| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 30/09/2020 |
04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
PAGO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04030029
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
3.752,74 |
|
| 30/09/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,37 |
|
| 30/09/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,37 |
|
| 30/09/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,37 |
|
| 30/09/2020 |
04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
LIQUIDADO |
1.744,37 |
|
| 30/09/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
LIQUIDADO |
2.169,35 |
|
| 30/09/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
LIQUIDADO |
2.169,35 |
|
| 30/09/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
LIQUIDADO |
2.169,35 |
|
| 30/09/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
LIQUIDADO |
2.169,35 |
|
| 30/09/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,85 |
|
| 30/09/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,85 |
|
| 30/09/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,85 |
|
| 30/09/2020 |
04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,85 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 30/09/2020 |
03090009
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090009
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090009
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090009
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090008
FRANCISCO FERREIRA DO NACIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 30/09/2020 |
03090006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
PAGO |
9.441,16 |
|
| 30/09/2020 |
03090006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
PAGO |
9.441,16 |
|
| 30/09/2020 |
03090006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
PAGO |
9.441,16 |
|
| 30/09/2020 |
03090006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
PAGO |
9.441,16 |
|
| 30/09/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 30/09/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 30/09/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 30/09/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 30/09/2020 |
03060011
IVALDO CAVALCANTE FALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2020 |
03060011
IVALDO CAVALCANTE FALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2020 |
03060011
IVALDO CAVALCANTE FALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2020 |
03060011
IVALDO CAVALCANTE FALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALÇIZADO NA RUA JOAO CAJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,50 |
|
| 30/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,50 |
|
| 30/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,50 |
|
| 30/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,50 |
|
| 30/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 30/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
