lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06090029 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090029
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 1.303,26
Fornecedor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 32.548.156/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
Unid. orçamentária: 06.02 - F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.037 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO PROT SOCIAL BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL EM DECORRENCIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORIONAVIRUS-COVID-19, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor

18/09/2020

2020

1.303,26

18/09/2020

2020

1.303,26

18/09/2020

2020

1.303,26

18/09/2020

2020

1.303,26
Quantidade: 4 Valor total: 5.213,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

02/10/2020

06090029 - 001 - 000

2020

1.303,26

02/10/2020

06090029 - 001 - 000

2020

1.303,26

02/10/2020

06090029 - 001 - 000

2020

1.303,26

02/10/2020

06090029 - 001 - 000

2020

1.303,26

Quantidade: 4 Valor total: 5.213,04

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