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Atualização diåria

Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
22/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050035
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Rita IsaĂ­as AraĂșjo, para realizar exames no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria NÂș 220505001, de 22 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050038
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄrias para Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de Maio, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto ao EscritĂłrio de Assessoria - ESPLAM, conforme Portaria NÂș 220505002, de 22 de Maio de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
360,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050049
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO CAMPO DE POUSO E DO MEIO DO TOP PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS FEIRA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 220506001.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050009
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE MUCAMBO/CE., DURANTE O DIA 23/05/2018, PARA COMPARECER COMO PREPOSTO, NA VARA UNICA DE MUCAMBO/CE., PARA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO: 3718-68.2017.8.06.0130/0. CONFORME PORTARIA DE NÂș 220502002 DE 22/05/2018.
***.732.807-**
CINTIA MARIA GONCALVES GURGEL
90,00
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22/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050010
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE MUCAMBO/CE., DURANTE O DIA 23/05/2018, PARA COMPARECER COMO PREPOSTO, NA VARA UNICA DE MUCAMBO/CE., PARA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO: 3718-68.2017.8.06.0130/0. CONFORME PORTARIA DE NÂș 220502001 DE 22/05/2018.
***.035.917-**
PRISCILA MATWEEW ABIB ALLI
80,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050008
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O DIA 21/05/2018, E RESOLVER PENDENCIAIS NO ESCRITÓRIO DA CERTISING- SOBRE CERTIFICADOS DIGITAL E PEGAR LEITORAS CRIPTOGRAFADAS, DURANTE O DIA 22/05/2018.. CONFORME PORTARIA DE NÂș 210503001 DE 21/05/2018.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
160,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050009
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O DIA 21/05/2018, E RESOLVER PENDENCIAIS NO ESCRITÓRIO DA CERTISING- SOBRE CERTIFICADOS DIGITAL E PEGAR LEITORAS CRIPTOGRAFADAS, DURANTE O DIA 22/05/2018.. CONFORME PORTARIA DE NÂș 210503002 DE 21/05/2018.
***.531.843-**
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
160,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050045
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNDO DE LEITURAS LEITURAS DO MUNDO, PARA COORDENADORES MUNICIPAIS PETECA, QUE ACONTECERA NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ÂȘ REGIAO EM FORTALEZA, CONFORME A PORTARIA DE NÂș210504002 DO DIA 21/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050052
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22/05/2018 A 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNDO DE LEITURAS LEITURAS DO MUNDO, PARA COORDENADORES MUNICIPAIS PETECA, QUE ACONTECERA NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ÂȘ REGIAO EM FORTALEZA, CONFORME A PORTARIA DE NÂș210504002 DO DIA 21/05/2018.
***.850.523-**
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
455,00
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050053
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ÂȘ MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 004.001/2016 CP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE NÂș 20160629001. FME.
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
104.528,19
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21/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050018
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOOS HIDRICOS-COGERH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 210514001 DE 21/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050040
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE NÂș 180504001 E NO DIA 18/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050041
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE NÂș 180504002 E NO DIA 18/05/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050042
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE NÂș 180504003 E NO DIA 18/05/2018.
***.587.603-**
MARIA LUCILENE DOS REIS MELO
180,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050043
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE NÂș 180504004 E NO DIA 18/05/2018.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
180,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050044
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE NÂș 180504005 E NO DIA 18/05/2018.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050032
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 18 de Maio, para transportar a paciente InĂĄcia Maiana de AraĂșjo, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 180505001, de 18 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050033
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar o paciente Fernando Ferreira de Souza, para realização de consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria NÂș 180505002, de 18 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050034
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sara Kubitscheck, conforme Portaria NÂș 180505003, de 18 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050036
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 180505002, de 18 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050006
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514001 DE 18/05/2018.
***.975.883-**
VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050014
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514002 DE 18/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
3.600,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050017
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180514001 DE 18/05/2018.
***.356.933-**
FRANCISCO TEIXEIRA JORGE FILHO
1.200,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050007
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511001 DE 18/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
270,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050008
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511001 DE 18/05/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
270,00
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18/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050009
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5Âș SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 180511002 DE 18/05/2018.
