 07.002/2019-CP E CONTRATO DE Nº 005.10.01.2020. | 288.081,08 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010067 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 06010067 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04010209 | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 500,00 |
| 11/02/2020 | 2020 | 04010209 | FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN (CID 83.9), QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, NECESSITANDO DE CUIDADOS INTENSIVOS POR PARTE DA FAMÍLIA E PERMANÊNCIA EM AMBIENTE ADEQUADO, A FIM DE NÃO CONTRAIR INFECÇÕES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 500,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020030 | LUCIANA GOMES DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. | 180,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020030 | LUCIANA GOMES DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206001. | 180,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020031 | DEBORAH RIBEIRO DALTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. | 180,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06020031 | DEBORAH RIBEIRO DALTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E AVALIAÇÃO DE 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO GRAN MAREIRO HOTEL, CONFORME PORATIA DE N 100206002. | 180,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02020002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 96.368,42 |
| 10/02/2020 | 2020 | 02020002 | WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 20190708001-ED. | 96.368,42 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020003 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020003 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020004 | ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE | 1.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 03020004 | ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE | 1.100,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 26020005 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 26020005 | FR INFORMATICA EIRELI | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 23020002 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 23020002 | FR INFORMATICA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 645,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020006 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 20020006 | FR INFORMATICA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.290,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 01020003 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 01020003 | FR INFORMATICA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21020003 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21020003 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 258,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21020004 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21020004 | FR INFORMATICA EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 322,50 |
| 10/02/2020 | 2020 | 22020001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 22020001 | FR INFORMATICA EIRELI | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/CE. | 1.419,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010069 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 720,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010069 | A M DA SILVA RESTAURANTE - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 720,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010030 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. | 44.554,49 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010030 | BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SITIOS XIQUE XIQUE E CORGUINHO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2019-TP E CONTRATO DE Nº 00202122019-IN. | 44.554,49 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010031 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 38.342,32 |
| 10/02/2020 | 2020 | 21010031 | P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.006/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.30122019-IN. | 38.342,32 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010076 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 10/02/2020 | 2020 | 06010076 | FR INFORMÁTICA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.677,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020015 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020015 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070205001, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020016 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Sarah, conforme Portaria Nº 070205002, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020017 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205003, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020018 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070205004, de 07 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 06020019 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. | 50,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 06020019 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA CONDUZIR A SERVIDORA DEBORAH RIBEIRO DALTRO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA PETECA QUE ACONTECERÁ NA REGIONAL DE FORTALEZA/, LOCALIZADA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 466, PRIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206002. | 50,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 06020054 | DEBORAH RIBEIRO DALTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. | 90,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 06020054 | DEBORAH RIBEIRO DALTRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/02/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA - 2020, QUE SERA REALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 070206003. | 90,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 26020001 | PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 17.500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 26020001 | PV CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM MEDIDA DIVERSA, SENDO 08 (OITO) UND. MEDINDO 0,80X0,80CM E 01 (UM), UND DE CORAÇÃO MEDINDO 1,50MX0,80M, DESTINADAS AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 17.500,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020012 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 360,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 04020012 | JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - COASF), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito. | 360,00 |
| 07/02/2020 | 2020 | 23010008 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 152.004,12 |
| 07/02/2020 | 2020 | 23010008 | E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 09.001/2019-TP E CONTRATO 20190902001-CUL. | 152.004,12 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020008 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04020008 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 060205001, de 06 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 06020003 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.800,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 06020003 | IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANALIESES DAS POTENCILAIDADES, SABERES E ÁREAS DOS USUARIOS EM RELAÇÃOAO MUNDO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 2.800,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020006 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 690,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020006 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 690,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020007 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020007 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 60,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020008 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020008 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020009 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020009 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE VIDEO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020010 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 21020010 | M APARECIDA C. MENDONÇA -ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODILIARIOS EM GERAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010223 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. | 5.120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010223 | MARIA LOURDESMAR CAMPOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito. | 5.120,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010242 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 720,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010242 | A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA UMA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 720,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010021 | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 750,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010021 | FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 750,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010022 | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 750,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010022 | CAMILA MENDES VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 1187/2019, 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 750,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010115 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010115 | ALEXSANDRA SOUSA CRUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010116 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010116 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010117 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010117 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010118 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010118 | ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010119 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010119 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010120 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010120 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010121 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010121 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010122 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010122 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010123 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010123 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010124 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010124 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010125 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010125 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010126 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010126 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010127 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010127 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010128 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010128 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010129 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010129 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010130 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010130 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010131 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010131 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010132 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010132 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010133 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010133 | JORSENITA ALVES VERAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010134 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010134 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010135 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010135 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010136 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010136 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010137 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010137 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010138 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010138 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010139 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010139 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010140 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010140 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010141 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010141 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010142 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010142 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010143 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010143 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010144 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010144 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010145 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010145 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010146 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010146 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010147 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010147 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010148 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010148 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010149 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010149 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010150 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010150 | SARA MARIA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010151 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010151 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010152 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010152 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010153 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010153 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010154 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 04010154 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016. | 625,00 |
