| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
03010016
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS AREAS DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
460,80 |
|
| 03/03/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
460,80 |
|
| 03/03/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
460,80 |
|
| 03/03/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
LIQUIDADO |
460,80 |
|
| 03/03/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 03/03/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010035
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010034
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010034
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010034
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010034
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DES [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010027
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010026
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 03/03/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 03/03/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 03/03/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 03/03/2020 |
02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...]
|
PAGO |
29,10 |
|
| 03/03/2020 |
01020010
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 03/03/2020 |
01020010
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 03/03/2020 |
01020010
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 03/03/2020 |
01020010
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
322,50 |
|
| 03/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
01010025
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
1.268,06 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
1.268,06 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
269,60 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
269,60 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
1.268,06 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
1.268,06 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
269,60 |
|
| 03/03/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
PAGO |
269,60 |
|
| 02/03/2020 |
26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 02/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 02/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 02/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 02/03/2020 |
26030001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PROJETO E ORÇAMENTO (DAS MODIFICAÇÕES) DOS SERVIÇOS DE PAVI [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
