Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06020038
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010025
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
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7.488,23 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
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650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06010080
26.656.766/0001-12
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
650,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06020038
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
21.798,27 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21020032
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM [...]
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3.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21020033
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
1.810,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
21.798,27 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21020032
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM [...]
|
3.500,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 21020033
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
1.810,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
1.459,99 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 01010001
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
1.459,99 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040041
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04040041
09.282.167/0001-67
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNC [...]
|
1.800,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06040010
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
5.850,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 06040010
09.282.167/0001-67
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APRARELHOS CELUILARES SMARTFONE PARA ATEBDER A TELEATEDIMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS CRA I E II, CREA [...]
|
5.850,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04020100
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
754,00 |
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| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04020100
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENIS DA SILVA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO PERÍODO CARNAVALESCO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
754,00 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04010162
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
|
1.744,37 |
|
| 07/05/2020 |
EMPENHO: 04030045
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
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1.314,04 |
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