| 06/02/2020 | 2020 | 01010031 | SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.947,31 |
| 06/02/2020 | 2020 | 01010031 | SESCONT SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE ISSQN- DA NF 9159, NO TALÃO DE RECEITA DE Nº 01080188 DO DIA 14/08/2019, ARRECADADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTREAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.947,31 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 1.510,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04020001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de IPVAs das motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START: placa POW 0665, placa POW 0105, placa POV 9625, placa POW 0175, placa POW 0525 e placa POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 1.510,20 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010257 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.001,84 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010257 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05.001/2019-SRP e Contrato Nº 20200121001- Saúde. | 30.001,84 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010226 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. | 320,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010226 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito. | 320,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010224 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 264,00 |
| 05/02/2020 | 2020 | 04010224 | MARIA F LIMA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, POV 9625, POW 0175, POW 0525 e POV 9345, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 264,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03020001 | MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME | 180,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03020001 | MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020. CONFORME PORTARIA DE N 040205001 DO SIA 0402/2020. FME | 180,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03020002 | RAIMUNDO CRISTIANO LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME | 40,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03020002 | RAIMUNDO CRISTIANO LOPES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05. CONFORME PORTARIA DE N 040204001 DO DIA 04/02/2020. FME | 40,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04020007 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04020007 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 040205002, de 04 de Fevereiro de 2020. | 100,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 02020001 | EDILSON GOMES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. | 5.500,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 02020001 | EDILSON GOMES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. | 5.500,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04010194 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 8.713,01 |
| 04/02/2020 | 2020 | 04010194 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 8.713,01 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010058 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010058 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.800,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 26010009 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 500,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 26010009 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.006/2018. | 500,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 23010046 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 700,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 23010046 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.007/2018-SECULT. | 700,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 20010033 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 800,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 20010033 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.008/2018-GAB. | 800,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010025 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 1.000,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 01010025 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.005/2018-SEFIN. | 1.000,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03010033 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 1.600,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 03010033 | ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.008/2018 PP E PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 2018061901/2018, FME | 1.600,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010061 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 06010061 | ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIAD E TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 900,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21010024 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21010024 | AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 07.003/2019-SRP E CONTRATO DE Nº 20191001001-INFRA. | 8.250,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21010029 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 1.200,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 21010029 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2018.06.19.003/2018-INFRA. | 1.200,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 22010011 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 600,00 |
| 04/02/2020 | 2020 | 22010011 | ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CAPCITAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.008/2018-PP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180619009/2018. | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020003 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. | 350,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020003 | MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205001, de 03 de Fevereiro de 2020. | 350,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020004 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020004 | DIEGO RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205002, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020005 | DIANA SOARES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020005 | DIANA SOARES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205003, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020006 | DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04020006 | DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: você faz a diferença, a ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 030205004, de 03 de Fevereiro de 2020. | 180,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20020001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20020001 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010240 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 23.656,23 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010240 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 23.656,23 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010054 | MARINA EUGENIA GRET EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. | 4.728,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010054 | MARINA EUGENIA GRET EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO QUE ESTIVERAM HOSPEDADOS NO MARINA CAMPNG HOTEL NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO PARTICIPANDO DE UMA COLONIA DE FERIAS. | 4.728,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 21010028 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 810,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 21010028 | I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 810,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010068 | LUCIANO N RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. | 5.001,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010068 | LUCIANO N RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 1177/2019, PLANO DE ACOLHIMENTO TECNICO E RESOLUÇÃO EM CONFORMIDADE DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA. | 5.001,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010037 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010037 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010050 | ANTONIA EUDA MOTA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010050 | ANTONIA EUDA MOTA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DAS AÇÕES E METAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO ANO 2020, QUE SERÁ REALIAZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. | 2.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20010030 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 20010030 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 01010023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 01010023 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 195,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 21010027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 21010027 | CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010036 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010036 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FILONILA DE CARVALHO. FME | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010079 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.858,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010079 | FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.858,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010034 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010034 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO NA REDE MINICIPAL DE ENSINO.FME. | 400,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010035 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 03010035 | FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME | 600,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010029 | MARIA ROSA DE JESUS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010029 | MARIA ROSA DE JESUS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), LOCALIZADO NO SÍTIO CRUZ DE RAIO, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05.002/2018-DP E CONTRATO Nº 20180523001-SA. | 300,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010104 | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010104 | ANDERSON DE SOUSA JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010105 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010105 | DANIELLE CAMPELO ROLIM | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010106 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010106 | FRANCISCO EMÍDIO REINALDO JUNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010107 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010107 | JONATHAS RODRIGUES PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010108 | MARCUS CÉSAR LOPES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010108 | MARCUS CÉSAR LOPES FILHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010109 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010109 | MORENO BRAGA LUZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010110 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010110 | WESLEY DE LIMA MEDEIROS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010111 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010111 | YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010112 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010112 | ALEXSANDRA BORGES FONTENELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010113 | MATEUS ALVES DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010113 | MATEUS ALVES DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010114 | PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010114 | PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 3.000,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010258 | ANTONIO FERREIRA GOMES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | 150,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010258 | ANTONIO FERREIRA GOMES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013. | 150,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010259 | ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. | 876,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010259 | ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 12º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015. | 876,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010260 | LIVANDO ABREU FONTINELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. | 1.408,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010260 | LIVANDO ABREU FONTINELE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE. | 1.408,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010034 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 22,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 04010034 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020. | 22,00 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010060 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. | 416,64 |