***.181.873-**
MARIA DAS GRAÇAS DE MEIDEIROS OLIVEIRA
270,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050007
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTEGRA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ-2017 MAIS PAIC-PROGRAMA DE APREDIZAGEM NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÃO LESTE/FORTALEZA-CEW. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160502001 DE 16/05/2018.
***.246.873-**
NEUDO GOMES BENJAMIM GOMES
90,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050012
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO E REPOSIÇÃO DE GÁS A SER REALIZADO EM 3 (TRES) FREEZERS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
580,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050039
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIA 06/042018. FME.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LV EVENTOS
1.500,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050029
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 170505001, de 17 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050030
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo Gonçalves, para realização de consulta no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio - UFC, conforme Portaria NÂș 170505002, de 17 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050031
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar a paciente Islane de Paiva Medeiros, para realizar consulta e exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 170505003, de 17 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050024
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE NÂș 170506002.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
1.200,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050025
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE NÂș 170506001.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
1.200,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050005
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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17/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050007
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 170514001 DE 17/05/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
1.200,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050005
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511002 DE 16/05/2018.
***.493.887-**
ROMULO GONCALVES GURGEL
1.500,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050011
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROMULO GONÇALVES GURGEL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050009
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050010
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
1.770,83
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050011
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLCA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
220,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050013
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 21/052018 A 22/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504001 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.896.963-**
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
160,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050014
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 21/052018 A 22/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504002 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.056.247-**
IRANI SILVA FILIZOLA
160,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050015
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4Âș E 5Âș ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504005 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.253.153-**
PATRICIA CARVALHO DE NEGREIROS
160,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050016
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4Âș E 5Âș ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504004 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
160,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050017
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4Âș E 5Âș ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504003 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.807.833-**
REGISLANY GOMES DE MATOS
160,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050018
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504007 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050019
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504008 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050020
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504009 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.587.603-**
MARIA LUCILENE DOS REIS MELO
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050021
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504010 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050022
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504011 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050023
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504013 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.896.963-**
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050024
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504014 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.482.233-**
ANTONIA FRANCISCA RIBEIRO BARROS
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050025
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504015 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.953.453-**
NARAIANA CARVALHO DE CASTRO
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050026
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504016 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.978.783-**
TEREZA NOIMA DE BRITO FONTENELE
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050027
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504017 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.124.933-**
MARTA MARIA MOURA GONÇALVES
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050028
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504018 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.666.273-**
JANETE GOMES ANDRADE MARQUES
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050029
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504019 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.569.533-**
ANTONIA ADRIANA ALMEIDA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050030
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504020 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.681.343-**
ANA MOURA JORGE
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050031
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504021 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.252.133-**
ANA PAULA MARQUES GONÇALVES
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050032
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504022 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.184.523-**
MARLI MOURA NUNES
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050033
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504023 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.085.413-**
ANTONIA RODRIGUES MOURA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050034
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504024 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.527.683-**
FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050035
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504025 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.047.313-**
LUCILENE DA SILVA RIBEIRO
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050036
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504026 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050037
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE NÂș 160504006 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.102.363-**
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA
90,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050039
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veĂ­culos da Secretaria de SaĂșde do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito.
***.096.967-**
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
714,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050020
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.950,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050050
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL PARA ACOMPANHAR CRIANÇA DE M.R.R.S AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DE DELITO EM SOBRAL/CE, CONFORME GUIA POLICIAL N° 547-41/2018, E PORTARIA DE NÂș 160506001.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
40,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511001 DE 16/05/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050005
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO AOBRIGATORIO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OSH-7672, A SERVIÇO DO EXECULTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
732,66
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050007
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
540,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050008
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTEGRA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ-2017 MAIS PAIC-PROGRAMA DE APREDIZAGEM NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÃO LESTE/FORTALEZA-CEW. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160502001 DE 16/05/2018.
***.182.893-**
FRANCISCO ALAN FURTADO DE PAULA
180,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050015
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050016
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050016
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050019
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. INFRA ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050008
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050006
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE NÂș 160511001 DE 16/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
1.200,00
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16/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050010
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050022
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo, para realizar exames no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 150505001, de 15 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050040
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo) prestados à Sra. Maria Aparecida de Melo Silva, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Bnedito.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.160,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050021
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCCENTE FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA ONDE O MESMO IRÁ CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 150506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050022
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCCENTE FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA ONDE O MESMO IRÁ CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 150506002.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
90,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050023
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050051
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SORVETES ARTESANAIS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MAIS INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. IDOSO.
