Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
956,96 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
2.620,94 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
13.367,23 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
1.773,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
9.580,83 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
3.253,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
4.914,72 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 23020005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
130,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 23020005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONF [...]
|
130,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 01050001
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
960,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 01050001
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
960,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04040062
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
1.043,40 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04040066
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ES [...]
|
3.130,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04040062
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
1.043,40 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04040066
00.721.690/0001-78
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA E A VIGILANCIA SANITÁRIA QUE ES [...]
|
3.130,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06040019
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.553,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06040020
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.127,31 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06040019
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.553,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06040020
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
1.127,31 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21030002
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21030012
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21030002
07.435.420/0001-40
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REGISTRO DE [...]
|
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21030012
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 22050001
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 22050001
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 23040003
660.XXX.XXX-04
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 23040003
660.XXX.XXX-04
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06020039
135.XXX.XXX-68
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
1.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 06020039
135.XXX.XXX-68
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
1.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
EMPENHO: 21010014
004.XXX.XXX-73
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
1.092,00 |
|
