EMPENHO: 04120139 - DATA: 09/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04120139

Data: 09/12/2020

Valor: R$ 1.214,00

Fornecedor: PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL

CNPJ do fornecedor: 17.328.748/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/12/2020		2020	1.214,00
23/12/2020		2020	1.214,00
23/12/2020		2020	1.214,00
23/12/2020		2020	1.214,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.856,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	04120139 - 001 - 000	2020	1.214,00
30/12/2020	04120139 - 001 - 000	2020	1.214,00
30/12/2020	04120139 - 001 - 000	2020	1.214,00
30/12/2020	04120139 - 001 - 000	2020	1.214,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.856,00*

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