***.663.563-**
JOSÉ RODRIGUES NEPONUCEMO
745,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050052
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉ ARTESANAIS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MAIS INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CRAS.
***.663.563-**
JOSÉ RODRIGUES NEPONUCEMO
535,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
4.900,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050006
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 150514001.
***.433.967-**
ANTONIO IVO PEREIRA DE ARAUJO
360,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050015
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KITÂŽS FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE NÂș 150510001 DE 15/05/2018.
***.488.833-**
FERNANDO FERREIRA GOMES
180,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050002
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KITÂŽS FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE NÂș 150510002 DE 15/05/2018.
***.146.463-**
ELIANDRO ANDRADE LIMA
180,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050003
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KITÂŽS FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE NÂș 150510003 DE 15/05/2018.
***.845.087-**
JOSE MARIA ALVES DA SILVA
180,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KITÂŽS FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE NÂș 150510004 DE 15/05/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
350,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESPORT. CONFORME PORTARIA DE NÂș 150513003 DE 15/05/2018.
***.696.723-**
MAURO MARTINS MOTA
180,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050002
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESPORT. CONFORME PORTARIA DE NÂș 150513002 DE 15/05/2018.
***.500.162-**
JAILTON FERREIRA DA SILVA
180,00
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15/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050005
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050010
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CARTORAIS PARA REGULARIZAR JUNTO AO CARTORIO AS ALTERAÇÕES DE PRESIDENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 GRAU SANTA TEREZA NO SITIO SANTA TEREZA I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES
167,75
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050011
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I 3Âș ANO FORMADORES DO EIXO QUE ACOMPANHAMAS AÇÕES ,AIS PAIC/PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO CREDE 06 EM SOBRAL CE CONFORME PORTARIA DE NÂș 140504003 DO DIA 14/05/2018. FME.
***.348.383-**
ANTONIA JANAINA FURTADO SILVA
160,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050012
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I 3Âș ANO FORMADORES DO EIXO QUE ACOMPANHAMAS AÇÕES ,AIS PAIC/PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO CREDE 06 EM SOBRAL CE CONFORME PORTARIA DE NÂș 140504004 DO DIA 14/05/2018. FME.
***.978.783-**
TEREZA NOIMA DE BRITO FONTENELE
160,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050017
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 14 de Maio, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realização de consulta no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 140505001, de 14 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050018
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com taxa com CREA do Projeto, orçamento, fiscalização e especificação para serviços de construção do Posto de SaĂșde da localidade de Pau Darco, no municĂ­pio de SĂŁo Benedito-CE.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
82,94
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050019
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar o paciente Enzo Gabriel Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 140505002, de 14 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050020
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar exames no Instituto do CĂąncer do CearĂĄ - ICC, conforme Portaria NÂș 140505004, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050021
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de AraĂșjo, para realizar exames no Hospital UniversitĂĄrio Walter CantĂ­dio, conforme Portaria NÂș 140505003, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050041
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas CRAS do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.192,50
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050042
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas IDOSO do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
4.270,50
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050043
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas CRAS do municipio de SĂŁo Benedito/Ce, conforme processo licitatĂłrio de nÂș 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.809,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050044
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
240,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050045
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
224,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050046
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/SUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
210,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050047
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
180,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050048
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
270,00
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14/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050005
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 6ÂȘ (SEXTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA NÂș 07.002/2017-CP E CONTRATO DE NÂș 20171211001-SEINFRA.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
52.673,68
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050009
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO AS BULT DA ESCOLA DA BARRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO - FME
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
82,94
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050025
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE MACÁRIO GONÇALVES MOTA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050026
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE DIEGO RODRIGUES LIMA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050027
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE LETÍCIA MARIA LIMA MACIEL, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050018
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 110506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050019
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 110506002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
40,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050007
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 110514001.