| 03/02/2020 | 2020 | 06010060 | F. DE SOUSA ALCANTARA - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS. | 416,64 |
| 01/02/2020 | 2020 | 03020005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO | 6.500,01 |
| 01/02/2020 | 2020 | 03020005 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULO | 6.500,01 |
| 01/02/2020 | 2020 | 04010234 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 21.569,02 |
| 01/02/2020 | 2020 | 04010234 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 21.569,02 |
| 01/02/2020 | 2020 | 04010236 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.277,85 |
| 01/02/2020 | 2020 | 04010236 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 1.277,85 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.383,05 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.383,05 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.570,25 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 3.570,25 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.314,99 |
| 01/02/2020 | 2020 | 06010083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 1.314,99 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010201 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010201 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 310105001, de 31 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010023 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.968,23 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010023 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 5.968,23 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010196 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 890,19 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010196 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 890,19 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010222 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. | 5.240,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010222 | M A MONTEIRO - ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, durante o mês de Janeiro de 2020. | 5.240,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010024 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.031,77 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010024 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.031,77 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010047 | FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010047 | FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010218 | ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.940,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 04010218 | ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE SOLDA E INSTALAÇÃO DE TOLDO E CALHA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE NUTRIÇÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.940,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010024 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 694,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010024 | M. A. MONTEIRO - ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 694,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 4.954,70 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. | 4.954,70 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010026 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI | 3.700,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010026 | ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS, QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL: CARNAÚBA II, LAGOINHA, COCALZINHO II, CONTENDAS, CORGUINHO, SALGADO I, MEIO DO TOPE, CHAPADA III, CARANGUEIJO, BALANÇAS, BARROS, BARRA, FAZENDINHA, SÃO MIGUELCARNÚBA I, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI | 3.700,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010055 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010055 | L A F DO NASCIMENTO - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOLOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 150,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010018 | AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. | 27.599,33 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010018 | AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME CONTRATO N° 001.12.01.2020-EDUCAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 - FME. | 27.599,33 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.313,17 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 23.313,17 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. | 15.980,58 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Finanças e Administração. Durante o exercício financeiro de 2020. | 15.980,58 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 10.176,41 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 10.176,41 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010005 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010005 | ROSA AMELIA JORGE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140603001. | 1.429,65 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010006 | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 | 800,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010006 | VICENTE MARQUES DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL(PROFESSOR LIMA BOTELHO), PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1 | 800,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010009 | ANTONIO WELLINGTON DE MOURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010009 | ANTONIO WELLINGTON DE MOURA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010010 | ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010010 | ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010011 | ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010011 | ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010012 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010012 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010013 | ELIANE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010013 | ELIANE ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010014 | ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010014 | ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010015 | BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010015 | BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010016 | CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010016 | CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010017 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010017 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010018 | DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010018 | DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010019 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010019 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010020 | ERISMAR DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010020 | ERISMAR DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010021 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010021 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010022 | FERNANDA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010022 | FERNANDA DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010023 | FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010023 | FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010024 | FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010024 | FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010025 | FRANCISCO DE SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010025 | FRANCISCO DE SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010026 | FRANCISCO MESQUITA DE MELO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010026 | FRANCISCO MESQUITA DE MELO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010027 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010027 | FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010028 | GIZELIA ALCANTARA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010028 | GIZELIA ALCANTARA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010029 | ITALO DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010029 | ITALO DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010030 | JOÃO GUILHERME DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010030 | JOÃO GUILHERME DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010031 | JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010031 | JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010032 | LUISA RODRIGUES AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010032 | LUISA RODRIGUES AZEVEDO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010033 | LEIR DUARTE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010033 | LEIR DUARTE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010034 | MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010034 | MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010035 | MARCIO DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010035 | MARCIO DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010036 | RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010036 | RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010037 | MARIA HELENA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010037 | MARIA HELENA DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010038 | RILDON BARBOSA DE SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010038 | RILDON BARBOSA DE SALES | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010039 | TAIS DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010039 | TAIS DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 031/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010040 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010040 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010041 | LUCIENE DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010041 | LUCIENE DA SILVA SOUSA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010042 | ANDRÉ COELHO COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010042 | ANDRÉ COELHO COSTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010043 | LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010043 | LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010044 | MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 23010044 | MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS | 300,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010011 | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. | 3.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010011 | STENIO DE ALCANTARA BRITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001. | 3.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010011 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010011 | ANGELA MARIA JORGE MENDES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20140616001. | 2.138,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010012 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010012 | CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1. | 2.520,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010007 | DOMINGOS SOUSA FRANÇA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 241,41 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010007 | DOMINGOS SOUSA FRANÇA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME DECIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002 DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 241,41 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010008 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 02010008 | FRANCISCO ARAUJO COSTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°20171101001 DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010019 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010019 | ROGERIO VENANCIO MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o segundo aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC. | 1.500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010020 | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | 1.132,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010020 | RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 7º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC. | 1.132,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010021 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010021 | MARIA INES DE ABREU FONTENELE | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME DISPENSA DE N 04201908010001 DL E CONTRATO DE N 2019.08.28.001 FME | 500,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010022 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME | 2.520,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010022 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607008 FME | 2.520,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010023 | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | 1.820,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010023 | NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/2013 DP E DECIMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20130607009. FME | 1.820,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010066 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL | 1.260,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010066 | MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04.2019/0403 DL | 1.260,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010073 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010073 | CARLOS NEY ALMEIDA MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO A RUA FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, BAIRRO CASTELO, SÇAO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, Nº 20190318001-DL. | 2.460,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010006 | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | 1.160,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 22010006 | ANGELA MARTA DE VASCONCELOS | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002. | 1.160,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 104,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 104,50 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010028 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. | 2.462,82 |
