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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 003
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
51,96
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020002 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO POJ 8887, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
194,20
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
208,12
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
867,21
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
128,29
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
377,91
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020001 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 050205001, de 05 de Fevereiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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05/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020003 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, PARA RECEBER OS DOCUMENTOS RG E CONCLUIR AS SOLICITAÇÕES DE IDENTIDADES DOS USUARIUS DO BOLSO FAMILIA ANTENDIDOS PELOS CRAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ. CONFORME A PORTARIA DE Nº050206001.
***.779.103-**
ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA
360,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 002
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
90,78
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020002 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202001 DE 02/02/2018.
***.498.533-**
DANIELA BARBOSA DA SILVA
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020003 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202002 DE 02/02/2018.
***.748.613-**
MYSMA ELAINE RIBEIRO CORREIA
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020003 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010054 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( PRIMEIRA INFANCIA ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010055 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( PETI ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.100,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010056 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/SUAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010057 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( IGD/PBF ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.800,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010058 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CREAS ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.500,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010059 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( CRAS FEDERAL ) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010060 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERE FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL( FUNDO GERAL) DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
350,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020001 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 2 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL INTER CONSELHO, QUE SE REALIZARA NO HOTEL MERIDIONAL, CONFORME A PORTARIA DE Nº020206002
***.488.313-**
GERMANO AGUIAR MORAES
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020002 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
180,00
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02/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020004 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA ENCONTRO ESTADUAL INTERCONSELHOS, QUE SE REALIZARA NO HOTEL MERIDIONAL. CONFORME A PORTARIA DE Nº020206001.
***.561.843-**
HELAYNE CLAUDIA ARAUJO PRADO
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020001 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 01/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR. CONFORME PORTARIA DE Nº 010203002 DE 01/02/2018.
***.366.703-**
MARIA DE FATIMA SOUSA
40,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01020004 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 01/02/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA MILITAR. CONFORME PORTARIA DE Nº 010203001 DE 01/02/2018.
***.131.563-**
DIEGO DE SOUSA FERNANDES
40,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010026 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
4.416,31
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010027 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇO DE STARDIAGNOSTICO COMPUTADOR E SUBSTITUIR VALVULA DOSA DO VEICULO DE PLACA PNG9894, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
378,40
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010028 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO LOTE 01.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
68.685,10
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020001 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARÁ NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº010204001 DO DIA 01/02/2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.3
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC.
***.788.093-**
ROGERIO VENANCIO MOTA
1.500,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 5º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC.
***.500.463-**
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
1.132,50
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas comlocação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do município de São Benedito conforme 8º Aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20130607008 EDUC.
***.756.313-**
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
2.520,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020001 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O pRESIDENTE DO cONGRESSO NACIONAL, SENADOR EURICIO OLIVEIRA QUA SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB COM O TEMA REPASSA IMEDIATO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NO DIA 02/02/2018, CONFORME PORTARIA DE Nº010204002 DO DIA 01/02/2018.
***.102.363-**
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010064 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas em malha PV Poliéster, com gola redonda 100% ribana, tamanhos variados, destinadas à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito, para as festividades do Carnaval.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
7.740,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010069 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de frete de veículo de placa AVQ 0632, para transporte de medicamentos da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica), com destino a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Benedito.
***.872.943-**
ANTONIO LUIS DE PAULA DOS SANTOS
1.300,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUYISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DR. BUENO BANHSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
08.757.688/0001-60
L A F DO NASCIMENTO - ME
716,10
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010065 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - REUNIÃO SISTEMÁTICA COM OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOSLESCENTES/CONSELHO TUTELAR, EVENTE DA ACONTESTE E CONSELHO TUTELAR DE SÃO BENEDITO .
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
300,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010066 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FOTOGRAFICO E REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCMI.
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
330,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010067 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS I E CRAS II, EM CONFORMIDADE COM A NOB~SUAS.
