Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2020 |
EMPENHO: 21010022
AL CAMELO NETO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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5.700,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 21010022
AL CAMELO NETO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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5.700,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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21,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 02010003
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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21,00 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 02010020
SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO S [...]
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17.545,92 |
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| 30/01/2020 |
EMPENHO: 02010020
SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR SAMYA RAMILLY RODRIGUES SALES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO S [...]
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17.545,92 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010190
EMANUELLA SAMPAIO PAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA [...]
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180,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010190
EMANUELLA SAMPAIO PAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA (COM PERNOITE) PARA FORTALEZA, NO DIA 30 DE JANEIRO, PARA VISITAR À PACIENTE, A SRA. JACINTA RODRIGUES MOTA, INTERNADA [...]
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180,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
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90,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
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90,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010204
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
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4.710,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010204
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
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4.710,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010015
EULALIA MONTEIRO FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO FERREIRA NESTA ATO REPRESENTADA POR ANNY TERESA MONTEIRO FERREIR [...]
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18.427,61 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 02010015
EULALIA MONTEIRO FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO FERREIRA NESTA ATO REPRESENTADA POR ANNY TERESA MONTEIRO FERREIR [...]
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18.427,61 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
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88,78 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010183
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços emergenciais de drenagem superficial do pátio do Centro de Nutr [...]
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88,78 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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225,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 20010025
A. M. BEZERRA GOMES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXA DESTINADO AS AÇÕES DO GABINENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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225,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
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800,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010020
A. M. BEZERRA GOMES ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEMUTRAN - DO MUNIC [...]
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800,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
|
1.873,20 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 21010021
LUIS GONZAGA DE MORAES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLORADOR, EM POÇO ARTESANAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO SALGADO I, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, JU [...]
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1.873,20 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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550,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 06010056
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES E CAIXA DE ESPONJAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
|
550,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010187
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,50 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010187
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L. CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO [...]
|
77,50 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010202
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
8.876,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010202
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
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8.876,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010203
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
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1.220,00 |
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| 29/01/2020 |
EMPENHO: 04010203
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material laboratorial, para atender as necessidades do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito.
|
1.220,00 |
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