| 31/01/2020 | 2020 | 20010028 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002. | 2.462,82 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 116,84 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 116,84 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010003 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.468,90 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010003 | BANCO BRADESCO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.468,90 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010032 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 4.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 01010032 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201602226001. | 4.000,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 52,25 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 52,25 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010032 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME | 1.679,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010032 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇÇO DE 00.002/2016 TP E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20160301. FME | 1.679,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010052 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 31,35 |
| 31/01/2020 | 2020 | 06010052 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 31,35 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 146,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 146,30 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010023 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. | 1.679,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 21010023 | LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004. | 1.679,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010039 | ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010039 | ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA DE ALCANTARA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010040 | ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010040 | ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA DE ALCANTARA ( SAX TENOR) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010041 | MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010041 | MARIA EDNA MARQUES DE MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA JULIA DE MEDEIROS SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010042 | MARIA HELENA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010042 | MARIA HELENA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO YURI DA SILVA FEITAS ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010043 | VALDERIR MARQUES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010043 | VALDERIR MARQUES DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE BRENO DE AZEVEDO ARAUJO ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010044 | MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010044 | MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ADAYSE HELLEN ARAUJO SILVA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010045 | LUCIANA DE SOUSA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010045 | LUCIANA DE SOUSA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ELISA DE SOUSA RODRIGUES( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010046 | ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010046 | ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSDON DE SOUSA FERREIRA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010048 | MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010048 | MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010049 | MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010049 | MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGEANE DE SOUSA SILVA ( CLARINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010050 | MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010050 | MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010051 | MARIA CELESTE PEREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010051 | MARIA CELESTE PEREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTEGUILHERME PEREIRA SILVA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010052 | GISLAINE MARIA MORAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010052 | GISLAINE MARIA MORAIS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJOAO VICTOR MORAES SILVA ( BOMBARDINO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010053 | MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010053 | MARIA ZELIA DE SOUSA VERAS | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE AJULIANA DE SOUSA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010054 | RILDOM BARBOSA DE SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010054 | RILDOM BARBOSA DE SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LETICIA ALVES DE SALES ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010056 | RILDOM BARBOSA DE SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010056 | RILDOM BARBOSA DE SALES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LIVIA ALVES SALES ( PERCURSÃO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010057 | LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010057 | LILIAN DEISE ALVES DA PAIXAO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LUCAS GUILHERME PAIXAO DOS SANTOS ( CALRINETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010058 | MARTA RODRIGUES DE CARVALHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010058 | MARTA RODRIGUES DE CARVALHO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010059 | MARIA MARA CORREIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010059 | MARIA MARA CORREIA DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA PAMELA CORREIA DE SOUSA ( TROMPA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010060 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010060 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010061 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010061 | ROSANGELA MARQUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010062 | LEANDRO RODRIGUES DA PENHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010062 | LEANDRO RODRIGUES DA PENHA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010063 | MARIA CELESTE PEREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010063 | MARIA CELESTE PEREIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010072 | FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 31/01/2020 | 2020 | 03010072 | FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 100,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010007 | JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. | 180,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010007 | JOÃO PAULO MONTENEGRO SANTIAGO | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 06/02/2020, PARA VISITAR A FEDERAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA PARA TRATAR DE UMA FUTURA PARCERIA COM ESTA ENTIDADE, QUE ACONTECERÁ NA SECRETARIA DE ESPORTE ( SEJUV). CONFORME PORTARIA DE Nº 300113001 DE 30/01/2020. | 180,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 22010008 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.518,20 |
| 30/01/2020 | 2020 | 22010008 | POSTO CRUZEIRO LTDA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL -S10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 17.518,20 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010027 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.595,65 |
| 30/01/2020 | 2020 | 01010027 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.595,65 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010065 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.052,20 |
| 30/01/2020 | 2020 | 06010065 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 2.052,20 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010198 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. | 1.200,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010198 | LUCIVALDO BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito. | 1.200,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010206 | ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010206 | ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010207 | ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010207 | ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CARNAUBAL DOS MEDEIROS, CARNAÚBA, SANTA TEREZA, FAZENDINHA, LAGOA, ABC, RECANTO, CHORA, ALISSON MENDES E IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 1.440,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010228 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/01/2020 | 2020 | 04010228 | GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20180116001-SAÚDE. | 39.324,40 |
| 30/01/2020 | 2020 | 26010010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.168,50 |
| 30/01/2020 | 2020 | 26010010 | FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.168,50 |
| 30/01/2020 | 2020 | 26010007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 26010007 | DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SERCRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 62,70 |
| 30/01/2020 | 2020 | 23010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | 62,70 |
| 30/01/2020 | 2020 | 20010026 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 20010026 | DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CONCILIAÇÃO BANCARIA DO SISTEMA DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 3.500,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010027 | A.L. CAMELO NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 900,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 03010027 | A.L. CAMELO NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00.009/2018 E TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180709001 FME. | 900,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010022 | AL CAMELO NETO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 5.700,00 |