***.125.887-**
CLERTON DOS SANTOS ARAUJO
300,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010068 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM ELETRONICO PARA ARTE NA PRAÇA EM PARCERIA COM O SESC.
***.993.628-**
FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
320,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010069 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BISCOITO E PIPOCA LICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES ME
669,60
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010070 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XILITO LIPPY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES ME
446,40
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020001 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202003 DE 01/02/2018.
***.464.593-**
SILVANE MARQUES DA SILVA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020003 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202002 DE 01/02/2018.
***.182.893-**
FRANCISCO ALAN FURTADO DE PAULA
180,00
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01/02/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020004 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/02/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, SENADOR EUNICIO OLIVEIRA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO BNB PASSARE, COM O TEMA REPASSE IMEDIATO DO AUXILIO FINACEIRO AOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 010202001 DE 01/02/2018.
***.975.883-**
VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO
350,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 009
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
829,54
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010020 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA POJ 8807, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
330,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010024 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA, TABLET E ACESSORIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE CARONA N°007/2017-SEDUC E CONTRATO N°20171211001ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE Nº 03 DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 31/01/2018.
21.580.609/0001-57
AMADO TECNOLOGIA EIRELI-ME.
55.000,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010033 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL A SER DESTINADO AOS PROFESSORES EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018, A SER REALIZADO DIA 01 DE FEVEREIRO ÀS 18H, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
19.416.455/0001-10
L RODRIGUES PENHA ME
7.875,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria paramanutenção as contas destinadas a Secretaria de Educação deste Município no ano de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
132,80
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010019 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010020 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARCIANO ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.932.643-**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010022 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO JULIO RODRIGUES FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.983-**
LUIZA RODRIGUES DE SOUSA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARIO MARQUES VIANA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.853-**
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ABRENO AZEVEDO ARAUJO DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.698.293-**
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE DAYSE HELLEN ARAUJO SILVA A DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.438.447-**
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010026 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSON DE SOUSA FERREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.440.963-**
ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010027 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCOLUCIANO MARQUES DE PAULA FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.070.553-**
MARIA ELIANE GOMES PEREIRA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GEANE DE SOUZA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.494.463-**
MARIA ZELIA DE SOUZA VERAS
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.403.073-**
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010031 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.450.583-**
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE JORGEPEREIRA VIANA JUNIOR DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.355.093-**
MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010033 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LETICIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTELEONARDO MARTINS DOS SANTOS DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.088.593-**
IMACULADA COELHO MARTINS
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010035 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010036 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA MARA ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010037 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE NATALIA DAVILA RODRIGUES PEREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.369.303-**
SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE RUBENS LIMA DUARTE DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.571.053-**
RUBENS LIMA DUARTE
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010039 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE YASMIM MARIA PEREIRA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010041 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESAS COM SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018 QUE SE REALIZARA NO DIA 24 DE JANEIRO AS 18 HS NO DELTA CLUBE.
***.777.233-**
CLEIDE MARIA BRITO
600,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010050 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante HELOÁ CARVALHO DE OLIVEIRA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nº 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010051 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante ARTHUR CARVALHO DA SILVA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nº 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 013
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
135,80
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 017
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS.
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
416,64
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010051 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTAÇEZA/CE NOS DIAS 01 E 02/02/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENDTE DO SENADO EUNICIO OLIVEIRA NO AUDITÓRIO BNB, CONFORME PORTARIA DE Nº 310106004 DE 31/01/2018.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
700,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010071 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTANTO TALENTOS, NOS BAIRROS CHORA,CACHOEIRA E ADJACÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS.
***.911.127-**
ANTONIO CARLOS JERONIMO DA SILVA
350,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010072 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
2.000,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010073 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106002.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010074 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106003.
