Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
106,29 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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125,49 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
41,16 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04100044
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
282,25 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04110119
31.893.395/0001-22
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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106,29 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
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125,49 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04080082
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
41,16 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04100044
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
282,25 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04110119
31.893.395/0001-22
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
244,58 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04100054
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
1.275,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
244,58 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04100054
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
1.275,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 20110018
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
720,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 20110018
18.218.445/0001-08
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
720,00 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
2.635,20 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04110069
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
50.000,36 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
2.635,20 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 04110069
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
50.000,36 |
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| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06100025
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110049
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110055
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110058
08.607.437/0001-08
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120004
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
2.540,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06100025
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110049
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITA LANCHES COMPLETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GRUPO DO APEF - GESTANTES DOS EQUIPAMENTOS CCRAS I E II DA [...]
|
1.800,00 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110055
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
1.250,80 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06110058
08.607.437/0001-08
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
1.890,60 |
|
| 21/12/2020 |
EMPENHO: 06120004
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
2.540,00 |
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