Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04050061
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Maio, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04050062
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar tratamento de qui [...]
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100,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050021
063.XXX.XXX-16
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
30,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050022
051.XXX.XXX-28
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
40,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050023
921.XXX.XXX-68
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
40,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050021
063.XXX.XXX-16
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
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30,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050022
051.XXX.XXX-28
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
40,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06050023
921.XXX.XXX-68
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
40,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 20030012
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
727,52 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 20030012
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
727,52 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06030026
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
601,13 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06030028
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.011,97 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06030026
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
601,13 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06030028
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.011,97 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06020041
876.XXX.XXX-72
ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
500,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 06020041
876.XXX.XXX-72
ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
500,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04040063
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04040064
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
800,00 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04040063
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA 1ª FASE DA CAMPANHA [...]
|
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04040064
14.933.088/0001-09
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORN [...]
|
800,00 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 21030020
22.933.307/0001-88
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
3.135,00 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 21030020
22.933.307/0001-88
R M ENGENHARIA EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DESENHO, LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO, COM VISTA A IDENTIFICAR A EXIS [...]
|
3.135,00 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04020046
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
4.431,86 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04030083
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04020046
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
|
4.431,86 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04030083
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
3.336,85 |
|
| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
241,24 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
52.781,40 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04040036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
42.377,25 |
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| 03/06/2020 |
EMPENHO: 04050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
166.800,99 |
|