***.821.663-**
JOAO PAULO SALES LIMA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010075 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 24 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR MARCELO DE ARAUJO SILVA JUNIOR COMO CUIDADO SOCIAL AO INSTITUTO DO CORAÇÃO DA CRIIANÇA E DO ADOLESCENTE - INCOR CRIANÇA, CONFORME A PORTARIA DE N°240106001.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
90,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010078 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA FORTALEZA NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PAULO PETROLA NA UECE, CONFORME A PORTARIA DE Nº310106001.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
180,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010083 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
160,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010084 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
1.366,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010085 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉÇAS AUTOMOTOVAS DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
2.316,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010086 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
750,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010087 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECREARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
05.540.500/0001-30
MARGON REGIA ELMIRO FARIAS
40,00
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
169,80
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
170,10
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010030 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PUBLICA E TRANSPORTES DE REIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO/CE. CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2013-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20130702001.
07.387.011/0001-15
B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME
253.747,21
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
66,70
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002.
***.701.583-**
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
966,90
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
103,70
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31/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010043 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PROFESSOR LIMA BOTELHO, PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E CONTRATO DE Nº 2017041700-1
***.320.683-**
ELVIRA FREIRE LIMA
800,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 008
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
9.903,87
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010023 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2017030800-1.
***.442.393-**
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
2.520,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010025 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140616001.
***.002.593-**
ANGELA MARIA JORGE MENDES
2.138,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010054 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, que serão utilizados pela equipe de controle de endemias do município de São Benedito, no combate ao alto índice de doenças como: Dengue, Chikungunya e Zica.
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.800,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010055 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010056 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QE SE MEPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA/PALESTRA COMO O TEMA ESPORTE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃP DIRECIONADAS AS CRIANÇAS E ADOLSESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV/CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
***.494.763-**
SALMITO FERREIRA NETO
1.780,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010018 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001.
***.377.663-**
STENIO DE ALCANTARA BRITO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010019 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2017-SRP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20170127001-GA.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.337,50
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010013 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002.
***.701.583-**
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
966,90
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.001/2017-SRP E ADITIVO AO CONTRATO 20170127001AG01.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
20.122,95
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0001/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.109.293-**
ANTONIO WELLINGTON DE MOURA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0002/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.554.283-**
ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010008 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0003/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.394.493-**
ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010010 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.503.483-**
ANTONIO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010011 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.320.557-**
ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010012 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.129.487-**
BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010013 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.396.873-**
CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.402.113-**
DANIEL FERREIRA DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.153.833-**
DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010016 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.875.613-**
DOUGLAS ALVES DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010017 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.442.163-**
ERISMAR DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010019 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.868.473-**
FERNANDA DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010020 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.630.063-**
FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010021 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.363.973-**
FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010022 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.854.748-**
FRANCISCO DE SALES
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010023 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.381.003-**
FRANCISCO MESQUITA DE MELO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010024 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.275.453-**
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010025 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.648.163-**
GIZELIA ALCANTARA COSTA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010026 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.913-**
ITALO DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010027 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME DE SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010028 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.855.213-**
JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010029 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.205.133-**
LUANA MARA SALES LIMA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010030 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº025/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.858.933-**
LUISA RODRIGUES AZEVEDO
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010031 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº026/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.364.893-**
LEIR DUARTE DE SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010032 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº027/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010033 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº028/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.681.313-**
MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010034 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº029/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.963-**
MARCIO DE ARAUJO SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010035 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº030/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.541.433-**
RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010036 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº031/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.496.703-**
TAIS DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010037 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº032/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.835.083-**
VICTOR RIBEIRO DA SILVA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010038 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº033/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.144.467-**
LUCIENE DA SILVA SOUSA
300,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010042 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140603001.
***.845.603-**
ROSA AMELIA JORGE
1.429,65
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010031 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 11.003/2014TP E DECIMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140904003.
