Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020019 - DATA: 27/02/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
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258,00 |
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EMPENHO: 21020020 - DATA: 27/02/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
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322,50 |
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EMPENHO: 22020010 - DATA: 27/02/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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1.419,00 |
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EMPENHO: 23020007 - DATA: 27/02/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 26020016 - DATA: 27/02/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
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18.100,00 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 20020018 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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26.550,00 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
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18.100,00 |
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EMPENHO: 26020009 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICIATAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO [...]
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18.100,00 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO PERIODO CARNAVALESCO 2020 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 20020018 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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26.550,00 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2020
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
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18.100,00 |
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EMPENHO: 26020009 - DATA: 21/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS DAMACENO ME
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APOIO LOJISTICO DA POLICIA MILITAR QUE IRÁ VIM PARA O PERÍODO CARNAVALESCO - BENEFOLIA 2020, JUN [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
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17.200,00 |
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EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 20/02/2020
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
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17.200,00 |
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EMPENHO: 26020010 - DATA: 20/02/2020
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE CARNAVBAL - BENEFO [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 19/02/2020
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 19/02/2020
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 18/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 18/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1802 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 14/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 04020022 - DATA: 14/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1402 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03020015 - DATA: 14/02/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MANITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 04020022 - DATA: 14/02/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1402 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04020089 - DATA: 12/02/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DE NUTRIÇÃO DO MUNICÚIPIO DE SÃO [...]
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55,50 |
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EMPENHO: 06020013 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 12/02/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS I E II [...]
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150,00 |
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