VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E CONTRATO DE 00513042020 ED
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/09/2020 | 2020 | 2.219,20 | ||
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Quantidade: 4 Valor total: 8.876,80 |