***.375.403-**
JOSE MARQUES JUNIOR
6.500,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010044 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS HOSPEDAGEM EM APTO INDIVIDUAL COM CAFE DA MANHA A SER DESTINADA AO PALESTRANTE QUE IRA MINISTRAR A ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2018 A PROFESSOR SERGIO SOBREIRA NO DIA 24/01/2018. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
80,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010048 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO9 BENEDITO, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N] 00.002/2016 TP.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
1.579,54
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010049 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, FEIS, FROTA DE VEICULO, NOTICIA, LRF, E- SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI DE Nº 12.257/2011 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20170901001 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170901004.
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o exercício financeiro de 2018.
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
66.594,93
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 016
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010053 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP E 1º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.579,54
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010059 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 30 e 31 de Janeiro, para transportar os pacientes, respectivamente, Silvia Correia Martins, para consulta na Maternidade Escola Assis Chateabriand, e Francisco Samuel Mendes Correia, para consulta em Fortaleza, conforme Portaria Nº 300105001, de 30 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
150,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010060 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Lucimar Brito de Oliveira, para realizar consulta na Maternidade Escola Assis Chateubriand, conforme Portaria Nº 300105002, de 30 de Janeiro de 2018.
***.782.713-**
ROGERIO DA SILVA MELO
100,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010062 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito, conforme Processo Licitatório de Nº 05.004/2014-PP e Aditivos ao Contrato Nº 20140317001.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
5.570,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010068 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente Fernando Ferreira de Souza, que realizou transplante renal no Hospital Geral de Fortaleza e necessita de transporte, hospedagem e alimentação, para garantir a frequência nas consultas e exames que serão monitorados de forma contínua, conforme relatório da assistente social.
***.420.983-**
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA
1.200,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do Município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Farmácia, Guia da cidade, Notícias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei Nº 12.257/2011 junto a Secretaria de Saúde, conforme 1º Aditivo ao Contrato Nº 20170901001SA.
14.769.245/0001-92
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS.
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
416,64
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010080 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do Município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Farmácia, Guia da cidade, Notícias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei Nº 12.257/2011 junto a Secretaria de Saúde, conforme Contrato Nº 20170901001AS.
14.769.245/0001-92
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
400,00
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010088 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDEURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
315,25
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010089 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIOT/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
344,30
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010090 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - CCMI.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
639,40
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30/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010091 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.022.363-**
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
597,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 001
01 - SEPLAG
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil desatinado à Secretaria de Finanças e Administração do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801-FIN, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDEAR TEXEIRA GONÇALVES -ME
13.000,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diárias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
238.932,53
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
171.711,66
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
359.627,79
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
53.197,13
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 005
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
49.373,34
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 006
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
52.017,57
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 007
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
41.642,03
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 008
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
29.666,08
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 009
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
9.954,30
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 010
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.474,02
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 011
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
2.948,04
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 012
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
8.844,12
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 013
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
32.428,01
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
168.804,36
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.086,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
43.056,64
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
12.939,65
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 005
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
30.490,39
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 006
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
4.770,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 007
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
36.776,84
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 008
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
8.471,32
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 009
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
6.100,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 010
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
22.950,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
53.581,98
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
10.114,63
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
42.062,82
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
valor que se empenha pra fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para FUNDEB do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
11.000,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010016 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:8687, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
123,56
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
954,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010012 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria de Educação do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
7.500,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
10.753,43
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
52.019,62
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010014 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FME .
03.404.314/0001-48
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Contrato de Nº 2017081801-Saúde e Processo Licitatório de Nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
9.500,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010052 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 290105001, de 29 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
20.849,24
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
28.760,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
1.818,78
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CPTD-BANC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
3.816,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -ASSIST., e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
6.500,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010029 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SOBRE GUIA DE VISITA DOMICILIAR EM CONFORMIDADE COM O NOB/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
1.600,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
4.362,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
8.586,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010032 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CCMI), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMP. CONTRATADOS -CCMI
13.358,56
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
12.628,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES
6.090,50
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010021 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 29114001 DE 29/01/2018.
