| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 11/08/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 11/08/2020 |
03030007
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 11/08/2020 |
01070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.001,40 |
|
| 11/08/2020 |
01070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.001,40 |
|
| 11/08/2020 |
01070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.001,40 |
|
| 11/08/2020 |
01070012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.001,40 |
|
| 11/08/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
264,93 |
|
| 11/08/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
264,93 |
|
| 11/08/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
264,93 |
|
| 11/08/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
264,93 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO
|
PAGO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO
|
PAGO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO
|
PAGO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO
|
PAGO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
LIQUIDADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
LIQUIDADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
LIQUIDADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
LIQUIDADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
EMPENHADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
EMPENHADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
EMPENHADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26080001
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENCIAMENTO SEMACE REFERENTE AO PAPP 2824- SANTUARIO.
|
EMPENHADO |
622,96 |
|
| 10/08/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
169,92 |
|
| 10/08/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
169,92 |
|
| 10/08/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
169,92 |
|
| 10/08/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
169,92 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
825,02 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
825,02 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
825,02 |
|
| 10/08/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
825,02 |
|
| 10/08/2020 |
22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 10/08/2020 |
22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 10/08/2020 |
22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 10/08/2020 |
22080009
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VÍDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.938,80 |
|
| 10/08/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
430,46 |
|
| 10/08/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
430,46 |
|
| 10/08/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
430,46 |
|
| 10/08/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
430,46 |
|
| 10/08/2020 |
21070025
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
LIQUIDADO |
69.330,10 |
|
| 10/08/2020 |
21070025
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
LIQUIDADO |
69.330,10 |
|
| 10/08/2020 |
21070025
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
LIQUIDADO |
69.330,10 |
|
| 10/08/2020 |
21070025
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
|
LIQUIDADO |
69.330,10 |
|
| 10/08/2020 |
21070024
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
LIQUIDADO |
347.491,96 |
|
