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Lista de Empenhos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 050205001, de 05 de Fevereiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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05/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, PARA RECEBER OS DOCUMENTOS RG E CONCLUIR AS SOLICITAÇÕES DE IDENTIDADES DOS USUARIUS DO BOLSO FAMILIA ANTENDIDOS PELOS CRAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ. CONFORME A PORTARIA DE Nº050206001.
***.779.103-**
ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA
360,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020002
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202001 DE 02/02/2018.
***.498.533-**
DANIELA BARBOSA DA SILVA
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020003
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202002 DE 02/02/2018.
***.748.613-**
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 2 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL INTER CONSELHO, QUE SE REALIZARA NO HOTEL MERIDIONAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº020206002
***.488.313-**
GERMANO AGUIAR MORAES
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA ENCONTRO ESTADUAL INTERCONSELHOS, QUE SE REALIZARA NO HOTEL MERIDIONAL. CONFORME A PORTARIA DE Nº020206001.
***.561.843-**
HELAYNE CLAUDIA ARAUJO PRADO
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 01/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR. CONFORME PORTARIA DE Nº 010203002 DE 01/02/2018.
***.366.703-**
MARIA DE FATIMA SOUSA
40,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 01/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR. CONFORME PORTARIA DE Nº 010203001 DE 01/02/2018.
***.131.563-**
DIEGO DE SOUSA FERNANDES
40,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº010204001 DO DIA 01/02/2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.3
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO POJ 8887, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
194,20
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O pRESIDENTE DO cONGRESSO NACIONAL, SENADOR EURICIO OLIVEIRA QUA SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB COM O TEMA REPASSA IMEDIATO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 02/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº010204002 DO DIA 01/02/2018.
***.102.363-**
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202003 DE 01/02/2018.
***.464.593-**
SILVANE MARQUES DA SILVA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202002 DE 01/02/2018.
***.182.893-**
FRANCISCO ALAN FURTADO DE PAULA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020004
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202001 DE 01/02/2018.
***.975.883-**
VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO
350,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010024
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA, TABLET E ACESSORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA N°007/2017-SEDUC E CONTRATO N°20171211001ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE Nº 03 DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 31/01/2018.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA EIRELI-ME.
55.000,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010051
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTAÇEZA/CE NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENDTE DO SENADO EUNICIO OLIVEIRA NO AUDITÓRIO BNB, CONFORME PORTARIA DE Nº 310106004 DE 31/01/2018.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
700,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010054
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( PRIMEIRA INFANCIA ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010055
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( PETI ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010056
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/SUAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010057
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/PBF ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.800,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010058
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CREAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.500,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010059
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CRAS FEDERAL ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010060
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( FUNDO GERAL) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
350,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010072
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
2.000,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010073
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106002.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010074
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106003.
***.821.663-**
JOAO PAULO SALES LIMA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010075
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 24 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR MARCELO DE ARAUJO SILVA JUNIOR COMO CUIDADO SOCIAL AO INSTITUTO DO CORAÇÃO DA CRIIANÇA E DO ADOLESCENTE - INCOR CRIANÇA, CONFORME A PORTARIA DE N°240106001.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010078
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106001.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
180,00
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010026
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
4.416,31
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010027
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇO DE STARDIAGNOSTICO COMPUTADOR E SUBSTITUIR VALVULA DOSA DO VEICULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
378,40
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010028
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO LOTE 01.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
68.685,10
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010059
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 30 e 31 de Janeiro, para transportar os pacientes, respectivamente, Silvia Correia Martins, para consulta na Maternidade Escola Assis Chateabriand, e Francisco Samuel Mendes Correia, para consulta em Fortaleza, conforme Portaria Nº 300105001, de 30 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
150,00
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010060
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Lucimar Brito de Oliveira, para realizar consulta na Maternidade Escola Assis Chateubriand, conforme Portaria Nº 300105002, de 30 de Janeiro de 2018.
***.782.713-**
ROGERIO DA SILVA MELO
100,00
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010068
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente Fernando Ferreira de Souza, que realizou transplante renal no Hospital Geral de Fortaleza e necessita de transporte, hospedagem e alimentação, para garantir a frequência nas consultas e exames que serão monitorados de forma contínua, conforme relatório da assistente social.
***.420.983-**
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA
1.200,00
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010090
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - CCMI.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
639,40
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30/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010091
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
597,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010052
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 290105001, de 29 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010021
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 29114001 DE 29/01/2018.
***.155.113-**
NELSON INACIO FERREIRA DE MELO
80,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010022
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 29114002 DE 29/01/2018.
***.238.683-**
RODRIGO DA SILVA MELO
80,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010019
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
829,54
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010020
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
330,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010064
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas em malha PV Poliéster, com gola redonda 100% ribana, tamanhos variados, destinadas à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito, para as festividades do Carnaval.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
7.740,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010083
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
160,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010084
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
1.366,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010085
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉÇAS AUTOMOTOVAS DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
2.316,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010086
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
750,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010087
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
40,00
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29/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010092
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E COM PARACER SOCIAL .