***.155.113-**
NELSON INACIO FERREIRA DE MELO
80,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010022 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA SE DESLOCAR A LOJA CEARÁ DIESIL, PARA CONSUZIR DOIS OMIBUS ESCOLAR, A FIM DE FAZER MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 29114002 DE 29/01/2018.
***.238.683-**
RODRIGO DA SILVA MELO
80,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 011
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.136,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial Nº 00.022/2017 e Contrato Nº 20180103006.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
3.000,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial Nº 00.022/2017 e Contrato Nº 20180103006.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
300,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme especificações contidas no Edital de Pregão Presencial Nº 00.022/2017 e Contrato Nº 20180103006.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
750,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
1.850,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010052 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do sotware de tesouraria, diárias e recibo junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Do Municípío de São Benedito/ce.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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29/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010092 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E COM PARACER SOCIAL .
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
516,37
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 012
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
18,80
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010047 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Janeiro, para transportar o paciente Francisco Iarley Alcantara da Rocha, para consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 260105001, de 26 de Janeiro de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar o paciente Enzo Gustavo Lima Sousa, para consulta no Centro Universitário Christus, conforme Portaria Nº 260105002, de 26 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 29 e 30 de Janeiro, para transportar as pacientes, respectivamente, no Hospital Universitário Walter Cantídio (Maria Ivaneide da Silva Sousa) e no Hospital Infantil Albert Sabin (Inácia Maiana de Araújo), conforme Portaria Nº 260105003, de 26 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010050 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
12.535,90
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer facce as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades da demanda do programa IGD/PBF do municipio de São Benedito/Ce, conforme processo licitatório de nº 00.009/2017-SRP.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.406,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010016 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA COMPARECIMENTO 7ª VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 006143363.2016.4.01.3400. CONFORME PORTARIA DE Nº 260102002 DE 26/01/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010017 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 29 E 30/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, VOLTADOS A AVALIAÇÃO DAS AOÇOES DESENVOLVIDAS POR ACADEMICOS, NOS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE MÊS, REFERENTE AO PROJETO RONDON. CONFORME PORTARIA DE Nº 260102001 DE 26/01/2018.
***.142.123-**
JOSE NIVALDO SOARES
270,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010045 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104001 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.189.403-**
FRANCISCO VASCONCELOS SEGUNDO
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010046 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104002 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.434.447-**
ANDRE XIMENES DE OLIVEIRA
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010047 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM VIAGEM PARA CAMOCIM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA ATENDER OS GRUPOS DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CCMI, CONFORME PORTARIA N°260104003 DO DIA 26/01/2018, FME, DESTE MUNICÍPIO.
***.361.603-**
CARLOS VICTOR DE ALCANTARA SOUSA
60,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS.
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
1.519,00
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010038 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20160318001 E ADITIVOS.