| 30/01/2020 | 2020 | 21010022 | AL CAMELO NETO-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF. | 5.700,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010190 | EMANUELLA SAMPAIO PAZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. | 180,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010190 | EMANUELLA SAMPAIO PAZ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA - JOSÉ WALTER, CONFORME PORTARIA Nº 290105001, DE 29 DE JANEIRO DE 2020. | 180,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010051 | PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. | 90,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010051 | PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 290106001. | 90,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010204 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 4.710,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010204 | FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito. | 4.710,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010025 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 225,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010025 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 225,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010020 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010020 | A. M. BEZERRA GOMES ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 800,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010021 | LUIS GONZAGA DE MORAES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.873,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010021 | LUIS GONZAGA DE MORAES | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.873,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010056 | FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 550,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010056 | FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 550,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010019 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 7.273,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010019 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 7.273,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. | 18.088,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010182 | FOLHA DE PAGAMENTO - ODONTO SESC | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Odonto SESC, durante o exercicio financeiro de 2020. | 18.088,20 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010036 | FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 20.796,55 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010036 | FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 20.796,55 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010037 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 39.588,40 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010037 | FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 39.588,40 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010038 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 9.439,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010038 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 9.439,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010040 | FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010040 | FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 8.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010041 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 18.358,06 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010041 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 18.358,06 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010042 | FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 15.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010042 | FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 15.000,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010043 | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 6.871,25 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010043 | FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 6.871,25 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010007 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 41.401,66 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010007 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 41.401,66 |
| 29/01/2020 | 2020 | 26010002 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.487,18 |
| 29/01/2020 | 2020 | 26010002 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.487,18 |
| 29/01/2020 | 2020 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.558,53 |
| 29/01/2020 | 2020 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 27.558,53 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 99.552,56 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 99.552,56 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010003 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 29.635,03 |
| 29/01/2020 | 2020 | 20010003 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 29.635,03 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010008 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 81.673,28 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010008 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 81.673,28 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.473,11 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 18.473,11 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010004 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 7.383,70 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010004 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 7.383,70 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010016 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.647,35 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010016 | FOLHA PAGAMENTO 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 10.647,35 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010017 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 164.433,06 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010017 | FOLHA PAGAMENTO 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 164.433,06 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 55.588,35 |
| 29/01/2020 | 2020 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. FME. | 55.588,35 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 161.056,83 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020. | 161.056,83 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 69.581,86 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal, durante o exercicio financeiro de 2020. | 69.581,86 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 22.269,40 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020. | 22.269,40 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 99.630,31 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, durante o exercicio financeiro de 2020. | 99.630,31 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010015 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 3.722,48 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010015 | FOLHA DE PAGAMENTO - UPA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2020. | 3.722,48 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 12.821,13 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2020. | 12.821,13 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 54.640,51 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010019 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2020. | 54.640,51 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010035 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 59.615,94 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010035 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 59.615,94 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 16.028,07 |
| 29/01/2020 | 2020 | 06010039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 16.028,07 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 52.100,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 52.100,37 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 88.476,45 |
| 29/01/2020 | 2020 | 21010006 | FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 88.476,45 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 48.794,72 |
| 29/01/2020 | 2020 | 22010005 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 48.794,72 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 271.444,86 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 271.444,86 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 44.009,52 |
| 29/01/2020 | 2020 | 02010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 44.009,52 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 19.054,81 |
| 29/01/2020 | 2020 | 04010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Mandato Judicial. | 19.054,81 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010019 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010019 | FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010020 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 29/01/2020 | 2020 | 01010020 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.200,00 |
| 28/01/2020 | 2020 | 02010024 | JONATHAN DA SILVA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 671.735,80 |
| 28/01/2020 | 2020 | 02010024 | JONATHAN DA SILVA PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE TUDO CONFORME PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL, PROCESSO LICITAÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2019-SRP E CONTRATO N°00109012020-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 671.735,80 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010015 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 14.976,46 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010015 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801-FIN, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 14.976,46 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010028 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 4.083,33 |
| 28/01/2020 | 2020 | 01010028 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 4.083,33 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010010 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 8.640,26 |
| 28/01/2020 | 2020 | 03010010 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -EDUC, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVO. | 8.640,26 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010025 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 7.488,23 |
| 28/01/2020 | 2020 | 06010025 | WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 -ASSIST., PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.003/2017-TP E ADITIVOS. | 7.488,23 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010016 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. | 350,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010016 | ALEX VASCONCELOS SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 28/01/2020, PARA COMPARECER AO FORUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTI DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 270102001 DE 27/01/2020. | 350,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010044 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010044 | WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. | 50,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010045 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. | 100,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010045 | MOESIO SILVA DE SA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106002. | 100,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010046 | EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. | 90,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010046 | EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106001. | 90,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010047 | JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. | 90,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 06010047 | JERFERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DA APRECE CONFORME PORTARIA DE Nº 270106003. | 90,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010013 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010013 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SAERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS ( ANTIGO ESCOLA JOAO BATISTA BRANDÃO EMEB JBB) PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU UVA, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010016 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010016 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITYO CE 187, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010029 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.245,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 20010029 | BRUNA L DE MELO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOS MOVÉIS PLANEJADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.245,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 80,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 80,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010014 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 6.850,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 01010014 | IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723001-ADM. | 6.850,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010016 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 7.000,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 03010016 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO MONITORAMENTO E CONTROLE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO~CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N 04.0002/2019 TP E CONTRATO DE N 20191007001 ED. FME | 7.000,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 42,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 42,00 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 58.841,80 |
| 27/01/2020 | 2020 | 21010015 | SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLAS NA SEDE, DISTRITO DE INHUÇÚ, BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.004/2018-CP E CONTRATO DE Nº 20190222001-INF. | 58.841,80 |
| 26/01/2020 | 2020 | 04010180 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 26/01/2020 | 2020 | 04010180 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 25/01/2020 | 2020 | 26010003 | JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. | 1.205,00 |
