Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06100026 - DATA: 01/10/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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1.548,00 |
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EMPENHO: 06100027 - DATA: 01/10/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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5.031,00 |
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EMPENHO: 06100028 - DATA: 01/10/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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580,50 |
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EMPENHO: 04090076 - DATA: 30/09/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 04090076 - DATA: 30/09/2020
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 04090040 - DATA: 25/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090040 - DATA: 25/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090070 - DATA: 23/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090095 - DATA: 23/09/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...]
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1.040,00 |
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EMPENHO: 04090070 - DATA: 23/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090095 - DATA: 23/09/2020
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...]
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1.040,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
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322,50 |
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EMPENHO: 20090016 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
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1.290,00 |
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EMPENHO: 21090024 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
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322,50 |
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EMPENHO: 22090012 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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1.419,00 |
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EMPENHO: 26090007 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 23090008 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...]
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322,50 |
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EMPENHO: 20090016 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
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1.290,00 |
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EMPENHO: 21090024 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
322,50 |
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EMPENHO: 22090012 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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1.419,00 |
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EMPENHO: 23090008 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
645,00 |
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EMPENHO: 26090007 - DATA: 17/09/2020
FR INFORMATICA EIRELI
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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645,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 16/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 16090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090083 - DATA: 16/09/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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6.872,00 |
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EMPENHO: 23090006 - DATA: 16/09/2020
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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50.768,04 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 16/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 16090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090083 - DATA: 16/09/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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6.872,00 |
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EMPENHO: 23090006 - DATA: 16/09/2020
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
SEC. DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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50.768,04 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 15/09/2020
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.312,92 |
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