| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2020 |
06090039
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/09/2020 |
06090039
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.294,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.294,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.294,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.294,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.412,29 |
|
| 29/09/2020 |
06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.412,29 |
|
| 29/09/2020 |
06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.412,29 |
|
| 29/09/2020 |
06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
3.412,29 |
|
| 29/09/2020 |
06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
8.293,55 |
|
| 29/09/2020 |
06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
8.293,55 |
|
| 29/09/2020 |
06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
8.293,55 |
|
| 29/09/2020 |
06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
8.293,55 |
|
| 29/09/2020 |
06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.000,18 |
|
| 29/09/2020 |
06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.000,18 |
|
| 29/09/2020 |
06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.000,18 |
|
| 29/09/2020 |
06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.000,18 |
|
| 29/09/2020 |
06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
5.000,06 |
|
| 29/09/2020 |
06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
5.000,06 |
|
| 29/09/2020 |
06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
5.000,06 |
|
| 29/09/2020 |
06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
5.000,06 |
|
| 29/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.999,97 |
|
| 29/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.999,97 |
|
| 29/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.999,97 |
|
| 29/09/2020 |
06090021
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.999,97 |
|
| 29/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
6.002,49 |
|
| 29/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
6.002,49 |
|
| 29/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
6.002,49 |
|
| 29/09/2020 |
06090020
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
6.002,49 |
|
| 29/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
3.006,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
3.006,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
3.006,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090019
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
3.006,10 |
|
| 29/09/2020 |
06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.182,34 |
|
| 29/09/2020 |
06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.182,34 |
|
| 29/09/2020 |
06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.182,34 |
|
| 29/09/2020 |
06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
8.182,34 |
|
| 29/09/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,00 |
|
| 29/09/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,00 |
|
| 29/09/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,00 |
|
| 29/09/2020 |
04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,00 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
LIQUIDADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
LIQUIDADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
LIQUIDADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
LIQUIDADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
EMPENHADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
EMPENHADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
EMPENHADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...]
|
EMPENHADO |
260,31 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
EMPENHADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
EMPENHADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
EMPENHADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...]
|
EMPENHADO |
5,21 |
|
| 29/09/2020 |
04090056
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...]
|
LIQUIDADO |
162,35 |
|
| 29/09/2020 |
04090056
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...]
|
LIQUIDADO |
162,35 |
|
