| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2020 |
04060127
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO H [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/07/2020 |
04060127
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO H [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/07/2020 |
04060127
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO SAMU (REPOUSO) E CONSULTORIO MÉDICO DO H [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/07/2020 |
04050112
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.745,31 |
|
| 15/07/2020 |
04050112
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.745,31 |
|
| 15/07/2020 |
04050112
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.745,31 |
|
| 15/07/2020 |
04050112
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.745,31 |
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| 15/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2020 |
04050107
NARCELIO DA SILVA ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
41,80 |
|
| 15/07/2020 |
03070020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.206,75 |
|
| 15/07/2020 |
03070020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.206,75 |
|
| 15/07/2020 |
03070020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.206,75 |
|
| 15/07/2020 |
03070020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.206,75 |
|
| 15/07/2020 |
03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
PAGO |
845,16 |
|
| 15/07/2020 |
03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
PAGO |
845,16 |
|
| 15/07/2020 |
03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
PAGO |
845,16 |
|
| 15/07/2020 |
03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME
|
PAGO |
845,16 |
|
| 15/07/2020 |
02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/201 [...]
|
PAGO |
65.973,17 |
|
| 15/07/2020 |
02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/201 [...]
|
PAGO |
65.973,17 |
|
| 15/07/2020 |
02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/201 [...]
|
PAGO |
65.973,17 |
|
| 15/07/2020 |
02070005
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE CONFORME TOMADA DE PREÇO 04001/201 [...]
|
PAGO |
65.973,17 |
|
| 15/07/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/07/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/07/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
50,07 |
|
| 14/07/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
50,07 |
|
| 14/07/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
50,07 |
|
| 14/07/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
50,07 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 14/07/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 14/07/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070005
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/07/2020 |
22070004
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO A SER DESTINADO AS ATIVIDADES DO SIM ( SERVIÇO DE INPEÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 14/07/2020 |
22060012
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2020 |
22060012
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2020 |
22060012
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2020 |
22060012
MARCOS ALVES DE CARVALHO MELO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO GIRO CIRCO, COM LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS, REPARO DOS CALÇOS DA LAMINA DE CORTE E DO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
40,30 |
|
