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EMPENHO: - DATA: 31/12/1969

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho:

Data: 31/12/1969

Valor: R$ 0,00

Fornecedor:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: -

Unid. orçamentária: . -

Proj. atividade: 0 -

Natureza: .... -

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/08/2020		2020	5.450,00
17/09/2020		2020	5.450,00
20/10/2020		2020	5.450,00
18/11/2020		2020	5.450,00
14/08/2020		2020	5.450,00
17/09/2020		2020	5.450,00
20/10/2020		2020	5.450,00
18/11/2020		2020	5.450,00
14/08/2020		2020	5.450,00
17/09/2020		2020	5.450,00
20/10/2020		2020	5.450,00
18/11/2020		2020	5.450,00
14/08/2020		2020	5.450,00
17/09/2020		2020	5.450,00
20/10/2020		2020	5.450,00
18/11/2020		2020	5.450,00
*Quantidade: 16* *Valor total: 87.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/08/2020	04080085 - 001 - 000	2020	5.450,00
02/10/2020	04080085 - 002 - 000	2020	5.450,00
26/10/2020	04080085 - 003 - 000	2020	5.450,00
25/11/2020	04080085 - 004 - 000	2020	5.450,00
26/08/2020	04080085 - 001 - 000	2020	5.450,00
02/10/2020	04080085 - 002 - 000	2020	5.450,00
26/10/2020	04080085 - 003 - 000	2020	5.450,00
25/11/2020	04080085 - 004 - 000	2020	5.450,00
26/08/2020	04080085 - 001 - 000	2020	5.450,00
02/10/2020	04080085 - 002 - 000	2020	5.450,00
26/10/2020	04080085 - 003 - 000	2020	5.450,00
25/11/2020	04080085 - 004 - 000	2020	5.450,00
26/08/2020	04080085 - 001 - 000	2020	5.450,00
02/10/2020	04080085 - 002 - 000	2020	5.450,00
26/10/2020	04080085 - 003 - 000	2020	5.450,00
25/11/2020	04080085 - 004 - 000	2020	5.450,00
*Quantidade: 16* *Valor total: 87.200,00*

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 001 - 000

DATA: 26/08/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050701/2020 - DL E CONTRATO Nº 20200716001-SA

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 002 - 000

DATA: 02/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 003 - 000

DATA: 26/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 004 - 000

DATA: 25/11/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 001 - 000

DATA: 26/08/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 002 - 000

DATA: 02/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 003 - 000

DATA: 26/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 004 - 000

DATA: 25/11/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 001 - 000

DATA: 26/08/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 002 - 000

DATA: 02/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 003 - 000

DATA: 26/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 004 - 000

DATA: 25/11/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 001 - 000

DATA: 26/08/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 002 - 000

DATA: 02/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 003 - 000

DATA: 26/10/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

Detalhamento do pagamento

NÚMERO: 04080085 - 004 - 000

DATA: 25/11/2020

VALOR: 5.450,00

CONTA:

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