Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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9.998,92 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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0,21 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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65,97 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
9.998,92 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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0,21 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
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65,97 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 06060047
056.XXX.XXX-83
FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
200,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 06060047
056.XXX.XXX-83
FRANCISCA AUCILIANA RODRIGUES NUNES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
200,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23060002
30.352.456/0001-81
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
135.167,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23070002
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONF [...]
|
93.182,16 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23060002
30.352.456/0001-81
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
135.167,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 23070002
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO INHUÇU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONF [...]
|
93.182,16 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 21060003
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
|
33.640,47 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 21060003
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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33.640,47 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04060016
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
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5.120,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04070006
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
493,00 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04060016
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Municipal de São Benedito.
|
5.120,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04070006
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
493,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 02070004
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO [...]
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54.033,12 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 02070004
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME QUARTA MEDIÇÃO [...]
|
54.033,12 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04060013
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
|
7.660,63 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
260,47 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
260,47 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04060013
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
|
7.660,63 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04050044
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
1.125,00 |
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| 10/07/2020 |
EMPENHO: 04050114
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
1.074,00 |
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