| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9.761,41 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
57.502,96 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
57.502,96 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
19.167,69 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
19.167,69 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
3.253,80 |
|
| 29/04/2020 |
03010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
3.253,80 |
|
| 29/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
349,69 |
|
| 29/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
349,69 |
|
| 29/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
349,69 |
|
| 29/04/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
349,69 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
119.476,06 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
02030007
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
122.185,08 |
|
| 29/04/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
PAGO |
460,80 |
|
| 29/04/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
PAGO |
460,80 |
|
| 29/04/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
PAGO |
460,80 |
|
| 29/04/2020 |
02030004
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENC [...]
|
PAGO |
460,80 |
|
| 29/04/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE DE 13KG DE GPL A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE L [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
02030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
5.376,00 |
|
| 29/04/2020 |
02020013
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
PAGO |
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
02020013
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
PAGO |
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
02020013
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
PAGO |
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
02020013
FRANCISCA PAES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR FRANCISCA PAES NUNES HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL D [...]
|
PAGO |
26.508,40 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48.637,95 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48.637,95 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.866,14 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.866,14 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48.637,95 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48.637,95 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.866,14 |
|
| 29/04/2020 |
02020008
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.866,14 |
|
| 29/04/2020 |
02020007
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.857,60 |
|
| 29/04/2020 |
02020007
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.857,60 |
|
| 29/04/2020 |
02020007
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.857,60 |
|
| 29/04/2020 |
02020007
FOLHA PAGAMENTO 60%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO EJA NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.857,60 |
|
| 29/04/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.641,89 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
19.332,50 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
19.332,50 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
22.990,00 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
22.990,00 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
22.990,00 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
22.990,00 |
|
| 29/04/2020 |
02010019
FOLHA PAGAMENTO 40%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2020, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
19.332,50 |
|
