| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
668,10 |
|
| 19/02/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
668,10 |
|
| 19/02/2020 |
06010062
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
668,10 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020053
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020053
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020053
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020053
PLACPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PLACA DE MOTO), DESTINADAS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020048
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
EMPENHADO |
1.983,33 |
|
| 19/02/2020 |
04020048
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
EMPENHADO |
1.983,33 |
|
| 19/02/2020 |
04020048
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
EMPENHADO |
1.983,33 |
|
| 19/02/2020 |
04020048
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
|
EMPENHADO |
1.983,33 |
|
| 19/02/2020 |
04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020040
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico, para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020034
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020034
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020034
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020034
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020033
VANIA ARAUJO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS, TAMANHO 5MX5M QUE SERÃO UTILIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02/2020 PARA AS ENDEMIAS E NOS DIAS 22 A 25/ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
247.756,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
247.756,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
247.756,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020026
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
247.756,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020007
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0402 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020007
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0402 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020007
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0402 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04020007
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0402 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
LIQUIDADO |
95.722,25 |
|
| 19/02/2020 |
04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
LIQUIDADO |
95.722,25 |
|
| 19/02/2020 |
04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
LIQUIDADO |
95.722,25 |
|
| 19/02/2020 |
04010255
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
LIQUIDADO |
95.722,25 |
|
| 19/02/2020 |
04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.200,13 |
|
| 19/02/2020 |
04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.200,13 |
|
| 19/02/2020 |
04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.200,13 |
|
| 19/02/2020 |
04010229
A P S DO NASCIMENTO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS VARIADOS, EM ESTABELECIMENTO DA CREDENCIADA, A SEREM REMUN [...]
|
PAGO |
16.200,13 |
|
| 19/02/2020 |
04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010201
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 3101 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