***.114.613-**
AGAMENON COSTA RODRIGUES
360,00
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11/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 22050006
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PPLACA OST-0974, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRILTURA DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
492,63
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050032
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA(WINDOWS, WORD, EXCEL E POWER POINT) EM ESCOLA MÓVEL AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD/PBF DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 06.004/2017-PP E CONTRATO 20180109003AS.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
3.800,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050033
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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10/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050034
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050014
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 10 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 090505001, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050015
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, com pernoite, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria NÂș 090505002, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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09/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050029
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS CARENTES NO BAIRRO DE FATIMA, COM INTUITO DE PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRATICAS DE BOA CONVIVÊNCIA,
***.638.073-**
JOSÉ RODRIGUES MATOS
460,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA DO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
146,31
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO A SEREM REALIZADA NO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050007
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORTALEZA PARA SANAR PENDENCIAS DO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CAMPO DE POUSO NA SEDE DO PROJETO SÃO JOSE III EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA N Âș 080505001 NO DIA 08/05/2018.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA- REFERNTE A CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO.
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
314,50
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050003
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA APRECE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 080511001 DE 08/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME MAPP NÂș 4228.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050037
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza, no dia 09 de Maio, para participar do FĂłrum de Fortalecimento da Rede Siconv, sobre inovaçÔes nas transferĂȘncias voluntĂĄrias, com o intuito de aperfeiçoar habilidades para apresentação de projetos, visando Ă  captação de recursos, que serĂĄ realizado no Centro de Eventos do CearĂĄ, conforme Portaria NÂș 080505001, de 08 de Maio de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
180,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050008
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE -RG E CONCLUIR SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADES DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506003.
***.779.103-**
ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050009
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO A CRIANÇA B.E.S.S. AO INTITUTO MÉDICO LEGAL -IML PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO, CONFORME GUIA POLICIAL DE NÂș 547-39/2018, E PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.896.793-**
MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA
40,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050010
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, ONDE OS QUAIS SERÃO ANCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.821.663-**
JOAO PAULO SALES LIMA
180,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050016
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE MO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, OS QUAIS SERÃO ENCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DCA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 080506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
180,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050026
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CUIDADORA EXCEPCIONAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS.
***.152.553-**
LUCIENE CAMPOS RODRIGUES
1.100,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050028
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALHAÇP PARA ANIMAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS I, II E SCFV COM BRINCADEIRAS LÚDICAS, RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO INFANTIL NO PROJETO BRINCADEIRA NA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.187.463-**
ADRIANO BRANDÃO LEITÃO
220,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050030
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PICOCA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS I , II E SCFV NO PROJETO BRNCANDO NA PRAÇA , DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.516.263-**
JOSE DA LUZ LIBERALINO SILVA
535,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050008
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514001..
***.933.443-**
ANTONIO WOSHINGTON ROCHA DA SILVA
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050009
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514002.
***.501.273-**
FRANCISCO JOSEMAR RODRIGUES MENDES
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050010
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514003.
***.103.103-**
MICHEL DE ARAUJO LOPES
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050011
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514004.
***.110.227-**
FRANCISCO ANTONIO PAIVA SALES
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050012
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514005.
***.667.563-**
BISMARQUE VITURINO DANTAS
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050013
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514006.
***.694.353-**
HELIO RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
360,00
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08/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050014
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 080514007.
***.490.143-**
HELDER ALVES NEPOMUCENO
360,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050005
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CARTORAIS PARA REGULARIZAR JUNTO AO CARTORIO AS ALTERAÇÕES DE PRESIDENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL XIQUE XIQUE LOCALIZADO NO XIQUE XIQUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES
167,75
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050005
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Simone Costa Sousa, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria NÂș 070505001, de 07 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050011
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DO PROJETO SÃO JOSE DA ASSOCIAÇÃO DO CAMPO DE POUSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 070506001.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050031
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOMINGUEIRA MUSICAL PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCMI/SCFV COM O OBJETIVO DE OFERECER QUALIDADE DE VIDA ÁS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DA DANÇA. NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.705.103-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
410,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050037
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
220,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050038
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
220,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050039
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
55,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050040
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
110,00
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07/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050003
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO ANO DE 2018, CONFORME CONVÊNIO DE NÂș 005/2018 E PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
03.597.971/0001-59
LIGA DESPORTIVA SAMBENEDITENSE
90.178,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para participar do SeminĂĄrio Mais InfĂąncia CearĂĄ / Primeira InfĂąncia no SUAS - Criança Feliz, no Hotel Praia Centro, conforme Portaria NÂș 040505001, de 04 de Maio de 2018.
