| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2020 |
06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 10/08/2020 |
06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 10/08/2020 |
06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 10/08/2020 |
06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 10/08/2020 |
06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 10/08/2020 |
06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 10/08/2020 |
06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 10/08/2020 |
06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/08/2020 |
06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/08/2020 |
06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/08/2020 |
06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/08/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.933,44 |
|
| 10/08/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.933,44 |
|
| 10/08/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.933,44 |
|
| 10/08/2020 |
06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.933,44 |
|
| 10/08/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 10/08/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 10/08/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 10/08/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 10/08/2020 |
04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...]
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...]
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...]
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...]
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 10/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
3.375,20 |
|
| 10/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
3.375,20 |
|
| 10/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
3.375,20 |
|
| 10/08/2020 |
04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
3.375,20 |
|
| 10/08/2020 |
04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.179,80 |
|
| 10/08/2020 |
04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.179,80 |
|
| 10/08/2020 |
04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.179,80 |
|
| 10/08/2020 |
04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
1.179,80 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
PAGO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
PAGO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
PAGO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
PAGO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
LIQUIDADO |
117.907,38 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
| 10/08/2020 |
04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
LIQUIDADO |
15.967,67 |
|
