Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110023 - DATA: 20/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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1.640,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
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EMPENHO: 06110005 - DATA: 20/11/2020
EXPRESSO GUANABARA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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825,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 06110023 - DATA: 20/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGARGAS DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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1.640,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
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EMPENHO: 06110005 - DATA: 20/11/2020
EXPRESSO GUANABARA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
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825,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 04110098 - DATA: 20/11/2020
HERBERTH F. R. C. MOTA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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345,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 04110097 - DATA: 20/11/2020
HERBERTH F. R. C. MOTA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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3.881,00 |
7.762,00 |
7.762,00 |
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EMPENHO: 04110098 - DATA: 20/11/2020
HERBERTH F. R. C. MOTA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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345,00 |
690,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 04110097 - DATA: 20/11/2020
HERBERTH F. R. C. MOTA - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DEDSTINADO À CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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3.881,00 |
7.762,00 |
7.762,00 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 19/11/2020
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 19/11/2020
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
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200,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 06110006 - DATA: 19/11/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA S [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06110006 - DATA: 19/11/2020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/11/2020, PARA RESEOLVER ASSUNTO REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADES NA S [...]
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90,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 19/11/2020
LUCIVALDO BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...]
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3.400,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 03110020 - DATA: 19/11/2020
LUCIVALDO BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA QUADRA PLIESDPORTIVA DO SITIO PEDRA DE COCO COM PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA MANUNTEÇÃO DA REDE [...]
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3.400,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 22110005 - DATA: 19/11/2020
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
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280,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 22110004 - DATA: 19/11/2020
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
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20,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 22110005 - DATA: 19/11/2020
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
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280,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 22110004 - DATA: 19/11/2020
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
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SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
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20,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 06110013 - DATA: 18/11/2020
LUCIVALDO BRITO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
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1.400,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 06110013 - DATA: 18/11/2020
LUCIVALDO BRITO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRATELEIRAS, ARMARIOS E GAVETÕES DE ARQUIVOS EM AÇO, EM VIRTUDE DE OS BENS ESTAREM DETE [...]
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1.400,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 03110007 - DATA: 18/11/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME
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8,08 |
16,16 |
16,16 |
|
EMPENHO: 03110007 - DATA: 18/11/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPTVAT DO ONIBUS M.BENZ/MASCA GRANMIDI O PLACA PNE 3882 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FME
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8,08 |
16,16 |
16,16 |
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EMPENHO: 06110007 - DATA: 17/11/2020
WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA [...]
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50,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110007 - DATA: 17/11/2020
WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE PARA TRANSPORTA O USUARIO DO CREAS O SR. RAMIRO FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA [...]
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50,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110027 - DATA: 17/11/2020
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
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350,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04110027 - DATA: 17/11/2020
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
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350,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04110028 - DATA: 17/11/2020
WILLIAM DE LIMA BATISTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04110028 - DATA: 17/11/2020
WILLIAM DE LIMA BATISTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 17110 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 06110039 - DATA: 16/11/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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2.523,53 |
5.047,06 |
5.047,06 |
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EMPENHO: 06110038 - DATA: 16/11/2020
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
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2.369,39 |
4.738,78 |
4.738,78 |
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