Data da portaria: 04/07/2022
Agente: DIEGO RODRIGUES LIMA
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Secretaria: SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCEDER a DIEGO RODRIGUES LIMA, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 05/07/2022 à 05/07/2022. Viagem com a finalidade de comparecer a serviço do Poder Executivo do Município de São Benedito à GHM Assessoria, Consultoria e Processamentos de Dados, CNPJ 23.726.370/0001-02, localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 909, Aldeota, para tratar de assuntos do interesse desse município relacionados a GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, ficando atribuído o(a) servidor(a) 1,0 diária(s) no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) perfazendo um total de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
Orgão\Empresa: GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS
Cidade: FORTALEZA
Estado: CE
Início da viagem
05/07/2022
* DIÁRIA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL (Lei Municipal Nº 1.121/2017, de 14 de dezembro de 2017.)
Viagem com a finalidade de comparecer a serviço do Poder Executivo do Município de São Benedito à GHM Assessoria, Consultoria e Processamentos de Dados, CNPJ 23.726.370/0001-02, localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 909, Aldeota, para tratar de assuntos do interesse desse município relacionados a GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
CONCEDER a DIEGO RODRIGUES LIMA, ocupante do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS para desloca-se a cidade de Fortaleza no período de 05/07/2022 à 05/07/2022. Viagem com a finalidade de comparecer a serviço do Poder Executivo do Município de São Benedito à GHM Assessoria, Consultoria e Processamentos de Dados, CNPJ 23.726.370/0001-02, localizada na Av. Santos Dumont, 1740, Sala 909, Aldeota, para tratar de assuntos do interesse desse município relacionados a GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, ficando atribuído o(a) servidor(a) 1,0 diária(s) no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) perfazendo um total de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), devendo as despesas correr a conta do orçamento vigente.
