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Lista de Empenhos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
02/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404002 DE 02/04/2018. FME
***.290.093-**
MARIA DE FATIMA DA CUNHA LOPES
40,00
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02/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404003 DE 02/04/2018. FME
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
90,00
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02/04/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404001 DE 02/04/2018. FME
***.090.003-**
LUCIMARAA CAVALCANTE DE AGUIAR
40,00
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28/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030043
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar o paciente Alcides Ferreira de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 280305001, de 28 de Março de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030044
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar a paciente Maria de Lourdes de Sousa Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 280305002, de 28 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030045
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 280305003, de 28 de Março de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030046
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 280305004, de 28 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030072
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE(CAVALINHA) DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA.
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
7.800,00
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27/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01030009
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE IPU/CE., DURANTE O DIA 27/03/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-RFB. CONFORME PORTARIA DE Nº 2703001 DE 27/03/2018.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
80,00
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27/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030057
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E COM PARACER SOCIAL .
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
516,37
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27/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030070
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COM ORIGEM RIO DE JANEIRO/FORTALEZA, DESTINADO A IRENE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA E FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, QUE O MESMO SE ENCONTRA JOGADO NA RUA E A FAMILIA PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TEVE O PARECER FAVORAVEL.
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
848,82
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27/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21030013
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
65.950,70
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01030008
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311004 DE 26/03/2018.
***.398.033-**
ROSARIA TEIXEIRA DE SOUSA
80,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030030
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305001, de 26 de Março de 2018.
***.524.613-**
LETICIA MARIA LIMA MACIEL
350,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030031
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305002, de 26 de Março de 2018.
***.507.543-**
DIANA SOARES LIMA
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030032
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305003, de 26 de Março de 2018.
***.151.953-**
ANITA SARAIVA DORNELES
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030039
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
600.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030040
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
120.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030041
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
200.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030042
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
300.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030049
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.600,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030061
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RENASCER NO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 260306001.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030062
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RENASCER NO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 260306002.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
350,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26030007
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311001 DE 26/03/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26030008
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311002 DE 26/03/2018.
***.148.673-**
GISELL MARIA MESQUITA SOUSA
80,00
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26/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26030010
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311003 DE 26/03/2018.
***.182.097-**
VANDERLANDIA MIGUEL DE SOUSA
80,00
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030029
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza, no dia 23 de Março, para participar do I Fórum de Ouvidoria do ISGH, no Hospital Geral Waldemar Alcântara (Auditório Océlio Pinheiro), e no dia 26 de Março, para participar do Lançamento do Programa Nascer do Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 230305001, de 23 de Março de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
360,00
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030047
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.519,94
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030048
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.289,82
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030050
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para a Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
4.127,00
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030051
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para a Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
537,60
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23/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030071
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 25/03/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E SUA FAMILIA AO HOSPITAL REGIONAL DE SOBR.AL, CONFORME PORTARIA DE Nº 230306001.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
40,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030033
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADOS A FORMAÇÃO DA EDITORA APRENDER PARA AS TURMAS 1º, 2º E 4º ANO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 NO NAEC, A PARTIR DAS 07:30HRS MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
1.210,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030010
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO A 1ª OFICINA DO PETECA 2018 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 AS 9:00 H NA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONTRATAÇÃO CONFORME PREGAÇO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20180117006 ED. FME.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
950,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030022
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220305001, de 22 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030023
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar o paciente Felipe de Sousa Silva, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220305002, de 22 de Março de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030024
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Maria Ivaneide da Silva Sousa, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC, conforme Portaria Nº 220305003, de 22 de Março de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030025
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Março, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220305004, de 22 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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21/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030024
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.253.153-**
PATRÍCIA CARVALHO DE NEGREIROS
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030025
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE ALVES VIEIRA
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030026
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.807.833-**
REGISLANY GOMES DE MATOS
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030044
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHA A SRA. INACIA RODRIGUÊS LOPES, QUE IRÁ REALIZAR UM CATETERISMO CARDIACO SOB OS CUIDADOS DO MÉDICO DR. JOAQUIM DAVID CARNEIRO NETO, NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE Nº210306003
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
40,00
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030019
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO LOTE 03.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
34.643,40
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030020
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO. LOTE 02
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
17.302,45
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030021
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
10.691,41
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030037
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.668,80
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030054
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O FLUXO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, NO HOTEL JANGADEIRO, AQUIRAZ-CE. CONFORME A PORTARIA DE Nº200306002
***.277.323-**
SANTIAGO BLANCHE
450,00
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20/03/2018 Número do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030055
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O FLUXO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, NO HOTEL JANGADEIRO, AQUIRAZ-CE. CONFORME A PORTARIA DE Nº200306001
***.836.763-**
JUDENILDO GONÇALVES DA MOTA
450,00
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 19/04/2018 às 19:40:48

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