| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
90,65 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
53,91 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
53,91 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
53,91 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
53,91 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
2.691,78 |
|
| 20/05/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
2.691,78 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050003
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VW/26.280CRM 6X4 DE PLACA ORT 4876, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
187,33 |
|
| 19/05/2020 |
22050002
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 19/05/2020 |
22050002
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 19/05/2020 |
22050002
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 19/05/2020 |
22050002
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA MOTANIVELADORA CATEPILLAR 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 19/05/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
77,15 |
|
| 19/05/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
77,15 |
|
| 19/05/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
77,15 |
|
| 19/05/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
LIQUIDADO |
77,15 |
|
| 19/05/2020 |
20030017
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2020 |
20030017
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2020 |
20030017
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2020 |
20030017
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050116
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.363,50 |
|
| 19/05/2020 |
04050116
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.363,50 |
|
| 19/05/2020 |
04050116
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.363,50 |
|
| 19/05/2020 |
04050116
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.363,50 |
|
| 19/05/2020 |
04050088
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
432,06 |
|
| 19/05/2020 |
04050088
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
432,06 |
|
| 19/05/2020 |
04050088
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
432,06 |
|
| 19/05/2020 |
04050088
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
432,06 |
|
| 19/05/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
11.386,30 |
|
| 19/05/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
11.386,30 |
|
| 19/05/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
11.386,30 |
|
| 19/05/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
LIQUIDADO |
11.386,30 |
|
| 19/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050021
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) prestados [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
167.900,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
167.900,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
167.900,00 |
|
| 19/05/2020 |
04050020
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO, POR OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
167.900,00 |
|
| 19/05/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
524,44 |
|
| 19/05/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
524,44 |
|
| 19/05/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
|
LIQUIDADO |
524,44 |
|
