Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010100 - DATA: 13/01/2020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
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1.160,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
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EMPENHO: 04010100 - DATA: 13/01/2020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intravítrea de quimioterápico Antivegf [...]
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1.160,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 13/01/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
34.860,00 |
34.860,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 13/01/2020
A P G SOARES ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.500,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 13/01/2020
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
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96.268,79 |
192.537,58 |
192.537,58 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 13/01/2020
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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671.735,80 |
1.343.471,60 |
343.471,60 |
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EMPENHO: 02010033 - DATA: 13/01/2020
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
34.860,00 |
34.860,00 |
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EMPENHO: 02010032 - DATA: 13/01/2020
A P G SOARES ME
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ONDE SERÃ DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.500,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 13/01/2020
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BE [...]
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96.268,79 |
192.537,58 |
192.537,58 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 13/01/2020
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DISÁTICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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671.735,80 |
1.343.471,60 |
343.471,60 |
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EMPENHO: 03010035 - DATA: 13/01/2020
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03010018 - DATA: 13/01/2020
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
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27.599,33 |
55.198,66 |
55.198,66 |
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EMPENHO: 03010035 - DATA: 13/01/2020
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SON DA CAMPANHA DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FME
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600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03010018 - DATA: 13/01/2020
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DANIFICADO DA E.M.E.B JOSE ANTONIO DE MELO NO SITIO PEDRA DE COCO II MUN [...]
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27.599,33 |
55.198,66 |
55.198,66 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 10/01/2020
EXPRESSO GUANABARA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
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1.060,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 10/01/2020
EXPRESSO GUANABARA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DAIANE [...]
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1.060,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
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EMPENHO: 06010069 - DATA: 10/01/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
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720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 06010069 - DATA: 10/01/2020
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIRUM DE MULHERES COM O TEMA: LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, DA SECRETARI [...]
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720,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 04010165 - DATA: 10/01/2020
DÁRIO SALMITO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
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750,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04010164 - DATA: 10/01/2020
DÁRIO SALMITO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
|
500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04010165 - DATA: 10/01/2020
DÁRIO SALMITO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
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750,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 04010164 - DATA: 10/01/2020
DÁRIO SALMITO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR CONTA DO CREDO [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04010090 - DATA: 10/01/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04010089 - DATA: 10/01/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04010090 - DATA: 10/01/2020
PEDRO PAULO RODRIGUES
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Janeiro, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04010089 - DATA: 10/01/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Janeiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 100105 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20010022 - DATA: 10/01/2020
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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1.600,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 20010022 - DATA: 10/01/2020
FRANCISCO DAVI COSTA RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SETOR DE CONTROLADORIA, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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1.600,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 10/01/2020
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
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288.081,08 |
576.162,16 |
576.162,16 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 10/01/2020
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
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288.081,08 |
576.162,16 |
576.162,16 |
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