Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090008 - DATA: 15/09/2020
PROVIX COM VAR DE GENEROS ALIM E SERV EIRELI
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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1.312,92 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 13/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 13090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 13/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 13090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 21090022 - DATA: 11/09/2020
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
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343.934,91 |
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EMPENHO: 21090022 - DATA: 11/09/2020
R & R CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMA [...]
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343.934,91 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 09/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 09090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO M [...]
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72,00 |
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EMPENHO: 06090013 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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36,00 |
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EMPENHO: 06090014 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 06090034 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 09/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 09090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/PBF DO M [...]
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72,00 |
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EMPENHO: 06090013 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
36,00 |
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EMPENHO: 06090014 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
120,00 |
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EMPENHO: 06090015 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 06090034 - DATA: 09/09/2020
VALDEMIR ARAUJO COSTA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
150,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 02/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 02090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090100 - DATA: 02/09/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
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603,50 |
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EMPENHO: 04090101 - DATA: 02/09/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
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104,00 |
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EMPENHO: 04090109 - DATA: 02/09/2020
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
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13.980,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 02/09/2020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 02 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 02090 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04090100 - DATA: 02/09/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
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603,50 |
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EMPENHO: 04090101 - DATA: 02/09/2020
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
|
104,00 |
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EMPENHO: 04090109 - DATA: 02/09/2020
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS), CONFORME PREGÃO [...]
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13.980,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2020
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME C [...]
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65.458,68 |
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EMPENHO: 02090007 - DATA: 01/09/2020
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO D [...]
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55.388,12 |
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EMPENHO: 03090006 - DATA: 01/09/2020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2017081801 [...]
|
37.764,64 |
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EMPENHO: 04090032 - DATA: 01/09/2020
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
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47.835,20 |
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EMPENHO: 06090018 - DATA: 01/09/2020
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
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32.729,36 |
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