Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
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9.270,45 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02010016
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
81.988,83 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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169.248,20 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02010017
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
28.742,60 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02040002
058.XXX.XXX-32
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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600,00 |
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| 04/05/2020 |
EMPENHO: 02040002
058.XXX.XXX-32
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
600,00 |
|
| 04/05/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
169,52 |
|
| 04/05/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
|
169,52 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010043
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
9.009,02 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
18.470,38 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010037
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
19.688,63 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010038
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
8.025,00 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010040
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
6.290,00 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010041
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
17.075,00 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010042
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
14.559,00 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTOS ABRIGO DE ACOLHIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
18.470,38 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010037
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
19.688,63 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010038
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
8.025,00 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010040
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO ACESUAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- ACESSUAS, DURANTE O CORREN [...]
|
6.290,00 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010041
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF , DURANTE O CORREN [...]
|
17.075,00 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010042
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, DURANTE O C [...]
|
14.559,00 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 06010043
666.XXX.XXX-66
FOLHA PAGAMENTO ACAO SOCIAL TEMPORARIO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
9.009,02 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 21010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
46.204,51 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 21010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Indus [...]
|
46.204,51 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 26010002
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
16.255,18 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 26010002
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...]
|
16.255,18 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 23010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
25.778,55 |
|
| 30/04/2020 |
EMPENHO: 23010004
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeir [...]
|
25.778,55 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 20010001
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
84.268,25 |
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| 30/04/2020 |
EMPENHO: 20010001
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.
|
4.000,00 |
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