| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2020 |
27090002
JOAQUIM MORAES DE MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA (SETOR COTRAN) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/09/2020 |
27090002
JOAQUIM MORAES DE MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA (SETOR COTRAN) DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/09/2020 |
23080003
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
PAGO |
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
23080003
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
PAGO |
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
23080003
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
PAGO |
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
23080003
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
PAGO |
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
23070004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.615,90 |
|
| 11/09/2020 |
23070004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.615,90 |
|
| 11/09/2020 |
23070004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.615,90 |
|
| 11/09/2020 |
23070004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.615,90 |
|
| 11/09/2020 |
23050004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 11/09/2020 |
23050004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 11/09/2020 |
23050004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 11/09/2020 |
23050004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 11/09/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
PAGO |
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22090008
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 11/09/2020 |
22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 11/09/2020 |
22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 11/09/2020 |
22080006
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 11/09/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
22080004
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
22070017
MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
18.360,00 |
|
| 11/09/2020 |
22070017
MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
18.360,00 |
|
| 11/09/2020 |
22070017
MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
18.360,00 |
|
| 11/09/2020 |
22070017
MINISTERIO DE DESEVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA SEGURO-SAFRA, AFIM DE GARANTIR CONDICÕES A UMA VIDA DIGNA AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
18.360,00 |
|
| 11/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
160,78 |
|
| 11/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
160,78 |
|
| 11/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
160,78 |
|
| 11/09/2020 |
22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...]
|
PAGO |
160,78 |
|
| 11/09/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
98.290,68 |
|
| 11/09/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
98.290,68 |
|
| 11/09/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
98.290,68 |
|
| 11/09/2020 |
21090028
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES NA ZONA RURAL, [...]
|
EMPENHADO |
98.290,68 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090023
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
|
EMPENHADO |
343.934,91 |
|
| 11/09/2020 |
21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
|
EMPENHADO |
343.934,91 |
|
| 11/09/2020 |
21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
|
EMPENHADO |
343.934,91 |
|
| 11/09/2020 |
21090022
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
|
EMPENHADO |
343.934,91 |
|
| 11/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.509,06 |
|
| 11/09/2020 |
21090004
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
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LIQUIDADO |
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