Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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808,98 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010220
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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808,98 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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150,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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150,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
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5.460,12 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
5.460,12 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 06010057
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃ [...]
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500,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 06010057
FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A DECORAÇÃO DO FORUM DA MULHER ONDE TERÁ A ESCOLHA DAS REPRESENTATES DA SOCIEDADE CIVUL QUE FARÃ [...]
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500,00 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 06010049
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
2.213,17 |
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| 16/01/2020 |
EMPENHO: 06010049
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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2.213,17 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 26010008
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
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31,35 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 26010008
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
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31,35 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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742,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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742,00 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 22010001
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
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20,90 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 22010001
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
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20,90 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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172,67 |
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| 15/01/2020 |
EMPENHO: 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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172,67 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010091
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar a paciente Francisca das Chagas de Oliveira, para realizar exa [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010092
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar o paciente Antonio Almir Claudino, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 04010093
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 140105 [...]
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100,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
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30,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010014
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
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30,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
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40,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
JOAO PAULO SALES LIMA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 14/01/2020 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES A.I,I,S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQ [...]
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40,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
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40,00 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHO: 06010029
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 15/01/2020 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.I.I.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUI [...]
|
40,00 |
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