Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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193,55 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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28,30 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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242,65 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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28,30 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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193,55 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
28,30 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 04020084
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
8.690,01 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 04020084
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
8.690,01 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 06010060
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
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416,64 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 06010060
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
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416,64 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 06010060
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
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416,64 |
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| 20/04/2020 |
EMPENHO: 06010060
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
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1.519,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04030035
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 18030500 [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040008
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040017
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04030035
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 18030500 [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040008
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Abril, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta no Ho [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040009
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Abril, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar con [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04040017
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Abril, para transportar a paciente Maria Aurora Fernandes, para realizar consulta no Hos [...]
|
100,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 06020033
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 06020033
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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307,20 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04010114
006.XXX.XXX-56
PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
1.200,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 04010114
006.XXX.XXX-56
PAULO HENRIQUE ARAÚJO PARENTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
|
1.200,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
90,16 |
|
| 17/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
190,54 |
|
| 17/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
90,16 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
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190,54 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
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400,00 |
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| 17/04/2020 |
EMPENHO: 03020028
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
|
400,00 |
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