| 25/01/2020 | 2020 | 26010003 | JACQUELINE DE ALMEIDA ALVES | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E ADITIVO AO CONTRATO 20180201001-TU. | 1.205,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010168 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 1.885,80 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010168 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas das motocicletas modelos: HONDA/CG 160 START, placa POV 9345, HONDA/CG 160 START, placa POW 0175, HONDA/CG 160 START, placa POW 0665, HONDA/CG 160 START, placa POV 9625, HONDA/CG 160 START, placa POW 0105, HONDA/CG 160 START, placa POW 0525, a serviço da Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito. | 1.885,80 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010184 | CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 2.400,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010184 | CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COM O TEMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO. | 2.400,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 06010034 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 82.421,04 |
| 24/01/2020 | 2020 | 06010034 | LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 06.001/2019-TP E CONTRATO DE Nº 001.02.12.2019. | 82.421,04 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010185 | MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.160,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 04010185 | MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE MOTOS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS (POW0665, POW0105, POV9625, POW0175, POW0525 E POV9345) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 2.160,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 01010026 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. | 700,00 |
| 24/01/2020 | 2020 | 01010026 | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190104001-FIN E CONTRATO DE Nº 20190104001-FIN. | 700,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010177 | UBIRATAN DE PAIVA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010177 | UBIRATAN DE PAIVA MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010178 | FRANCISCO MARQUES ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010178 | FRANCISCO MARQUES ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010179 | RONALDO ALBUQUERQUE PENHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010179 | RONALDO ALBUQUERQUE PENHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 27 a 31 de Janeiro, para participar do treinamento em serviço para diagnóstico laboratorial da Esquistossomose Mansoni, no NUVET, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2020. | 720,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010205 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 930,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 04010205 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 930,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010011 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.950,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 02010011 | FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL II, BEM COMO AUTORIDADES CONVIDADAS QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.950,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 03010026 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME | 600,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 03010026 | RAFAEL BRITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME | 600,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 06010026 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 494,00 |
| 23/01/2020 | 2020 | 06010026 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME LEI FEDERAL 12435/211 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1177/2019. | 494,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010176 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 04010176 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 220105001, de 22 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010010 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 02010010 | ANTONIO DELVIRO LOPES ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À JORNADA PEDAGÓGICA - PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DELTA CLUBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.004.2019-EDU, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 22010009 | A S MARQUES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 580,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 22010009 | A S MARQUES | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE. | 580,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010024 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.250,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 06010024 | A. M BEZERRA GOMES - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTABEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 7.250,00 |
| 22/01/2020 | 2020 | 21010010 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 748,50 |
| 22/01/2020 | 2020 | 21010010 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 748,50 |
| 22/01/2020 | 2020 | 21010011 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 748,50 |
| 22/01/2020 | 2020 | 21010011 | MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001. | 748,50 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010014 | FLAVIO FERREIRA BATISTA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. | 1.092,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 21010014 | FLAVIO FERREIRA BATISTA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009. | 1.092,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 01010013 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 21/01/2020 | 2020 | 01010013 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA E SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME LOTE 2 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.001/2019-PP E CONTRATO DE Nº 20190723002-ADM. | 1.350,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 26010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. | 1.544,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 26010005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 009/2017-CMSB. E CONTRATO DE Nº 20180102009-TU. | 1.544,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010012 | EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 688,83 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010012 | EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 688,83 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. | 665,20 |
| 20/01/2020 | 2020 | 20010017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102008-GA. | 665,20 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010006 | OI TELEMAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. | 166,74 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010006 | OI TELEMAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. | 166,74 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 400,82 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010007 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME | 400,82 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010015 | NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. | 7.441,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 03010015 | NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA) | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017. | 7.441,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010016 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 386,19 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010016 | CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 386,19 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010017 | OI TELEMAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 692,10 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010017 | OI TELEMAR | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 692,10 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010018 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 694,77 |
| 20/01/2020 | 2020 | 06010018 | COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 694,77 |
| 20/01/2020 | 2020 | 21010013 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 55.070,68 |
| 20/01/2020 | 2020 | 21010013 | PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE 07.003/2019-CP E CONTRATO DE N00306122019-INF. | 55.070,68 |
| 20/01/2020 | 2020 | 21010019 | N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. | 7.441,00 |
| 20/01/2020 | 2020 | 21010019 | N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001. | 7.441,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010095 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010095 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 170105001, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010096 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010096 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Janeiro, para transportar o paciente Artur Pereira Vieira, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170105002, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010097 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010097 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Janeiro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar quimioterapia no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 170105003, de 17 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010031 | JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. | 90,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010031 | JANAINA ALCÂNTARA TAVARES LEITE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106003. | 90,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010032 | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. | 90,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010032 | RAFAELY DE SOUSA LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106002. | 90,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010033 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. | 50,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010033 | EDIPO ALVES DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA DO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, PLANEJAMENTO DA AGENDA DO COEGEMAS/CE PARA 2020, O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JOSÉ AMORIM SOBREIRA NA APRECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 170106001. | 50,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 02010005 | EDILSON GOMES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. | 3.200,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 02010005 | EDILSON GOMES DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES, COMPREENDEDDO SOLDAS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ CE. | 3.200,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010094 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 04010094 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 160105001, de 16 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 20010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.829,57 |
| 17/01/2020 | 2020 | 20010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.829,57 |
| 17/01/2020 | 2020 | 01010017 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 788,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 01010017 | HEDEITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20180102007-FIN-ADM. | 788,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 03010028 | FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. | 1.296,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 03010028 | FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO, CONMFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04002/2018 E QUARTO ADITIVO DE N 20180406001 ED. FME. | 1.296,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 03010029 | FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME | 324,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 03010029 | FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE SÃO BENEDITO NAEC - NUCLEO DE ARTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 040202/2018 E QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE N 20180406001 ED FME | 324,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 21010025 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 86.610,37 |
| 17/01/2020 | 2020 | 21010025 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 86.610,37 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010002 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 250,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010002 | MARIA PATRICIA OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 250,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010003 | FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010003 | FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010004 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010004 | JAINARA COSTA MACÊDO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E LEI DE Nº 177/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010005 | FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010005 | FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010006 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010006 | PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 300,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010007 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 240,00 |
