| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2020 |
04020070
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SEM GRADE, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 24/02/2020 |
04020070
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SEM GRADE, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 24/02/2020 |
04020070
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO SEM GRADE, DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 24/02/2020 |
04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
153,60 |
|
| 24/02/2020 |
04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
153,60 |
|
| 24/02/2020 |
04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
153,60 |
|
| 24/02/2020 |
04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...]
|
LIQUIDADO |
153,60 |
|
| 24/02/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
6.229,29 |
|
| 24/02/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
6.229,29 |
|
| 24/02/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
6.229,29 |
|
| 24/02/2020 |
03020024
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME
|
EMPENHADO |
6.229,29 |
|
| 24/02/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
EMPENHADO |
1.907,48 |
|
| 24/02/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
EMPENHADO |
1.907,48 |
|
| 24/02/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
EMPENHADO |
1.907,48 |
|
| 24/02/2020 |
03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. FME
|
EMPENHADO |
1.907,48 |
|
| 24/02/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
19.169,56 |
|
| 24/02/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
19.169,56 |
|
| 24/02/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
19.169,56 |
|
| 24/02/2020 |
02020023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
19.169,56 |
|
| 21/02/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020015
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, CONCTADO AO TELÃO DE TRANSMISSÃO DE FILMAGEM DA PROGRAMAÇÃO DO BENEFOLIA 2020 AO VI [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020013
LM MOREIRA FREIRE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PERMISSÃO ONEROSA DO PROJETO CARNAVAL DE SÃO BENEDITO 202 [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020010
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020009
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020007
JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME DIS [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020007
JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME DIS [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020007
JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME DIS [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
26020007
JOSÉ CLADIO DA SILVEIRA FROTA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS DE ENTRADA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME DIS [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 21/02/2020 |
23020003
W. S. BRAGA -ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME [...]
|
PAGO |
10.625,00 |
|
| 21/02/2020 |
23020003
W. S. BRAGA -ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME [...]
|
PAGO |
10.625,00 |
|
| 21/02/2020 |
23020003
W. S. BRAGA -ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME [...]
|
PAGO |
10.625,00 |
|
| 21/02/2020 |
23020003
W. S. BRAGA -ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME [...]
|
PAGO |
10.625,00 |
|
| 21/02/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
23010044
MANUEL FRANCISCO EVANGELISTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2020 |
23010043
LUCIANO MARQUES DE PAULO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
