Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020014
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II [...]
|
150,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020014
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II [...]
|
150,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020015
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO M [...]
|
120,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
36,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...]
|
36,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
72,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...]
|
72,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
5.400,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
|
5.400,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
5.400,00 |
|
| 17/02/2020 |
EMPENHO: 06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
5.400,00 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
7.547,51 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULOL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...]
|
7.547,51 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 06020051
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
849,02 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 06020051
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
849,02 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
32.617,52 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
32.617,52 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020017
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
1.402,80 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020017
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
1.402,80 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020018
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
10.147,93 |
|
| 16/02/2020 |
EMPENHO: 03020018
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
10.147,93 |
|
| 15/02/2020 |
EMPENHO: 06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
1.300,00 |
|
| 15/02/2020 |
EMPENHO: 06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
1.300,00 |
|
| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020022
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1402 [...]
|
100,00 |
|
| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020022
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1402 [...]
|
100,00 |
|
| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020023
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Insti [...]
|
100,00 |
|
| 14/02/2020 |
EMPENHO: 04020023
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Fevereiro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Insti [...]
|
100,00 |
|