| 17/01/2020 | 2020 | 06010007 | CRISTINA SERAFIM BARBOSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PRESVISTO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1175/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 EM SEU ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO. | 240,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 03010031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 809,07 |
| 16/01/2020 | 2020 | 03010031 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPRECESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE DE CREDENCIADA, PARA USO DE VEÍCULOS OFICIAIS | 809,07 |
| 16/01/2020 | 2020 | 21010008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/01/2020 | 2020 | 21010008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DA SEDE E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 88,78 |
| 16/01/2020 | 2020 | 04010220 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 808,98 |
| 16/01/2020 | 2020 | 04010220 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de veículos, para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para uso dos veículos oficiais | 808,98 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010057 | FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010057 | FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃO PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA MULHER DE SÃO BENEDITO/CE. | 500,00 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010049 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.213,17 |
| 16/01/2020 | 2020 | 06010049 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIOMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PRECESSO LICITATÓRIO DE n° 002/2017-CARONA E CONTRATO DE nº 20170504001AS. E DECRETO DE Nº 09 DE FEVEREIRO DE 2019 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 2.213,17 |
| 15/01/2020 | 2020 | 26010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 31,35 |
| 15/01/2020 | 2020 | 26010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 31,35 |
| 15/01/2020 | 2020 | 21010017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 742,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 21010017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E ADITIVOS AOS CONTRATO DE Nº 20180102005-INF. | 742,00 |
| 15/01/2020 | 2020 | 22010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 20,90 |
| 15/01/2020 | 2020 | 22010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 20,90 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010091 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010091 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exame no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140105001, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010092 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010092 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 140105002, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010093 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010093 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105003, de 14 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010014 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. | 30,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010014 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106001. | 30,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010015 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. | 40,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010015 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140106002. | 40,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010029 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. | 40,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010029 | ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE CONFORMEPORTARIA DE Nº 140106003. | 40,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010067 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010067 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO AS BUIL DEIMPLANTAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA 12 SALAS NO BAIRRO ABC, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010164 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 500,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 04010164 | DÁRIO SALMITO DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDOR, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. | 500,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010014 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE | 350,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 03010014 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO - CE | 350,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 20010010 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 350,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 20010010 | CARTÓRIO AMARAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. | 350,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010023 | DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. | 3.000,00 |
| 14/01/2020 | 2020 | 06010023 | DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA POLITICA DE ASSISTENCIAL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS. | 3.000,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010013 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. | 30,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010013 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES J,V,S,F E I,S,F AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL/CE CONFORME PORTARIA DE Nº 130106001. | 30,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010030 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. | 40,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010030 | SIRLEY BASTOS FRANCO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS AOLESCENTES J.V.S.F E I.S.F AO NÚCLEO DORENSE DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 130106002. | 40,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 03010038 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | 90,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 03010038 | ANTONIO JOSE DA ROCHA ME | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O NUCLEO DE ARTE E CULTURA NAEC DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME | 90,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 01010007 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 288,70 |
| 13/01/2020 | 2020 | 01010007 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 288,70 |
| 13/01/2020 | 2020 | 04010099 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 13/01/2020 | 2020 | 04010099 | UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Aditivos ao Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE. | 12.535,88 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010019 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010019 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010020 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010020 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010021 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010021 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010022 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 13/01/2020 | 2020 | 06010022 | G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2019-SOCIAL E CONTRATO DE Nº 2019.08.22.001 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 1.850,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010089 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010089 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105001, de 10 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010090 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010090 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 100105002, de 10 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 06010001 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. | 1.060,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 06010001 | EXPRESSO GUANABARA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE FREIRE BARBOSA E ANTONIO ALVARO FREIRE DE SOUSA, ONDE A MESMA CONSEGUIU UMA VAGA DE EMPREGO E CONFORME RELATÓRIO CIRCUSTANCIAL FOI CONDEDIDO. | 1.060,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010022 | FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.600,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010022 | FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TELHADO, TELHADO, TRATAMENTO DA PAREDE COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURAS DE SALAS, CORRENDO TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 1.600,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 45.792,90 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010214 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, NASF e Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2020. | 45.792,90 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. | 33.935,15 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010215 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2020. | 33.935,15 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.283,30 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2020. | 11.283,30 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010217 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. | 8.543,64 |
| 10/01/2020 | 2020 | 04010217 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2020. | 8.543,64 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. | 34.418,60 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município, durante o exercício financeiro de 2020. | 34.418,60 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010027 | APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.600,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010027 | APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 2.600,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010034 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.423,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 20010034 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉS DO EXECULTiVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | 1.423,00 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010009 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. | 65.227,89 |
| 10/01/2020 | 2020 | 21010009 | SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20190715001-DP E CONTRATO DE Nº 20190715001-IN. | 65.227,89 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 10.411,68 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2020. | 10.411,68 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010022 | INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. | 7.136,37 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010022 | INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020. | 7.136,37 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 574,49 |
| 10/01/2020 | 2020 | 01010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | 574,49 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010087 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010087 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Wellington, para realizar exame no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 090105001, de 09 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010088 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 04010088 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Janeiro, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 090105002, de 09 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 03010012 | OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. | 1.544,00 |
| 09/01/2020 | 2020 | 03010012 | OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E E 2º ADITIVO DO CONTRATO201801020030 ED. | 1.544,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010008 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. | 360,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010008 | SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/01/2020 PARA EMISSÇAO E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESFESA SOCIAL - SSPDS/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106005. | 360,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010009 | FRANCISCO JORDIELJORGE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. | 30,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010009 | FRANCISCO JORDIELJORGE | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA TRANSPORTA O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106004. | 30,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010010 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. | 40,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010010 | JOAO PAULO SALES LIMA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.I.S.A AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE EM SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106003. | 40,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010011 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. | 40,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010011 | GERMANO AGUIAR MORAES | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106002. | 40,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010012 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. | 30,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 06010012 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 09/01/2020, PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE G.O.M AO NUCLEO DE PERICIAS MEDICAS E ODONTOLOGICAS DE SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080106001. | 30,00 |
