Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010060
049.XXX.XXX-12
MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME [...]
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100,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010061
719.XXX.XXX-49
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...]
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100,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010062
884.XXX.XXX-34
LEANDRO RODRIGUES DA PENHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03010072
819.XXX.XXX-34
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 03020014
169.XXX.XXX-91
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...]
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100,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
315,76 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010007
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...]
|
315,76 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02010018
30.207.063/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
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13.605,12 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 02010018
30.207.063/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS E MANDATO JUDICIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMITIDOS POR MEIO DE MANDATO JUDICIAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
13.605,12 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
246,78 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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20,90 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
246,78 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 21030008
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
240.877,93 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 21030008
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
240.877,93 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03030016
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
9.500,66 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03030017
08.769.912/0001-34
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
|
18.748,40 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03030016
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME DIAPENSA DE N 04.001/2020 CH [...]
|
9.500,66 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03030017
08.769.912/0001-34
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOALR PNAE CONFORME DISPENSA DE N 04.001/2020 CHP [...]
|
18.748,40 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030049
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
8.840,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030049
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
8.840,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030047
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
2.175,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030047
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM VEÍCULO UTI MÓVEL, CRIAÇÃO DE LAYOUT 15 M2, COM RECORTE PROFISSIONAL E REFLETIVOS COM LOGAMARCA [...]
|
2.175,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
3.020,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 04030048
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
3.020,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010023
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
|
| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010023
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
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228,97 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
170,40 |
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| 07/04/2020 |
EMPENHO: 03010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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86,62 |
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