| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2020 |
01080007
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
76.381,58 |
|
| 13/10/2020 |
01080007
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
76.381,58 |
|
| 13/10/2020 |
01080007
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
76.381,58 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
281,36 |
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| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
PAGO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
281,36 |
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| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01030007
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO USO DO SISTEMA PREGÃO ELETRONICO BANCO DO BRASIL/SA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
281,36 |
|
| 13/10/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010008
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município Durante o exercício fin [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/10/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
224,69 |
|
| 13/10/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
224,69 |
|
| 13/10/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
224,69 |
|
| 13/10/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
224,69 |
|
| 12/10/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 12/10/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 12/10/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 12/10/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 12/10/2020 |
04100021
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
4.498,50 |
|
| 12/10/2020 |
04100021
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
4.498,50 |
|
| 12/10/2020 |
04100021
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
4.498,50 |
|
| 12/10/2020 |
04100021
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
4.498,50 |
|
| 12/10/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
353,40 |
|
| 12/10/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
353,40 |
|
| 12/10/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
353,40 |
|
| 12/10/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
353,40 |
|
| 12/10/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
441,75 |
|
| 12/10/2020 |
04090123
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
883,50 |
|
| 12/10/2020 |
04090123
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
883,50 |
|
| 12/10/2020 |
04090123
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
883,50 |
|
| 12/10/2020 |
04090123
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
883,50 |
|
| 11/10/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100005
JOSE ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100005
JOSE ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100005
JOSE ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06100005
JOSE ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06090017
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06090017
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06090017
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06090017
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2020 |
06070031
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,07 |
|
