Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010058
048.XXX.XXX-56
MARTA RODRIGUES DE CARVALHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARCIA ISMENIA RODRIGUES DE SOUSA ( CLARINETE)) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORM [...]
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100,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010060
049.XXX.XXX-12
MARIA DE FATIMA MONTEIRO DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIA SABRINNY DO NASCIMENTO LIMA ( TROMPETE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME [...]
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100,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010061
719.XXX.XXX-49
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MARIO FILHO ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...]
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100,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010062
884.XXX.XXX-34
LEANDRO RODRIGUES DA PENHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A MATEUS ARAUJO PENHA ( TROMBONE) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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100,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 03010063
078.XXX.XXX-99
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A YASMIM MARIA PEREIRA SILVA ( FLAUTA) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNIC [...]
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100,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010239
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
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10.576,02 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010239
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO, ONDE FUNCIONARÁ, TEMPORARIAMENTE, O HOSPITAL DR. [...]
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10.576,02 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
63,22 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010237
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
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2.073,66 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
13.080,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04020030
13.048.875/0001-05
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
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17.200,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
63,22 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010237
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
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2.073,66 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
13.080,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04020030
13.048.875/0001-05
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
17.200,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010030
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
195,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 20010030
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
195,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 01010023
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
195,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 01010023
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
195,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010220
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010234
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010236
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010220
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
808,98 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010234
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
21.569,02 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 04010236
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
1.277,85 |
|
| 21/02/2020 |
EMPENHO: 06010079
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
1.700,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 06020008
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE VENDA/FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOOLICAS PA [...]
|
1.400,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 06020009
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CRAS ANTONIO FURTADO E CRAS DAMIUÃO JORGE DA SE [...]
|
6.240,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 06020010
10.473.938/0001-82
A. M BEZERRA GOMES - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS EM PVC PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
225,00 |
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| 21/02/2020 |
EMPENHO: 06010079
050.XXX.XXX-75
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTFRITGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CRAS I DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
1.700,00 |
|