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
416,64
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010061 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº003/2017-(CONJUNTAS)ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº2017.0322.002,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA,SERVIÇO DE ASSESSORIA VISANDO A REVISÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 201711200
17.105.393/0001-09
DRE SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME
1.058,04
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26/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010064 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 201801020004-AS.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 011
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010043 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para consulta no Instituto do Câncer, conforme Portaria Nº 250105001, de 25 de Janeiro de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010044 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Janeiro, para transportar o paciente João Miguel Pereira, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 250105002, de 25 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010046 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 15 (quinze) doses de Vacina Imunoglobina Anti-RH, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
06.811.160/0001-05
CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO VACINO-DIETÉTICA LTDA
4.050,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010028 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010029 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (KIT LANCHE II - COMPOSTO POR SALGADOS PEQUENOS, 01 FATIA DE BOLO, 01 TAPIOCA, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES 200ML E 2 TIPOS DE SUCO 200ML) A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. INFANTIL, A SER REALIZADO NA CRECHE PRÓ INFANCIA NO TURNO DA TARDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
1.425,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010030 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (KIT LANCHE II - COMPOSTO POR SALGADOS, 01 FATIA DE BOLO, 01 TAPIOCA, 2 TIPOS DE REFRIGERANTES 200ML E 2 TIPOS DE SUCO 200ML) A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4 E 5 ANO, A SER REALIZADO NO NAEC MANHÃ E TARDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.914,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010031 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO MENSAL COM OS PROFESSORES DO 1º ANO, 2º ANO E 3º ANO, QUE ACONTECERÁ DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, NA CAMARA MUNICIPAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.800,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010032 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (KIT LANCHE II - COMPOSTO POR SALGADOS PEQUENA, 01 FATIA DE BOLO, 01 TAPIOCA, 02 TIPOS DE REFRIGERANTES 200ML E DOIS TIPOS DE SUCOS 22ML) A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL 1º, 2º E 3º ANO, A SER REALIZADO NO JBB(JOÃO BATISTA BRANDÃO) NO TURNO DA TARDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
2.280,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010016 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BONFIM - ME
650,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010017 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACEAS DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES - ME
380,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010040 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DE MALHAS FIO 30, SUBLIMADA FRETE E COSTA COM ACABAMENTO EM GOLA CARECA MALHA RIBANA FIO 100% TAMNHO VARIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE DE EDUCAÇÃO.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
27.800,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010042 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E DATA SHOWS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2018 QUE SE REALIZARA NO DIA 24 DE JANEIRO AS 18 HS NO DELTA CLUBE.
***.542.261-**
MARIA LINETE DE ALMEIDA
800,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 015
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010063 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO Nº 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
542,40
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010063 LIQ: 005
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO Nº 20180102002-SA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010066 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas de serviços de despachante e placas do veículo tipo ambulância Fiat Fiorino 1.4, ano modelo 2017/2018, chassi 9BD2651JHJ9091979, destinado ao PSF Barreiro do município de São Benedito.
***.745.767-**
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
550,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010067 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas de serviços de despachante e placas do veículo tipo ambulância Fiat Fiorino 1.4, ano modelo 2017/2018, chassi 9BD2651JHJ9084963, destinado ao PSF Inhuçu do município de São Benedito.
***.745.767-**
MARCOS AURÉLIO MELO FURTADO
550,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010039 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL N°547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE N°250106002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010040 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE A.K.M. PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORME SOLICITADO NA GUIA POLICIAL Nº547-11/2018, NO NUCLEO FORENSE DE SOBRAL, COMFORME A PORTARIA DE Nº250106001.
***.730.393-**
LUIS GONZAFA LIMA
40,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010022 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA APRECE E INSTITUTO PRAXIS. CONFORME PORTARIA DE Nº 250102001 DE 25/01/2017.
***.026.203-**
SAUL LIMA MACIEL
900,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010006 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
50,65
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010026 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADAS AS PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
04.554.129/0001-00
AROUDO C. MENDES
1.960,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010027 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A . DE B. ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010028 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A . DE B. ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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25/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
06.651.763/0001-89
JONAS G. DE ANDRADE- ME
350,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 010
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,40
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010020 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
45.470,65
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010008 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100003 DE 24/01/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
120,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010010 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100001 DE 24/01/2018.
***.262.630-**
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ACOSTA
120,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010011 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL/CE., DURANTE OS DIAS 25 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO- SISTEMA DAS/MDS E SEFAZ, DESTINADO A EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SE REALIZARA NA ESCOLA MONSENHOR ALUIZIO PINTO. CONFORME PORTARIA DE Nº 2401100002 DE 24/01/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
270,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010050 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MAIOR IDADE - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.108.405/0001-64
ANDRADECOML. DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA
2.927,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010007 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0001-79
EMBRATEL
141,65
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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24/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010004 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZASLTDA-ME
376,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE SOBRAL CE., DURANTE OS DIAS 23 A 24/01/2017, PRA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECOOMICA.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
160,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
96.240,79
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
59.393,15
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
1.906,79
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
153.616,89
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
13.434,84
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
8.326,40
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
63.870,88
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
18.961,80
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010026 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
69.381,39
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com envelopamento de um ônibus da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, placa PNQ 6379, 70% lateral, frente e traseira, modelo personalizado, totalizando 25 metros de adesivo aplicado.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.748,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
69.339,84
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
10.206,78
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
7.000,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tecido brim azul royal, destinado ao Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
29.280.379/0001-12
ANANDA BRAGA RAMOS
2.400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de Saúde na ESPLAM, conforme Portaria Nº 230105001, de 23 de Janeiro de 2018.
