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lC - Lista de despesas.

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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
20/11/2020 04110038
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		LIQUIDADO 4.057,69
20/11/2020 04110038
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		LIQUIDADO 4.057,69
20/11/2020 04110038
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		LIQUIDADO 4.057,69
20/11/2020 04110038
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...] 		LIQUIDADO 4.057,69
20/11/2020 04110022
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU [...] 		PAGO 1.735,00
20/11/2020 04110022
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU [...] 		PAGO 1.735,00
20/11/2020 04110022
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU [...] 		PAGO 1.735,00
20/11/2020 04110022
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CHPAS PS PARA AS SALAS E PLACA DE FACHADA EM LONA VINIL PARA INAUGURAÇÕ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU [...] 		PAGO 1.735,00
20/11/2020 04110020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar cons [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar cons [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar cons [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Novembro, para transportar o paciente Francisco Amon Rodrigues Alves, para realizar cons [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04110002
WILLIAM DE LIMA BATISTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 04 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 04110 [...] 		PAGO 100,00
20/11/2020 04100081
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...] 		PAGO 39.324,40
20/11/2020 04100081
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...] 		PAGO 39.324,40
20/11/2020 04100081
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...] 		PAGO 39.324,40
20/11/2020 04100081
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...] 		PAGO 39.324,40
20/11/2020 04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04100063
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...] 		PAGO 3.588,40
20/11/2020 04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...] 		PAGO 3.588,40
20/11/2020 04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...] 		PAGO 3.588,40
20/11/2020 04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...] 		PAGO 3.588,40
20/11/2020 04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...] 		PAGO 6.400,00
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
20/11/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
20/11/2020 02090015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 230.544,86
20/11/2020 02090015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 230.544,86
20/11/2020 02090015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 230.544,86
20/11/2020 02090015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 230.544,86
20/11/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 75.099,52
20/11/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 75.099,52
20/11/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 75.099,52
20/11/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 75.099,52
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 0,35
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 0,35
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 0,35
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		PAGO 0,35
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 3.008,00
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 0,35
20/11/2020 01070009
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...] 		LIQUIDADO 0,35

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