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
516,37
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010016
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:8687, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
123,56
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010047
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Iarley Alcantara da Rocha, para consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010048
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar o paciente Enzo Gustavo Lima Sousa, para consulta no Centro Universitário Christus, conforme Portaria Nº 260105002, de 26 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010049
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar as pacientes, respectivamente, no Hospital Universitário Walter Cantídio (Maria Ivaneide da Silva Sousa) e no Hospital Infantil Albert Sabin (Inácia Maiana de Araújo), conforme Portaria Nº 260105003, de 26 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010028
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QE SE MEPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA/PALESTRA COMO O TEMA ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃP DIRECIONADAS AS CRIANÇAS E ADOLSESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
***.494.763-**
SALMITO FERREIRA NETO
1.780,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20010016
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA COMPARECIMENTO 7ª VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 006143363.2016.4.01.3400. CONFORME PORTARIA DE Nº 260102002 DE 26/01/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20010017
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, VOLTADOS A AVALIAÇÃO DAS AOÇOES DESENVOLVIDAS POR ACADEMICOS, NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE MÊS, REFERENTE AO PROJETO RONDON. CONFORME PORTARIA DE Nº 260102001 DE 26/01/2018.
***.142.123-**
JOSE NIVALDO SOARES
270,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010045
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104001 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.189.403-**
FRANCISCO VASCONCELOS SEGUNDO
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010046
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104002 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.434.447-**
ANDRE XIMENES DE OLIVEIRA
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010047
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104003 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.361.603-**
CARLOS VICTOR DE ALCANTARA SOUSA
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010070
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de frete de veículo de placa AVQ 0632, para transporte de medicamentos da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito.
***.872.943-**
ANTONIO LUIS DE PAULA DOS SANTOS
1.300,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010068
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM ELETRONICO PARA ARTE NA PRAÇA EM PARCERIA COM O SESC.
***.993.628-**
FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
320,00
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010088
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
315,25
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26/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010089
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIOT/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
344,30
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010043
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para consulta no Instituto do Câncer, conforme Portaria Nº 250105001, de 25 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010044
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar o paciente João Miguel Pereira, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 250105002, de 25 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010027
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades da demanda do programa IGD/PBF do municipio de São Benedito/Ce, conforme processo licitatório de nº 00.009/2017-SRP.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.406,00
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010039
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL N°547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE N°250106002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010040
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL Nº547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL, COMFORME A PORTARIA DE Nº250106001.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
40,00
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25/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20010022
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA APRECE E INSTITUTO PRAXIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 250102001 DE 25/01/2017.
***.026.203-**
SAUL LIMA MACIEL
900,00
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24/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010008
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100003 DE 24/01/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
120,00
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24/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010010
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100001 DE 24/01/2018.
***.262.630-**
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ACOSTA
120,00
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24/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22010011
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100002 DE 24/01/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
270,00
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24/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010065
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - REUNIÃO SISTEMÁTICA COM OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOSLESCENTES/CONSELHO TUTELAR, EVENTE DA ACONTESTE E CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENEDITO .
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
300,00
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24/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010066
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FOTOGRAFICO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCMI.
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
330,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01010015
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL CE., DURANTE OS DIAS 23 A 24/01/2017, PRA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECOOMICA.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
160,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010039
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de Saúde na ESPLAM, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2018.
***.014.693-**
KARIELE NOGUEIRA AZEVEDO
180,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010040
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de Saúde na ESPLAM, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2018.
***.524.613-**
LETICIA MARIA LIMA MACIEL
350,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010041
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Janeiro, para transportar pacientes, respectivamente, Felipe de Sousa Silva e João Miguel Pereira Lisboa, para consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010042
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de Janeiro, para transportar pacientes para consultas, respectivamente, no Hospital Universitário Walter Cantídio (Maria Ivaneide da Silva) e no Hospital Infantil Albert Sabin (MariaLetícia Marques Gomes), conforme Portaria Nº 230105004, de 23 de Janeiro de 2018.
***.003.988-**
EDILSON GOMES DE LIMA
200,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010046
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 15 (quinze) doses de Vacina Imunoglobina Anti-RH, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
06.811.160/0001-05
CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO VACINO-DIETÉTICA LTDA
4.050,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010054
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, que serão utilizados pela equipe de controle de endemias do município de São Benedito, no combate ao alto índice de doenças como: Dengue, Chikungunya e Zica.
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.800,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010020
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
45.470,65
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010041
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESAS COM SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018 QUE SE REALIZARA NO DIA 24 DE JANEIRO AS 18 HS NO DELTA CLUBE.
***.777.233-**
CLEIDE MARIA BRITO
600,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010046
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTANDO TALENTOS NO BAIRRO MONSENHOR OTALICIO, ABC, E ADJACÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO
***.534.333-**
VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO
339,50
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010067
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS I E CRAS II, EM CONFORMIDADE COM A NOB~SUAS.
***.125.887-**
CLERTON DOS SANTOS ARAUJO
300,00
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010069
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO E PIPOCA LICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES ME
669,60
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010070
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XILITO LIPPY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES ME
446,40
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23/01/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010081
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEC AS DESPESAS COM DÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23/01/2018, PARA ACOMPANHAR A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILHAS DE SANTA LUZIA DO SITIO CAMPO DE POUSO PARA ASSINATURA DE CONTRATO COPM EMPRESA DE ASSIST~ENCIA TÉCNICA E CONSTRUTORA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E PANIFICAÇÃO - PROJETO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 230106001 DE 23/01/2018.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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Emitido dia 22/02/2018 às 04:39:34

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