***.987.443-**
AILA MARIA VIEIRA DE SOUSA
90,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 08 de Maio, para transportar a paciente Luana Marques da Costa Bastos, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 040505002, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 09 de Maio, para transportar a paciente Raimunda Lopes, para realizar de exames prĂ©-transplante renal, conforme Portaria NÂș 040505003, de 04 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com diĂĄria para Fortaleza-CE, no dia 11 de Maio, para transportar o paciente Felipe de Sousa Silva, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria NÂș 040505004, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21050002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 07/05/2018, PARA TRATAR DE AJUSTES DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 040511001 DE 04/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050028
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com aquisição de gĂȘneros alimentĂ­cios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda das Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
633,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050012
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE NÂș 040506002.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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04/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050014
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE NÂș 040506001.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050002
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030503001 DE 03/05/2018.
***.131.563-**
DIEGO DE SOUSA FERNANDES
40,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
320.367,77
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO PAR PARTICIPAR DO CONCRESSO BETT EDUCAR 2018.COM TEMA A BASENACIONAL COMUM CURRICULAR E A REFORMA DO ENSINO MEDIO, QUE ACONTECERA NA RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 1 SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA DE NÂș 030504001 DE 03/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
1.400,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FORTALEZA NO DIA 07/05/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. CONFORME PORTARIA DE NÂș 03050402 DO DIA 03/05/2018. FME
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050006
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ NO DIA 07/05/2018. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030504003 DO DIA 03/05/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DUARANTE O DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHOR TABOSA 740-PRAIA IRACEMAE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030502001 DE 03/05/2018.
***.464.593-**
SILVANE MARQUES DA SILVA
180,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511001 DE 03/05/2018.
***.148.673-**
GISELL MARIA MESQUITA SOUSA
90,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050002
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511002 DE 03/05/2018.
***.398.033-**
ROSARIA TEIXEIRA DE SOUSA
90,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050003
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511003 DE 03/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
90,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26050004
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 07 A 09/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE NÂș 030511004 DE 03/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
875,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050023
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL.
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.296,59
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050024
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL..
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.098,05
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050013
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 030506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050015
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E NÂș 030506002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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03/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050027
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com quisição de kit bebĂȘ para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do MunicĂ­pio de SĂŁo Benedito/Ce.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
2.075,60
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020503001 DE 02/05/2018.
***.366.703-**
MARIA DE FATIMA SOUSA
40,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PAR AVIAGEM PARA FORTALEZA PAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CAMPUS DIONISIO TORRES EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020504002 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
180,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA FORTALEZA AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR NO HOTEL OASIS ATLANTICO EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020504001 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
360,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTES AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 020506001.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
350,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MAIS INFÂNCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA DE NÂș 020506002.
***.456.813-**
REJANE OLIVEIRA SOARES
180,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE NÂș 629/2018 E PORTARIA DE NÂș 020506003.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE NÂș 629/2018 E PORTARIA DE NÂș 020506004.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
90,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050008
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TIANGUA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA INFATO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NA CREDE 5 TIANGUA CONFORME PORTARIA DE NÂș 020505001 DO DIA 02/05/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
40,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04050016
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1Âș QUADRIMENSTRE/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
3.000,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050006
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONVÊNIO, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
360,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01050010
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A CONECÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA MAIS INFANCIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
04.028.968/0002-68
LUZ & FORMMAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP
2.121,25
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050005
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL I (1°, 2Âș, 3Âș, 4Âș E 5Âș ANO), A SER REALIZADO NA EMEB JOÃO BATISTA BRANDÃO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050006
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER DESTINADO NA EMEB DEP FRANCISCO JULIO FILIZOLA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
2.200,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050007
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL II (6Âș, 7Âș, 8Âș E 9Âș ANO), A SER REALIZADO NA EMEB SÃO BENEDITO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02050008
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
23.584.940/0001-70
VICENTE CARVALHO SANTOS EPP
3.490,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050038
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA A CONFECÇÃO DE LEBRANCINHAS EM HOMENAGEM AS MAES PROFESSORAS PPOR OCASIAO DO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/052018 NA EMEB JOAO BATISTA BRADÃO. FME
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES - ME
330,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050047
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE NÂș 2018.04.02.002 ED . FME- REC. ORDINARIO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
336,80
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050048