***.014.693-**
KARIELE NOGUEIRA AZEVEDO
180,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010040 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 24 de Janeiro, para resolver assuntos pertinantes da Secretaria de Saúde na ESPLAM, conforme Portaria Nº 230105002, de 23 de Janeiro de 2018.
***.524.613-**
LETICIA MARIA LIMA MACIEL
350,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010041 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 23 e 24 de Janeiro, para transportar pacientes, respectivamente, Felipe de Sousa Silva e João Miguel Pereira Lisboa, para consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 230105003, de 23 de Janeiro de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
200,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010042 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 (duas) diárias para Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de Janeiro, para transportar pacientes para consultas, respectivamente, no Hospital Universitário Walter Cantídio (Maria Ivaneide da Silva) e no Hospital Infantil Albert Sabin (MariaLetícia Marques Gomes), conforme Portaria Nº 230105004, de 23 de Janeiro de 2018.
***.003.988-**
EDILSON GOMES DE LIMA
200,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010018 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
700,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010019 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.000,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
600,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010025 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2017-SRP ATA Registro de Preço, e Aditivos ao Contrato de nº 20170127001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.500,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010040 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA
376,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
32.235,19
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 002
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
14.300,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 003
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
8.100,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 004
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
954,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 001
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
16.615,56
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010026 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA-ME
654,40
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010028 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
48.121,96
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010057 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Centro de Apoio Psicossocial - CAPS do município de São Benedito.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA ME
702,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010075 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
17.384,83
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
46.978,82
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
83.650,89
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010036 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com quisição de kit bebê para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
1.337,60
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010046 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTANDO TALENTOS NO BAIRRO MONSENHOR OTALICIO, ABC, E ADJACÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO
***.534.333-**
VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO
339,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010050 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MAIOR IDADE - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.108.405/0001-64
ANDRADECOML. DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA
999,40
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010050 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MAIOR IDADE - CCMI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.108.405/0001-64
ANDRADECOML. DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA
1.268,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010063 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO MUSICAL PARA ATENDER OS GRUPOS DE SCFV, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS .
***.322.943-**
MARIA DE FATIMA MACEDO GONÇALVES
400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010081 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEC AS DESPESAS COM DÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 23/01/2018, PARA ACOMPANHAR A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FILHAS DE SANTA LUZIA DO SITIO CAMPO DE POUSO PARA ASSINATURA DE CONTRATO COPM EMPRESA DE ASSIST~ENCIA TÉCNICA E CONSTRUTORA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E PANIFICAÇÃO - PROJETO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 230106001 DE 23/01/2018.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010082 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.108.405/0001-64
ANDRADECOML. DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA
993,80
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
42.400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
23.130,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
19.612,62
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010020 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA-ME
776,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010021 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
26.442,14
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010021 LIQ: 002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
9.100,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
21.450,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
29.653,60
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
69.548,91
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
36.097,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010025 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
11.108.405/0001-64
ANDRADE COMERCIAL DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA-ME
1.960,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
11.200,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 002
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
1.500,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 003
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICUL E MEIO AMBIENTE
9.015,54
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
3.628,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 002
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
13.400,00
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 003
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
1.442,50
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO
6.211,37
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23/01/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 002
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TURISMO
14.800,00
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 22/02/2018 às 04:39:50

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