Data da portaria: 01/02/2022
Agente: RENAN CAMPOS LOPES
Cargo: COORDENADOR DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Secretaria: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCEDER a RENAN CAMPOS LOPES, ocupante do cargo de COORD. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 01/02/2022 à 02/02/2022. Viagem com a finalidade de comparecer à ValeCard Centro Fortaleza, filial da empresa Trivale Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 00.604.122/0001-97), localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 1213, Aldeota, CEP 60150-160, para tratar de assuntos de interesse do Município de São Benedito, especificamente sobre a apresentação do sistema SIAG e esclarecimento de dúvidas a respeito do Contrato 935-479, ficando atribuído o(a) servidor(a) 2,0 diária(s) no valor unitário de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) perfazendo um total de R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
Orgão\Empresa: VALECARD CENTRO FORTALEZA
Cidade: FORTALEZA
Estado: CE
Início da viagem
01/02/2022
* DIÁRIA DE COORDENADOR(A) (Lei Municipal Nº 1.121/2017, de 14 de dezembro de 2017.)
Viagem com a finalidade de comparecer à ValeCard Centro Fortaleza, filial da empresa Trivale Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 00.604.122/0001-97), localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 1213, Aldeota, CEP 60150-160, para tratar de assuntos de interesse do Município de São Benedito, especificamente sobre a apresentação do sistema SIAG e esclarecimento de dúvidas a respeito do Contrato 935-479.
CONCEDER a RENAN CAMPOS LOPES, ocupante do cargo de COORD. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 01/02/2022 à 02/02/2022. Viagem com a finalidade de comparecer à ValeCard Centro Fortaleza, filial da empresa Trivale Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 00.604.122/0001-97), localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 1213, Aldeota, CEP 60150-160, para tratar de assuntos de interesse do Município de São Benedito, especificamente sobre a apresentação do sistema SIAG e esclarecimento de dúvidas a respeito do Contrato 935-479, ficando atribuído o(a) servidor(a) 2,0 diária(s) no valor unitário de R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) perfazendo um total de R$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