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE NÂș 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
5.294,93
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050050
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME- RECURSO ORDINARIO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
6.791,40
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03050051
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NÂș 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENÂș 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
48.780,82
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
1.300,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050006
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - CRAS - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.007/2018-PP E CONTRATO DE NÂș 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
542,50
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050007
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - IDOSO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE NÂș 00.007/2018-PP E CONTRATO DE NÂș 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
714,50
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06050036
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
04.554.129/0001-00
AROUDO CARAPEBA MENDES
3.685,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050004
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
25.000,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050011
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO NÂș 0879477/2016 DO CONVENIO NÂș 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA -ME
596,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050012
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO NÂș 0879477/2016 DO CONVENIO NÂș 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
17.556.593/0001-70
IVANILDA C GOMES-ME
546,06
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20050013
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTRO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DE., DURANTE OS DIAS 02 A 03/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIUO, RESPECTIVAMENTE JUNTO AO SENADO FEDERAL E CAMARA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE NÂș 020502001 DE 02/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
2.400,00
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02/05/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23050004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PALESTRAS E DMONSTRAÇÕES PRÁTICAS E TEORICAS DE ARTES MARCIAIS NO PROJETO ESPAÇO CULTURAL E NO PROJETO CULTURA E ESPORTE NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
27.946.434/0001-35
JOÃO GOMES DA SILVA NETO 03007205301
1.666,66
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040092
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
360,00
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30/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040093
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
342,50
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040036
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DENORMAS E DOCUMENTOS NO AUDITTORIO SA ADUF NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME PORTARIA DE NÂș 270404001 DO DIA 27/04/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040056
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NP DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INFORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DA LINHA DE BASE DO MUNICÍPIO REFERENETE A ATUAL EDICÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406001.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
90,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040057
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406002.
***.890.403-**
ANTONIO ALISON GOMES RIBEIRO
40,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040058
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 270406003.
***.025.353-**
MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
40,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040059
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406004.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040060
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406005.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
40,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040061
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 28/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406004.
***.737.333-**
LUIZ GONZAGA FERREIRA
80,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040062
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 28/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406006.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
80,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040063
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E NÂș 270406007.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
80,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02040021
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
24.079,67
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040104
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face Ă s despesas com serviços de locação de veĂ­culos, junto Ă s Unidades BĂĄsicas de SaĂșde do municĂ­pio de SĂŁo Benedito-Ce, conforme PregĂŁo EletrĂŽnico NÂș 00.001/2017-SRP e Contrato NÂș 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
30.730,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040094
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS EXCETO PAPEL PARA ATENDER AS IMPRESSÕES DE FORMULARIOS QUE ATENDEM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040095
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040096
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
250,00
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27/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040097
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040055
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/04/2018 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE INFRATOR AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA, ONDE O MESMO CUNPRIRAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PORTARIA DE NÂș 260406002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040067
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2018 PARA RECEBER OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADES E CONCLUI SOLICITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE 260406001.
***.456.373-**
MARIA ADRIANA ARAÚJO MONTEIRO
180,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040015
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ÂȘ MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.008/2017-TP E CONTRATO DE NÂș 20180125002-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
4.404,55
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040016
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ÂȘ MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇO DE NÂș 07.008/2017-TP E CONTRATO DE NÂș 20180125001-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
21.234,64
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040098
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS EM TECIDOS E CONTINHAS, CONFECÇÃO DE TAPETES EM TECIDO, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SCFV DOS BAIRROS MONSENHOR OTALÍCIO, ABC E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.099.903-**
IRENE MANOEL DA SILVA
1.100,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040099
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
350,00
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26/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040100
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE JANELA E REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER O EQUIPAMENTOS DOP CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
650,00
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Emitido dia 26/05/2018 Ă s 00:35:37

Prefeitura Municipal de SĂŁo Benedito

LOCALIZAÇÃO

 Rua Paulo Marques, nÂș 378 Centro

 (88) 3626.1347

 pmsaobeneditog@gmail.com

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