| 08/01/2020 | 2020 | 26010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 140,33 |
| 08/01/2020 | 2020 | 26010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 140,33 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 147,55 |
| 08/01/2020 | 2020 | 21010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 147,55 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010084 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010084 | JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 070105001, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010085 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010085 | PEDRO PAULO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Rian Rodrigues Lima, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070105002, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010086 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 04010086 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Janeiro, para transportar o paciente Davi Lucas de Abreu, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 070105003, de 07 de Janeiro de 2020. | 100,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010001 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010001 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DA REFORMA DE ESCOLACOM 12 SALAS DE AULA NA LOCOCALIDADE DE INAZEIRA ZONA RURAL E REFORMA EM GERAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010002 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010002 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOS AS BUILTS DAS VAGAS (V1,V2,V3,V4,V5,V6) AS BUILTS DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS, AS BUILT DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE BQAIXA TTENSAO, AS BUITS DE ESTRUTURAS METALICA DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BARREIRO, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010003 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 03010003 | CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO ARQUITETONICO FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO E PROJETO DE DISPENSA PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO EM AREA COM RISCO DE DESENVOLVIMENTO NA EMEB JOSE ANTONIO DE MELO PEDRA DE COCO II ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SÃOBENEDITO CE, CONFORME DOC EM ANEXO. FME | 88,78 |
| 07/01/2020 | 2020 | 20010015 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 20010015 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 1.500,00 |
| 07/01/2020 | 2020 | 23010003 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 50,49 |
| 07/01/2020 | 2020 | 23010003 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 50,49 |
| 06/01/2020 | 2020 | 04010035 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. | 4.530,87 |
| 06/01/2020 | 2020 | 04010035 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº 02092019/01, QUE TEM COMO OBJETIVO FORMALIZAR COMPROMISSO PARA A MÚTUA COLABORAÇÃO DE CUSTEAR A CASA DA GESTANTE MUNICIPAL DE TIANGUÁ, ADMINISTRADA PELA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES DA REDE DE SAÚDE DE TIANGUÁ. | 4.530,87 |
| 06/01/2020 | 2020 | 03010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 40,30 |
| 06/01/2020 | 2020 | 03010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. | 40,30 |
| 02/01/2020 | 2020 | 23010045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.441,32 |
| 02/01/2020 | 2020 | 23010045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.441,32 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 422.028,39 |
| 02/01/2020 | 2020 | 02010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 422.028,39 |
| 02/01/2020 | 2020 | 03010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. | 12.541,60 |
| 02/01/2020 | 2020 | 03010009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020,FME. | 12.541,60 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010213 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. | 27.795,74 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010213 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2020. | 27.795,74 |
| 02/01/2020 | 2020 | 06010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 17.980,33 |
| 02/01/2020 | 2020 | 06010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. | 17.980,33 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010036 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010036 | LIDUINA ALVES DE CARVALHO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010037 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010037 | ANA RITA DE SOUSA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010038 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010038 | ANTONILDA PERES RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010039 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010039 | FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010040 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010040 | HILDANETE RAMOS FARIAS | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010041 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010041 | IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010042 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010042 | MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010043 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010043 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010044 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010044 | LINEDA DA SILVA MONTEIRO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010045 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010045 | ROSA PEREIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010046 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010046 | IVANEIDE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010047 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010047 | IVONETE RODRIGUES DE MELO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010048 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010048 | MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010049 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010049 | MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010050 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010050 | MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010051 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010051 | TEREZA MARLI LISBOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010052 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010052 | MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010053 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010053 | JOANA DARC RODRIGUES LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010054 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010054 | INACIA ARAUJO JORGE | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010055 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010055 | VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010056 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010056 | OSMARINA DE SOUSA UCHOA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010057 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010057 | ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010058 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010058 | FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010059 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010059 | HELENIR CARVALHO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010060 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010060 | JOSÉ EDIMAR RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010061 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010061 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010062 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010062 | CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010063 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010063 | ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010064 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010064 | ELIENE DE ARAUJO LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010065 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010065 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010066 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010066 | MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010067 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010067 | MARIA IMACULADA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010068 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010068 | SERGIO BRITO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010069 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010069 | TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010070 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010070 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010071 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010071 | MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010072 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010072 | SANDRA VIANA DA SILVA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015. | 173,83 |
| 02/01/2020 | 2020 | 26010001 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 169,55 |
| 02/01/2020 | 2020 | 26010001 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 169,55 |
| 02/01/2020 | 2020 | 23010002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.683,02 |
| 02/01/2020 | 2020 | 23010002 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 1.683,02 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010002 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010002 | E. V DA FROTA -ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS MEIOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COM INTUITO DE ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRI | 12.500,00 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010005 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 429,28 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010005 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 429,28 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010006 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 629,51 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010006 | OI TELEMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 629,51 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010007 | EMBRATEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 91,93 |
| 02/01/2020 | 2020 | 20010007 | EMBRATEL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 91,93 |
| 02/01/2020 | 2020 | 01010005 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 90,18 |
| 02/01/2020 | 2020 | 01010005 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 90,18 |
| 02/01/2020 | 2020 | 01010006 | OI TELEMAR | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 442,60 |
| 02/01/2020 | 2020 | 01010006 | OI TELEMAR | 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. | 442,60 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010002 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 223,67 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010002 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito. | 223,67 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010004 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 408,67 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010004 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020. | 408,67 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010009 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. | 1.155,08 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010009 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, do prédio vinculado ao funcionamento da Unidades Básica de Saúde (Posto de Saúde ABC) do Município de São Benedito/Ce. | 1.155,08 |
| 02/01/2020 | 2020 | 21010003 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 6.680,39 |
| 02/01/2020 | 2020 | 21010003 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 6.680,39 |
| 02/01/2020 | 2020 | 22010003 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.825,43 |
| 02/01/2020 | 2020 | 22010003 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 2.825,43 |
| 02/01/2020 | 2020 | 22010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 278,62 |
| 02/01/2020 | 2020 | 22010004 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020. | 278,62 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010232 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. | 8.173,46 |
| 02/01/2020 | 2020 | 04010232 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendimento - UPA), referente ao mês de Setembro de 2019, cuja fatura foi extraviada. | 8.173,46 |