Portarias

Lista de nomeações, exonerações, concessões e outras.

DIÁRIA: 010603001/2022 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 01/06/2022
Agente: DIEGO RODRIGUES LIMA
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria: SECRETARIA DE FINANÇAS
Detalhamento da portaria
CONCEDER a DIEGO RODRIGUES LIMA, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 02/06/2022 à 02/06/2022. Viagem com a finalidade de comparecer à empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. (Aspec Informática), CNPJ 02.288.268/0001-04, localizada na Rua Lauro Maia, 1120, Fátima, para tratar de assuntos referente a Prefeitura Municipal de São Benedito, ficando atribuído o(a) servidor(a) 1,0 diária(s) no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) perfazendo um total de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
Informações da diária
Orgão\Empresa: ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. (ASPEC INFORMÁTICA)
Cidade: FORTALEZA
Estado: CE
Início da viagem
02/06/2022
fim da viagem
02/06/2022
Data Quitação
02/06/2022
Valor unitário
R$ 350,00
Quantidade
1.00
Valor total
R$ 350,00

* DIÁRIA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL (Lei Municipal Nº 1.121/2017, de 14 de dezembro de 2017.)

Justificativa
Viagem com a finalidade de comparecer à empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. (Aspec Informática), CNPJ 02.288.268/0001-04, localizada na Rua Lauro Maia, 1120, Fátima, para tratar de assuntos referente a Prefeitura Municipal de São Benedito.
Histórico
CONCEDER a DIEGO RODRIGUES LIMA, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 02/06/2022 à 02/06/2022. Viagem com a finalidade de comparecer à empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda. (Aspec Informática), CNPJ 02.288.268/0001-04, localizada na Rua Lauro Maia, 1120, Fátima, para tratar de assuntos referente a Prefeitura Municipal de São Benedito, ficando atribuído o(a) servidor(a) 1,0 diária(s) no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) perfazendo um total de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
   
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