Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100039
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.809,07 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100040
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.472,38 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100040
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
3.472,38 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100041
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
4.231,76 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100041
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
4.231,76 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
4.500,00 |
|
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
4.500,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 26100002
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
|
2.300,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 26100002
LOKA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO PERÍODO DE 10 DIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRE [...]
|
2.300,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100076
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
15.300,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100076
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
15.300,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
2.000,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21100005
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO (EU AMO SÃO BENEDITO) LOCALIZADO NA PRAÇA MATRIZ, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
2.000,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20100011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
1.220,98 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 20100011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
1.220,98 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 06100050
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
8.000,88 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 06100050
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
8.000,88 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100116
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
3.692,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100116
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
3.692,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100011
M B OLEGARIO EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
|
1.194,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100011
M B OLEGARIO EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETOTEM DEALCOOL GEL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FME
|
1.194,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
42.114,65 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 26100004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO NO ,MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
42.114,65 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21100006
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJE [...]
|
120.589,38 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 21100006
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJE [...]
|
120.589,38 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100102
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
12.072,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100102
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
12.072,00 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
4.343,85 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 21100003
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINÇENÇA PREVIA DO ATERRO SANITÁRIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
4.343,85 |
|
| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100035
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
900,92 |
|
