| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
6.462,72 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
6.462,72 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
2.530,66 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
2.530,66 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
13.782,53 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
13.782,53 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
2.530,66 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
2.530,66 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
13.782,53 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
13.782,53 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
6.462,72 |
|
| 23/04/2020 |
03020019
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0400 [...]
|
PAGO |
6.462,72 |
|
| 23/04/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010030
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010029
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INASTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
324,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010028
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNEWCIEMNTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 23/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
382,95 |
|
| 23/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
382,95 |
|
| 23/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
382,95 |
|
| 23/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
382,95 |
|
| 23/04/2020 |
02040001
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO [...]
|
PAGO |
30.126,73 |
|
| 23/04/2020 |
02040001
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO [...]
|
PAGO |
30.126,73 |
|
| 23/04/2020 |
02040001
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO [...]
|
PAGO |
30.126,73 |
|
| 23/04/2020 |
02040001
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO [...]
|
PAGO |
30.126,73 |
|
| 23/04/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 23/04/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 23/04/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 23/04/2020 |
02010022
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 23/04/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 23/04/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 23/04/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 23/04/2020 |
01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 22/04/2020 |
21030019
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
80.045,07 |
|
| 22/04/2020 |
21030019
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
80.045,07 |
|
| 22/04/2020 |
21030019
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
80.045,07 |
|
| 22/04/2020 |
21030019
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
80.045,07 |
|
| 22/04/2020 |
21030013
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
21030013
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
21030013
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
21030013
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
20020015
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
20020015
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
20020015
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
20020015
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
410,40 |
|
| 22/04/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
981,34 |
|
| 22/04/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
981,34 |
|
| 22/04/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
981,34 |
|
